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临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2．贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让、投资审批中介超市管理工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、投资审批中介超市管理、电子政务管理措施，协调推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3．协调推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4．负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5．承担对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6．负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对乡镇、村（社区）便民服务中心（站）以及经县政府批准设立的分中心进行政务服务业务监督和指导。

7．负责政府自身建设日常工作职责；承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设责任；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议。

8．负责县政务服务管理局机关及下属事业单位的人事、财务、资产等管理工作。

9．完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．坚持思想政治建设引领，推动党建与政务服务深度融合。一是抓实党员干部思想政治建设。认真落实“三比三看”主题实践活动常态长效措施，组织多种形式集中学习。二是抓实党的队伍管理。局党总支部及下设支部及时按程序对出缺委员进行补选。三是抓实班子“一岗双责”。创新党建工作方法，建立“2项机制”压实机关党建工作主体责任，“三份清单”构建工作项目化明责机制。四是抓实党务日常管理。认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，推行“5+X”菜单式主题党日活动。五是抓实纪律作风建设。以“三比三看”、“三走三找三提”为载体，推进作风革命加强机关效能建设，着力推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。在政务服务窗口开展党员先锋岗、党员示范窗口、优质服务窗口、优秀服务之星评选工作，推行“1133”服务承诺，推广“最多跑一次”，助推营造一流营商环境。坚持党建与政务深度融合，开展云南省首批“模范机关”创建工作。

2．落实意识形态工作主体责任制。一是健全意识形态工作机制。建立一把手亲自抓、分管领导具体抓、专干具体抓落实的工作机制。二是落实党组网络意识形态工作责任制。党组定期研究网络意识形态工作情况，制定网络意识形态工作实施方案，及时做好政府信息公开、微信公众号以及重要节点和敏感时期舆论监管。三是建立健全学习教育长效机制。认真开展党组理论学习中心组学习，完善党组理论学习中心组、教育培训等学习制度，组织全体干部职工和政务服务中心窗口人员开展基层党组织建设与现代社会治理网格化培训，引导干部职工和窗口人员落实好12包保责任，争当服务群众的排头兵。四是坚持正确舆论导向加强对外宣传。建立新闻发言人制度，加强对外宣传。

3．推进政务服务“三化”建设提升服务效能。一是推进政务服务标准化。抓实县乡村三级政务大厅标准化建设，优化中心大厅功能布局、窗口设置、人员配备、服务流程。二是推进政务服务规范化。开展提升政务服务“八大专项行动”，提升业务能力和服务水平。抓实网上大厅办事效率，截至2022年底，“全国一体化在线政务服务平台”已承接并指派实施主体事项1752项，完成率达100%，按照“五级十二同”要求完善并发布全部事项实施审批流程深度再造，完善服务指南1752个，完成“一网通办”事项1752 项。积极做好“互联网+监管”工作，截至2022年底，认领监管事项895项，行政检查总数872项，检查实施清单713项，完成率81.7%，录入监管行为数据914项。三是推进政务服务便利化。主动面向企业提供各类惠企政策文件、政策解读等服务；完善“首席导办员”和“首席服务员”制度，设置帮办代办窗口、“办不成事反映窗口”、“跨省通办”窗口，推进“政邮合作”，配备自助取款机、办税收费自助机、公共法律服务智能终端、医保查询机等自助政务服务设备，全面落实延时服务、预约服务、容缺受理等服务措施。2022年，全县政务服务大厅共受理各类审批服务事项96999件（含分中心），其中行政许可审批27928件，便民服务事项69071件，办结率100%。四是持续执行“1133”服务承诺制。全面推行“企业开办1天完成、常规事项1天办结、一般诉求3天解决、复杂问题3天出方案并推动”的“1133”涉企服务承诺制度，着力打造一流营商环境。共梳理涉企服务事项760项，共办结企业开办1560件，常规事项4556件，一般诉求92件，复杂问题41件。五是全面实行涉企“一站式”服务。调整优化涉企窗口布局，整合市场监管局、税务局等涉企服务部门，实行涉企“一站式”服务，打造以提供全程引办、领办、帮办和代办服务为主要内容的政务服务“金牌店小二”模式，为企业提供“一对一”、“面对面”、“零距离”服务。2022年，共为市场主体和各类企业提供帮办代办服务400余件（次），办理事项400余项。六是全力畅通诉求渠道。安排专人负责及时收集和处理各类市场主体和企业所反映的在生产经营、业务办理中遇到的问题和诉求，进一步畅通诉求反映渠道，切实解决社会关注、企业关心、群众关切的营商环境问题。推广使用政务服务“好差评”系统，建设现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”、社会各界“综合点评”、政府部门“监督查评”的综合评价体系。2022年，共产生评价94519件，主动评价率98%，好评率100%。

4．深化“互联网+公共资源交易”，努力推进公共资源交易领域改革创新。一是持续推进公共资源交易领域改革创新。完成“一网三平台”分批上云、升级改造，持续推进公共资源交易平台整合共享及巩固提升工作。推行业务办理“零跑腿”、服务保障“零距离”、投标信息“零泄密”，为企业提供规范、便捷、高效的服务。扎实推进全流程电子化，常态化开展远程异地评标，开评标质量和效率大大提升；全面推行电子保函保险，缓解投标企业的资金压力。2022年，通过系统平台共完成各类交易项目87个。其中，建设工程类交易71个，政府采购类交易13个，产权类交易3个。二是严格程序规范政府采购工作。完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。2022年，通过政采云完成货物订单212个，服务类订单33个。三是加强把控规范中介超市运行。严格程序，规范运行管理，保障中介超市制度化、科学化、高效化运行。对重大项目、临近时限项目中介服务情况进行跟踪，积极协调服务中遇到的问题，助推重大项目建设。2022年，我县投资审批中介超市成功抽取项目60个。

5．持续深化简政放权推进服务型政府建设。全面实行行政许可事项清单管理，28个县级部门（单位）和13个乡镇共承接行政许可事项清单242项。

6．统筹兼顾推进各项中心工作。一是扎实抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。持续选派3名经验丰富的工作人员到挂钩村开展驻村工作，积极履行包保部门工作职责。二是常态化开展疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”工作。在机关和包保小区组织开展疫情防控应急演练，督促机关工作人员主动服务认真落实网格化管理责任。三是做好民族团结进步示范机关省级验收工作。四是积极推进绿美建设。坚持党建引领绿美小区、绿美单位创建工作的总要求，完成包保小区绿美小区示范创建工作。以增花增绿为主题，同步推进绿美单位建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属事业单位2个，分别是：

1．凤庆县政务服务中心；

2．凤庆县公共资源交易中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1．临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2．临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度收入合计2948908.9元。其中：财政拨款收入2948731.71元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入177.19元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少111650.3元，下降3.65%。其中：财政拨款收入减少111827.49元，下降3.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加177.19元，增长100%，上年同期无此收入。主要原因为基本支出中人员经费、公用经费支出均减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度支出合计2948908.9元。其中：基本支出2679438.9元，占总支出的90.86%；项目支出269470元，占总支出的9.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少111650.3元，下降3.65%。其中：基本支出减少111120.3元，下降3.98%；项目支出减少530元，下降0.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为基本支出中人员经费、公用经费支出均减少，故总体支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2679438.9元，比上年同期减少111120.3元，同比下降3.98%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2519208.68元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160230.22元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269470元，比上年同期减少530元，同比下降0.2%。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度项目支出269470元主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2948731.71元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少111827.49元，下降3.65%，主要原因为基本支出中人员经费、公用经费支出均减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2375341.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于人员经费支出1945818.16元、公用经费支出160053.03元、项目支出269470元。

2．社会保障和就业（类）支出189444.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出174777.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于行政、事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出。

4．住房保障（类）支出209169元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31155元，支出决算为22470元，完成年初预算的72.12%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的89.01%；公务接待费支出决算2470元，占总支出决算的10.99%，具体是国内接待费支出决算2470元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31155元，支出决算为22470元，完成年初预算的72.12%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2470元，完成年初预算的22.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“三公”经费管理相关规定，厉行节约，减少公务接待及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少790元，下降3.4%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故与去年无对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少790元，下降24.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定，厉行节约，减少公务接待及支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常运转、应急等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市调研组到我县开展政务服务工作综合调研，公共资源交易进场服务工作、基层为民服务平台建设情况、2022年优化营商环境提升政务服务能力“八个专项行动”工作开展情况以及惠企服务工作情况调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2022年机关运行经费支出160053.03元，减少11803.97元，下降6.87%，主要原因是一般公共预算支出减少。机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县政务服务管理局资产总额298964.74元，其中，流动资产35592.74元，固定资产263372元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99777.03元，其中固定资产减少135369.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产160项，账面原值197350元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27700元，其中：政府采购货物支出27700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县政务服务管理局严格按要求开展2022年部门整体支出绩效评价工作。一是及时成立绩效自评工作小组，对绩效评价业务进行系统学习，安排部署绩效自评工作；二是收集相关资料，包括2022年度部门预算数据、决算数据，项目实施情况，经费支出详细情况，部门绩效目标实现情况等；三是严格按照《凤庆县财政局关于开展2022年全县预算单位整体支出和项目支出绩效自评的通知》要求开展自评工作，对部门预算资金的使用情况进行认真审核。通过自评，我单位2022年度部门整体支出绩效自评结果等次为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县政务服务管理局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100143401111