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临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗卫生工作开展情况

2021年度门诊总就诊人次：39211人次，住院人次1009人次，病床使用率为41.3%，平均病床使用天数12.41天/月，平均住院天数5.93天/人，平均病床周转次数为1.57；中医药服务收入75.9万元；B超收入28.04万元；放射收入36.7万元；化验收入94.3万元。2021年度永新医疗服务延伸点门诊人次：10083人次，住院人次：251人次，中医药服务收入11.3万元。

2021年鲁史中心卫生院上转人数为273人，下转人数为64人，出具远程心电报告1510人份，出具远程DR报告1312 人份。

2021年8月新班子组建，开展新技术、新项目二级以上手术5 例，一级手术60余例，顺产接生12人次；医院顺利通过国家推荐级一级甲等乡镇卫生院评审创建工作。

2.公共卫生工作开展情况

鲁史镇共有26740人，截至目前全镇贫困对象为1422户5377人，现已全部脱贫；全镇共有因病致贫85户323人，床位按照1000人口1:1.2的配置标准各村床位共有41张病床、每个村至少有1名村医执业，鲁史镇辖区共有31名村医，17个村卫生室都配有听诊器、血压表、温度计、诊疗床等基础设备，都能开展5种及以上中医药适宜技术，配备药品均在80种以上，高血压、糖尿病药品均有 2 种及以上剂型。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设公共卫生办公室、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药械科、功能科、收费室、妇科、后勤科14个内设科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员42人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年度收入合计1,033.08万元。其中：财政拨款收入545.94万元，占总收入的52.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入486.88万元（含教育收费0万元），占总收入的47.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.26万元，占总收入的0.02%。与上年对比财政拨款收入减少10.89万元，同比下降1.96%，事业收入增加37.64万元，同比增长8.38%。主要原因分析：财政拨款收入减少的原因是本年度基本公共卫生、基本药物补助收入较上年减少；事业收入增加原因是本年度事业在编人员经费增加，基本医疗服务能力提升，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年度支出合计927.81万元。其中：基本支出812.01万元，占总支出的87.52%；项目支出115.8万元，占总支出的12.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出比例减少48.94万元，同比下降5.01%。主要原因分析：本年度药品、卫生材料等支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院正常运转的日常支出812.01万元。与上年对比基本支出减少11.6万元，同比下降1.41%，主要原因分析：本年度收入减少，药品、卫生材料等支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.27万元，占基本支出的72.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.74万元，占基本支出的27.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.80万元。与上年对比有所减少，减少37.34万元，同比下降24.38%,主要原因是本年度基本公共卫生、基本药物补助收入较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构35.71万元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。

2.公共卫生支出74.86万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

3.医疗救助支出5.23万元，支出功能分类科目2101399，用于家庭医生签约服务项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出582.64万元，占本年支出合计的62.8%。与上年对比公共预算财政拨款支出减少24.78万元，同比下降4.08%，主要原因是本年度基本公共卫生、基本药物补助收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出43.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.58万元，死亡抚恤支出2.55万元。

2.卫生健康（类）支出504.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。具体分类情况如下：

（1）支出功能分类科目2100302，乡镇卫生院支出350.95万元，用于在编人员工资、社会保险支出；

（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出50.21万元，用于乡村医生补助；

（3）支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出71.86万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生经费支出；

（4）支出功能分类科目2100410，突发公共卫生事件应急处理支出3.00万元，用于新型冠状病毒项目经费支出；

（5）支出功能分类科目2101102，行政事业单位医疗支出28.15万元，用于事业单位医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金支出35.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县鲁史中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县鲁史中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数为0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县鲁史中心卫生院资产总额2092.51万元，其中，流动资产752.86万元，固定资产1335.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652.51万元，同比增长45.31%，其中固定资产增加362.35万元，同比增长37.23%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值4.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市凤庆县鲁史中心卫生院未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336101501111