政府信息公开
监督索引号53092103100011000
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一、2019年预算收支完成情况
1.地方一般公共预算
2.地方政府性基金预算
3.社会保险基金预算
二、2019年主要工作情况
1.落实减税降费政策，实现地方一般公共预算收入稳定增长
2.克服财力不足和资金调度困难，最大限度强化财政保障
3.财税改革等各项工作稳步有序推进
凤庆县2019年财政决算报告
2019年，在县委的坚强领导下，在县人大及政协的监督指导下，全县紧紧围绕县第十七届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，落实积极财政政策，持续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，激活县域经济发展动力。狠抓财政收入，优化财政支出，落实“三保”责任，倾斜保障脱贫攻坚和债务还本付息，深化预算管理体制改革，强化绩效全过程管理，全县预算执行情况总体良好。
一、2019年预算收支完成情况
1.地方一般公共预算
全县累计完成地方一般公共预算收入59,305万元，完成年初预算目标58,050万元的102.2%，同比增4,029万元，增幅7.3%。
全县累计完成地方一般公共预算支出365,977万元，完成年初预算目标362,500万元的101%，同比增20,800万元，增幅6%。
财力平衡情况：地方一般公共预算收入59,305万元，上级补助收入277,569万元，一般债券（再融资债券）转贷收入11,240万元，上年结余（结转）1,645万元，调入资金39,931万元，收入总计389,690万元。地方一般公共预算支出365,977万元，上解支出6,890万元，一般债券（再融资债券）还本支出11,240万元，补充预算稳定调节基金2,906万元，支出总计387,013万元。收支相抵，结转下年支出上级补助专款2,677万元。
2.地方政府性基金预算
全县累计完成政府性基金预算收入2,837万元，完成调整预算目标2,500万元的113.4%，同比减13,678万元，减幅82.8%。
全县累计完成政府性基金预算支出67,455万元，完成调整预算目标66,000万元的102.2%，同比增46,387万元，增幅220.2%。
财力平衡情况：地方政府性基金预算收入2,837万元，上级补助专款收入5,630万元，上年结余（结转）869万元，专项债券转贷收入61,110万元（新增专项债券60,000万元、再融资债券1,110万元），收入总计70,446万元。地方政府性基金预算支出67,455万元，上解支出184万元，调出资金1,300万元，专项债券还本支出1,200万元，支出总计70,139万元。收支相抵，年终净结余307万元。
3.社会保险基金预算
全县累计完成社会保险基金预算收入102,293万元，完成年初预算90,612万元的112.9%，同比增15,261万元，增幅17.5%。
全县累计完成社会保险基金预算支出96,884万元，完成年初预算81,195万元的119.3%，同比增22,872万元，增幅30.9%。
财力平衡情况：全县社会保险基金预算收入102,293万元，全县社会保险基金预算支出96,884万元。收支相抵，本年收支结余5,409万元，上年滚存结余49,246万元，本年滚存结余54,655万元。
二、2019年主要工作情况
1.落实减税降费政策，实现地方一般公共预算收入稳定增长
得益于小湾电厂、习谦水泥厂、云保高速路项目、砂石行业实现部分税收增量和保障性住房及配套商铺当年实现出让收入1.3亿元，有效弥补了减税降费造成的收入缺口，全县税收收入和非税收入均实现同比正增长，其中：税收收入33,589万元，同比增5%，非税收入25,716万元，同比增10.4%。
2.克服财力不足和资金调度困难，最大限度强化财政保障
一是向上争取资金补助取得新突破。全年累计完成向上争取一般公共预算补助资金27.65亿元，同比增18.8%。全年累计完成向上争取政府性基金预算补助资金0.56亿元，获得新增专项债券转贷资金6亿元（棚户区改造项目4.5亿元、第二人民医院建设项目1.5亿元）。二是积极落实“三保”责任。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，积极筹措资金落实兑付，不折不扣兑现各项民生政策，进一步强化社会保障兜底。三是债务风险有效防控。全年获得再融资债券转贷资金支持1.24亿元，用于偿还到期债券本金。清理归还国开行贫困村基础设施建设项目贷款0.4亿元。积极清偿拖欠民营企业中小企业账款，全县当年清偿比例过半。积极筹措资金偿还其它政府隐性债务。
3.财税改革等各项工作稳步有序推进
全面落实减税降费各项政策措施。积极开展预算资金绩效管理。通过扶贫动态监控系统开展扶贫资金动态监管，深入推进扶贫资金绩效管理和考核。实现预决算公开及时完整、规范和全覆盖。推进政府会计制度改革。其它各项工作稳步有序开展。
2019年财税工作难中求稳、稳中求进，面对经济下行压力加大、财政支出需求与可用财力不匹配等困难，迎难而上求发展，多措并举提升财政保障能力，取得一定工作成绩。但仍然面临较多不容回避的矛盾和问题，主要表现在：一是财源基础薄弱，财源建设成效不明显。在全面推进经济社会事业发展过程中，经济工作的统领和指引性不强，各种项目从规划到建设，计算社会效益的偏多，分析经济效益和财源建设的相对不足，财源建设与经济社会发展尚未实现无缝衔接，县域经济发展转化为财税收入贡献的转化率低，大产业小税收、大投入小产出问题非常突出。二是向上争取项目补助资金有待进一步加强。县级项目库建设全局性不足、科学性不够，政策导向掌握不清、前期论证和申报不细不实、项目预算评审流于形式、项目绩效管理薄弱等问题不同程度存在，向上争取资金工作有待进一步做实、做细。三是可用财力、可用资金与现实支出需求矛盾突出。县级财力不足，县级财力难以足额保工资、保运转和保基本民生，项目建设亟待推进，债务还本付息进入高峰期，资金和项目调度安排有待进一步强化统筹，财政收支矛盾突出，财政运行异常艰难。针对这些矛盾和问题，我们一定要克难攻坚，采取有力措施认真加以解决。
凤庆县财政局
2020年9月10日
监督索引号53092103100011111
滇公网安备 53092102000012号
