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　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，严格落实县委、县政府的决策部署。

　　2.认真做好烟叶、蔗糖、茶叶产业的资源调查、社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为县委、县人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。

　　3.负责制定产业发展的中长期规划和年度计划，建立和完善产业发展管理制度和目标考核方案，并组织实施，督办落实。

　　4.负责组织协调烟叶、蔗糖、茶叶生产的产前、产中、产后全方位服务，及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题。

　　5.做好产业发展基础设施建设规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作。

　　6.研究制定全县烟叶、蔗糖、茶叶产业发展政策和各项扶持配套措施。

　　7.协调和解决好农户、企业、政府之间关系，实现农户增收、企业盈利、产业发展、财政增长四个目标。

　　8.积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，并按行业要求精心组织实施。

　　9.抓好队伍建设，培养壮大科技队伍，扎实开展生产技术培训，认真落实各项科技措施。

　　10.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．有效落实各项产业建设指标任务。

　　（1）烟叶产业建设完成情况。一是面对生产成本攀升、产业争地、比较效益降低、弃种烟流失的老烟农增加及前期干旱少雨等不利因素，紧紧围绕“2019年市人民政府下达我县烤烟收购量任务18.27万担（其中：指令性16.968万担，出口备货1.302万担），上等烟比例72%以上，均价目标任务28.10元/公斤以上”的产业发展目标，进一步压实责任，强化宣传发动培训，完成烤烟移栽面积70169亩，占指导性种植面积71000亩的98.39%，占合同面积67700亩的103.18%；二是完成2018-2019产季香料烟收购9472.56担，占收购计划的111.44%，AB级比例52.61%，综合等级合格率达85%，收购总产值1103.88万元，实现烟叶税242.85万元，均价23.31元/公斤，户均收入7458.66元/户。

　　（2）蔗糖产业建设完成情况。2018/19榨季，县域甘蔗管理面积为72750.2亩；完成新植面积8753.1亩，全膜覆盖面积36343.6亩，其中新植盖膜8735.5亩，宿根盖膜27608.1亩；实现工业入榨量41.69万吨，出糖率12.54%，产糖52272.13吨，生产酒精1951.68吨；实现农业产量为43万吨，实现农业产值1.80亿元。

　　（3）茶叶产业建设完成情况。全县91723户农户中有80716户种茶，茶园总面积达35.6万亩，目前通过良好农业规范（GAP）认证0.71万亩、有机茶园认证1.94万亩。2019年度完成毛茶产量36850吨(其中，滇红毛茶23952吨，绿毛茶12189吨，其它毛茶700吨)，平均价格为30.3元/公斤,实现农业产值11.167亿元；精制茶24995吨(其中，滇红茶18429.95吨，普洱茶4344.18吨，绿茶1164.87吨,其它茶1056吨)，实现产值21.1亿元。第三产业产值18.34亿元。

　　2．进一步夯实产业基础设施建设。

　　（1）烟叶产业方面。2019年全县烟叶基础设施建设共投入资金3074.31万元，其中：投资350万元，新建新能源烤房(内置颗粒燃烧机)70座；投资1062.8万元，完成果蔬烘干机建设328座；投资66.95万元，完成燃烧机配套建设103座；投资860万元，完成小湾烟叶工作收购站建设；投资734.56万元，购置烟夹19.72万个。所有项目做到当年建成当年投入使用当年发挥效益，进一步夯实了烟叶生产发展的基础，为烟草产业的持续健康发展提供了有力保障。

　　（2）蔗糖产业方面。糖料蔗核心基地建设项目完成投资1120万元（其中，中央资金320万元，整合其他项目资金800万元）。完成改梯工程425亩；混凝土浇灌道路基础开挖1.3千米，管线基础开挖17.5千米；建设50m³水池工程10个，闸阀井30个，灌桩200棵。累计建成糖料蔗核心基地25834万亩。

　　（3）茶叶产业方面。一是茶叶有机肥替代化肥示范县创建不断推进。熟化12000亩示范核心区“茶—沼—畜+绿色防控”、“有机肥+绿肥+绿色防控”、“有机肥+配方肥+绿色防控”三种技术模式,新建6000亩示范展示区，涉3个茶叶专业合作社，1680户农户，10家养殖大户开展了畜禽粪污池改造，新建储肥池40个；二是紧紧围绕“以滇红茶产业为主导，擦亮‘滇红第一村’品牌”这一工作重心，通过深入调查研究、走访座谈，沟通联系，建立“滇红第一村”茶叶协会，制定“滇红第一村”茶叶基地管护标准，完成产业联盟的组建，制定联盟章程，选举出首届理事会成员，并通过召开茶叶产业协会联盟会议，审定产品包装设计和包装订制，确定联盟宣传手册内容，完成联盟主打产品和各企业特色产品上架销售;三是大友普洱茶庄园建设项目有序推进，项目计划建设茶叶加工仓储区8600平方米，展示接待区4770平方米，综合办公生活区3840平方米，配套道路、停车场、给排水、环卫绿化、景观建设等附属工程。目前项目主体工程建设已基本完成，累计完成项目投资9500万元，占计划总投资24477万元的38.8%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体单位是：凤庆县地方产业发展服务中心，下设综合办公室、组织人事股、财务室、烟叶生产服务股、蔗糖生产服务股、生物产业服务股6个内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度收入合计1,854.32万元。其中：财政拨款收入1,847.14万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.18万元，占总收入的0.39%。凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，无2018年决算对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度支出合计1,961.15万元。其中：基本支出474.24万元，占总支出的24.18%；项目支出1,486.91万元，占总支出的75.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，无2018年决算对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474.24万元。凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，无2018年决算对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,486.91万元。凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，无2018年决算对比数据。2019年度我部门决算专项业务工作项目32个，形成支出的项目24个，未形成支出项目的原因为：一是项目已完工验收，在2019年度未实际支付款项，二是部分项目于2019年底下达，项目未启动或已启动但达不到资金支付进度。2019年末项目结转资金955.86万元，结转较大的原因为：一是部分项目下达时间较迟，未在当年实际形成支出；二是部分项目已完工或已达到支付进度条件，但因县级国库资金调度困难，未能实际支付项目款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,959.44万元,占本年支出合计的99.91%。凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，无2018年决算对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出493.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.2%。其中：2010302（一般行政管理事务）项482.77万元，用于2018年烤烟工作目标综合考核生产补助、2019年云南临沧（凤庆）红茶节暨红茶诞生八十周年纪念活动、“锦秀茶尊”管护工作经费、烤烟产业拖久民营企业欠款化债支出；2130399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）项10.93万元，用于甘蔗品种改良科技示范和病虫害防治、烤烟生产工作经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出47.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）项45.60万元，用于在编在岗职工养老保险单位缴费支出；2080801（死亡抚恤）项1.62万元，用于2名遗属人员的生活补助。

　　3.卫生健康（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。其中：2101101（行政单位医疗）项2.71万元，用于原凤庆县生物产业办公室参公人员基本医疗保险缴费支出；2101102（事业单位医疗）项23.97万元，用于在编在岗职工基本医疗保险缴费支出；2101199（其他行政事业单位医疗支出）项1.18万元，用于职工大病保险缴费支出。

　　4.农林水（类）支出1,357.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%。其中：2130101（行政运行）项42.25万元，用于原凤庆县生物产业办公室参公人员工资及公用经费支出；2130102（一般行政管理事务）20.00万元，用于2019年稳定核心烟区土地流转工作经费专项支出；2130104（事业运行）项323.88万元，用于在编在岗职工工资福利支出303.42万元、公用经费（商品和服务）支出20.39万元、独子费（其他对个人和家庭补助）支出0.07万元；2130106（科技转化与推广服务）项143.46万元，用于2017年市级烟草产业发展资金、2017-2018年产季香料烟税收返还资金、2018年农业生产发展专项资金(有机肥代替化肥)、2017年市级烤烟产业发展资金、2018年市级烤烟产业发展专项资金(第二批)、2017年农业生产发展（茶叶）专项资金(绿金)、2018年市级烤烟产业发展专项资金(第一批)、糖料蔗核心基地建设工程相关费用的专项项目（工作）支出；2130122（农业生产支持补贴）项229.31万元，用于2018年绿色生态烟叶发展补助经费、2019年绿色生态烟叶发展补助经费专项工作支出；2130199（其他农业支出）项48.23万元，用于2019年红茶节茶产品及茶文化展示区租用商铺、2018年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持、16/17榨季蔗糖产业发展奖励金专项工作支出；2130599（其他扶贫支出）项550.50万元，用于2017年绿色生态烟叶发展补助、2018年市级烤烟产业发展专项资金(第三批)专项工作支出。

　　5.住房保障（类）支出33.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。2210201（住房公积金）项33.02万元，用于在编在岗职工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.00万元，支出决算为24.78万元，完成预算的95.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.67万元，完成预算的98.05%；公务接待费支出决算为8.11万元，完成预算的90.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费的审核审批管理，严控“三公”经费支出。

　　凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无2018年的对比数据。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.67万元，占67.26%；公务接待费支出8.11万元，占32.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.67万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出16.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我县13个乡镇的烤烟、香料烟、蔗糖、茶叶、药材、花卉等产业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出8.11万元。其中：

　　国内接待费支出8.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次897人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茶叶县外考察团、县外茶叶商家洽谈以及与县内企业、乡镇、村等进行产业工作协调对接发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年机关运行经费支出0万元，我部门为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县地方产业发展服务中心资产总额4,044.67万元，其中，流动资产2,266.67万元，固定资产108.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,636.29万元，无形资产32.80万元，其他资产0万元。凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年新设立单位，无2018年的资产对比数据。2019年度处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值7.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出5万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县地方产业发展服务中心为机构改革2019年3月新设立单位。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　8.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　9.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.政府采购也称公共采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　监督索引号53092100263101111

临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2019年度部门决算公开表格.xls