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凤庆县地方产业发展服务中心2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县地方产业发展服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县地方产业发展服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，严格落实县委、县政府的决策部署。
2.认真做好烟叶、蔗糖、茶叶产业的资源调查、社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为县委、县人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。
3.负责制定产业发展的中长期规划和年度计划，建立和完善产业发展管理制度和目标考核方案，并组织实施，督办落实。
4.负责组织协调烟叶、蔗糖、茶叶生产的产前、产中、产后全方位服务，及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题。
5.做好产业发展基础设施建设规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作。
6.研究制定全县烟叶、蔗糖、茶叶产业发展政策和各项扶持配套措施。
7.协调和解决好农户、企业、政府之间关系，实现农户增收、企业盈利、产业发展、财政增长四个目标。
8.积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，并按行业要求精心组织实施。
9.抓好队伍建设，培养壮大科技队伍，扎实开展生产技术培训，认真落实各项科技措施。
10.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县地方产业发展服务中心为县人民政府直属公益一类事业单位（正科级），下设综合办公室、组织人事股、财务室、烟叶生产服务股、蔗糖生产服务股、生物产业服务股6个内设机构。核定事业编制35名。其中，主任1名(正科级)，副主任4名(副科级)。
（三）重点工作概述
1.“两烟”产业。
---烤烟产业：围绕打造20万担以上重点种烟县目标，种植7.5万亩，收购烟叶20万担，平均单产2.67担，收购均价28.3元/公斤以上，上等烟比例达72%以上，产值2.83亿元以上；
---香料烟产业：种植面积2000亩，生产收购6000担；
2.蔗糖产业。
甘蔗农业产量（含亚练乡）达40.5万吨以上，实现农业平均单产5吨以上，出糖率13%以上，产糖5.2万吨以上，产酒精2000千升以上，实现农业生产总值1.7亿元以上。
3.茶叶产业。
稳定茶园面积35.6万亩，茶叶产量达3.8万吨，茶叶产业综合总产值达58亿元以上，人均茶叶收入达4000元以上，茶叶产业税收达2000万元以上。培育农业产业化省级以上龙头企业10户，其中，古茶名山品牌10个，知名企业品牌12个。
4.重点项目。
---诗礼乡安义烟叶收购点建设项目：计划总投资1800万元，其中2021年完成投资1600万元，新购置建设用地10亩，按照3万担收购规模规划设计，新建收购线3条及收购管理用房、倒班宿舍、食堂、烟农休息室、值班室、员工宿舍、地下消防水池和消防水泵房，以及配套建设相应的道路、围墙、绿化等附属设施及消防、安防等。
---营盘镇干塘村项目区建设：计划投资1500万元，建设取水坝1座、水池37个4100立方米，管网57.1千米，改扩建机耕路2条4580米，沟渠2条4572米。
---甘蔗良种良法技术推广项目：总投资993.4万元，其中机械化深翻开沟14200亩，投资214.4万元；甘蔗脱毒、健康种苗推广20000亩，投资700万元；机械化中耕培土20000亩，投资50万元；蔗叶机械粉碎1000亩，投资2万元。
---凤庆县茶叶产业协同发展平台建设：计划总投资1.02亿元，以“滇红茶”产业发展为主题，茶产业生态旅游观光走廊通道建设为重点，建成“一园、一廊、三区、十五组团”为景点布局的绿金现代农业产业示范园1个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人。
离退休人员5人，其中：退休5人。
遗属困难生活补助人员2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入512.32万元，其中：一般公共预算512.32万元。
与上年434.03万元对比增加78.29万元，主要原因是上年度预算收入支出人数为29人，而本年预算收入支出人数为35人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入512.32万元，其中:本年收入512.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.32万元（本级财力512.32万元）。
与上年434.03万元对比增加78.29万元，主要原因：一是上年度预算收入支出人数为29人，而本年预算收入支出人数为35人；二是上年度预算收入项目1个5.04万元，而本年预算收入项目3个6.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出512.32万元。财政拨款安排支出512.32万元，其中：基本支出506.32万元，与上年428.99万元对比增加77.33万元，主要原因分是上年度预算收入支出人数为29人，而本年预算收入支出人数为35人；项目支出6.00万元，与上年5.04万元对比增加0.96万元，主要原因是上年度预算支出项目1个5.04万元，而本年预算支出项目3个6.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目47.72万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出；
2080801（死亡抚恤）功能科目2.15万元，主要用于2名遗属困难生活补助；
2101102（事业单位医疗）功能科目33.10万元，主要用于在编在岗职工医疗保险单位部分缴费支出；
2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目1.10万元，主要用于在编在岗职工及退休人员大病医疗保险单位部分缴费支出；
2130104（事业运行）功能科目386.46万元，主要用于在编在岗人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及日常公用经费支出；
2130199（其他农业农村支出）功能科目6.00万元，主要用于锦绣茶尊管护、甘蔗科技服务、烟叶基础设施建后管护项目支出；
2210201（住房公积金）功能科目35.79万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
凤庆县地方产业发展服务中心无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本年度无政府采购年初预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.05万元，较上年12.67万元减少0.62万元，下降4.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为5.40万元，较上年5.67万元减少0.27万元，下降4.76%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。
增减变化原因：加强公务接待的审批管理，杜绝非必要的接待情况及支出项目。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为6.65万元，较上年7.00万元减少0.35万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费6.65万元，较上年增减少0.35万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：严格公务用车管理，压缩公务用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保证部门正常履职。
（二）项目支出
1.2021年“锦绣茶尊”管护工作经费：确保“锦绣茶尊”管护及监控网络运行正常，管理到位。深入宣传贯彻落实 《临沧市锦绣茶尊古茶树保护实施办法》、《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市古茶树保护条例实施办法》，加大宣传力度，让古茶树保护相关政策深入人心，深化古茶茶保护执法力度，杜绝破坏古茶树行为，做好古茶树挂牌保护工作，加大古茶树保护队伍建设。
2.2021年甘蔗品种改良和科技服务经费：通过建设甘蔗新品种引试扩繁示范园，举办甘蔗高产高糖示范种植技术培训，达到整个营盘榨区甘蔗良种有序更替，把病虫害造成的损失降到最低。
3.2021年度烟叶生产基础设施建后管护经费：根据《凤庆县烟叶基础设施建设项目修复管理办法（试行）》（凤政办发〔2018〕135号文件）及2021年度烟叶生产工作要求，一是对全县12个种烟乡镇烟区公路进行保通修复；二是对全县密集型烤房进行检测、修缮和设备更新；三是对烟水等工程进行维护修缮。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【经济科目】
是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】
是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【一般公共预算收入】
是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【财政拨款收入】
是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【其他收入】
是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【国有资本经营预算】
指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县地方产业发展服务中心为事业单位，没有机关运行经费安排情况。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县地方产业发展服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2021年“锦绣茶尊”管护工作经费。
二、立项依据
《临沧市锦绣茶尊古茶树保护实施办法》、《临沧市古茶树保护条例》、《临沧市古茶树保护条例实施办法》。
三、项目实施单位
凤庆县地方产业发展服务中心。
四、项目基本概况
做好“锦绣茶尊”的日常管护及古茶树保护工作。
五、项目实施内容
确保“锦绣茶尊”管护及网络运营正常，管理到位。深入宣传贯彻落实 《临沧市锦绣茶尊古茶树保护实施办法》、《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市古茶树保护条例实施办法》，加大宣传力度，让古茶树保护相关政策深入人心，深化古茶树保护执法力度，杜绝破坏古茶树行为，做好古茶树挂牌保护工作，加大古茶树保护队伍建设。
六、资金安排情况
2021年全年安排资金2.00万元，主要用于“锦绣茶尊”日常管护人员劳务费及监控网络费支出。
七、项目实施计划
1月开始至12月全年对“锦绣茶尊”进行日常管护及古茶树保护宣传工作。
八、项目实施成效
开展“锦绣茶尊”及古茶树保护的法律法规宣传，提高民众对古茶树保护的意识。对“锦绣茶尊”进行日常管护，使“锦绣茶尊”正常生长，无枯萎、周边环境基本保持原貌。“锦绣茶尊”监控设施正常运行，杜绝盗采现象发生。
附件：凤庆县地方产业发展服务中心2021年部门预算公开表
凤庆县地方产业发展服务中心2021年部门预算公开表20210311085308721.xlsx
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