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　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，园区管委会在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持及园区企业的配合下，始终坚持把园区建设作为推动凤庆工业经济跨越发展的主要平台和载体，遵循科学规划、合理布局、集中、集群、集约发展的原则，推动园区建设平稳较快发展。园区全年实现工业总产值41亿元，实现主营业务收入40亿元，实现工业增加值7.42亿元，税收总收入1.4亿元；全年完成固定资产投资3亿元，招商引资到位资金10亿元，向上争取资金760万元，新吸纳就业人员700人，累计达5027人；新入园企业5户，累计达136户，建成投产121户。

　　1、强化规划引领，做实修编工作

　　立足凤庆“世界滇红之乡”“中国核桃之乡”的产业资源优势，紧紧围绕省政府着力打造“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”“三张牌”的目的要求，按照产城融合的发展理念，以茶叶、核桃精深加工为主导产业，着力打造特色化、专业化、标准化、生态化园区的目标，对园区规划进行了第三次修编。修编后的园区规划以县城为中心，以云保高速和云凤二级路为轴线，按照“一园两核三片区”战略空间布局规划，着力建设以茶叶、核桃为主的生物资源精深加工园区。一园即凤庆滇红生态产业园；两核即世界滇红茶产业核心区、核桃精深加工核心区；三片区即南部核桃、茶叶产业辐射区（雪山镇、郭大寨乡、三岔河乡、营盘镇）、中部茶叶产业辐射区（凤山镇、洛党镇、大寺乡、勐佑镇）和北部以核桃为主的坚果产业辐射区（鲁史镇、诗礼乡、新华乡、腰街乡）。 园区近期规划面积为11.47平方公里，远期规划面积为31平方公里，列入2018版中国开发区公告目录2.27平方公里。经过三次规划调整优化，使园区规划更具前瞻性和系统性，体量大、功能全，特色鲜明的产业园区逐渐呈现。

　　2、抓基础设施建设，增强园区承载能力

　　2019年，凤庆滇红生态产业园区管委会多措并举，巩固对园区一期（茶产业园）、 园区二期（核桃产业园）项目用地、河道治理、道路及绿化、亮化等工程的维护。对园区主干道、项目用地、安置小区等进行综合环境治理。集中精力推进6.4万平方米标准厂房建设，完成了总工程量的80％，并实现部分单体建成投用或交付新入园投资业主安装生产线等设备进入备产。

　　3、抓好项目建设，做大经济总量

　　按照“在建项目抓进度，新建项目抓开工，拟建项目抓落实”的要求，坚持把项目建设作为推动转型、科学发展的重要抓手，全面落实领导包抓项目责任制。2019年共实施包括企业建设在内的项目10个，完成固定资产投资3亿元。形成了“建成投产一批，落地建设一批，准备上马一批”的项目梯次格局。

　　4、创新举措，招商引资工作成效明显

　　园区管委会始终坚持把招商引资作为加快园区发展的重中之重和推进跨越式发展的“第一抓手”。进一步规范园区招商引资工作流程，积极配合协调县投资促进局合作，加强园区招商环境建设，借助全县招商工作平台宣传园区，加强园区招商宣传。积极落实“走出去”、“请进来”的招商思路，分别到天津、成都、浙江临安、桐乡等地进行外出招商和驻点招商，2019年，园区招商接待陪同考察客商218人次。不断完善招商工作硬件设施，建设招商引资洽谈室、园区企业产品展厅，营造园区招商引资的良好环境，为外商了解和投资凤庆搭建窗口。积极洽谈招商项目，按质按量完成园区管委会招商引资任务。成功引进外资项目10个，实现招商引资到位资金10亿元。北京小罐茶、中茶集团等一批实力雄厚的企业入驻园区，招商引资项目和到位资金逐年增长，逐渐步入持续发展的快车道。

　　5、加强融资能力建设，助推企业发展

　　一是发挥平台公司融资作用，通过园区投资开发公司向农发行贷款融资1.1亿元，年内得到放款7000万元，有效解决了标准厂房（一期）建设资金缺口，同时保障了标准厂房（二期）启动资金。二是继续发挥应急资金帮扶机制，按照《凤庆县工业企业应急互助资金管理办法》给部分困难企业落实了延期还款，为企业缓解资金困难。

　　6、坚持“保姆式”服务的理念，全力服务企业

　　在县委、县政府的关心重视下，园区管委会“一办四局”的组织架构得以成型，领导班子基本配齐配强，力量进一步充实，园区建设有了坚强的组织保障。二是按照全面加强内控制度的有关要求，制定完善了《园区管委会财务管理内控制度》、《公务接待管理制度》等共37项内部管理制度，不断规范机构内部管理，保证了园区工作高效、依法依规有序运转。加大品牌建设力度，不断为企业搭建发展平台。认真贯彻执行《凤庆县滇红生态产业园区企业入园管理办法（试行）》，制定完善的入园企业管理服务机制，出台综合管理制度，不断推进园区企业管理服务科学化、规范化。2019年，园区管委会班子成员、干部职工深入企业服务和指导130多人次，开展安全生产检查20多场次。园区企业文化塑造，企业凝聚力、战斗力不断提升，一个充满发展活力的园区不断呈现。

　　7、压实责任，抓好脱贫攻坚工作

　　根据县委、县政府安排，园区管委会挂钩联系洛党镇水菜林村、鼎新村的脱贫攻坚工作。园区管委会先后派出6名作风过硬、业务素质强的同志组建两支工作队，迎接省级和国家级验收考核后驻留3名同志长期驻村开展扶贫工作，在洛党镇党委、政府的领导下，抓实责任压实，团结村“两委”和所有挂钩帮扶力量，统筹谋划脱贫攻坚工作，抓好两个村共142户建档立卡贫困户的因户施策、各类扶贫政策的落实，推进“八大工程”助推脱贫攻坚，贫困户入社率达100%、村集体经济收入均超过5万元、农户住房安全保障率达100%、小学适龄儿童入学率达100%、初中毛入学率达100%、建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，家庭医生签约服务率和服务率均达100%，村卫生室标准化建设100%达标，实现贫困家庭技能培训全覆盖，实现农村劳动力转移就业617人，广播电视覆盖率达100%。按照“两不愁三保障”的目标要求对标对表，各项工作取得了明显成效，实现预期效果。挂钩联系的两个村顺利通过省级验收。

　　8、加强自身建设，铸造一支优秀的干部队伍

　　深化党的建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。2019年1月成立凤庆滇红生态产业园区工作委员会，目前共有党的基层组织35个。其中党委3个，党支部32个。园区企业党组织覆盖率达100％，党组织单独组建率达76％，规范化党支部创建达标率达85％。园区工委以“围绕企业抓党建，抓好党建促发展”党建工作的思路，抓实“三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，机关党建工作和非公企业党建工作实现双推进。认真落实党风廉政建设责任制。按照县委对党风廉政建设工作的总体要求，园区管委会制定了工作方案，将其纳入园区工作总体规划，与园区开发建设、党的建设同部署，同落实，同检查考核。一年来，园区管委会没有违法违纪案件发生，也没有党员干部受处分的情况，始终保持风清气正、干事创业的良好氛围。不断加强群团组织建设，充分发挥群团职能作用。充分发挥“青工委”和园区工会联合会等群团组织作用，指导入园企业加强群团组织建设，聚合各方力量，形成建设合力，促进园区建设健康平稳发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。凤庆滇红生态产业园区管理委员会内设5个职能机构、分别是：综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。当年机构、部门设置增、减无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是:事业管理5人，事业专技10人，事业工勤1人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年度收入合计1,267.95万元。其中：财政拨款收入1,267.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2018年度收入合计403.14万元，财政拨款收入403.14万元，占总收入的100%；）对比同比增215%，其主要原因是：双创产业园设备投资项目、标准化厂房建设项目财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年度支出合计643.15万元。其中：基本支出216.45万元，占总支出的33.66%；项目支出426.70万元，占总支出的66.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出346.09万元对比同比增85.83%，其主要原因是：2019年度单位承建的项目建设内容较上年有所增加，项目建设支出资金随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.45万元。与上年支出264.64万元对比减18.21%。其主要原因：人员经费（基本工资、津贴补贴等）支出204.02万元占基本支出的94.26%，与上年支出208.96万元对比减2.36%，其原因主要是养老保险财政匹配部分调减。商品服务（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费支出12.43万元占基本支出的5.74%，与上年支出55.68万元对比减77.67%,其原因：一是地方财政以日常公用经费形式核拨的资金减少；二是本单位切实压减了一般性支出。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.70万元。与上年支出81.45万元对比增423.88%。主要原因分析：为保证项目顺利推进的商品服务（办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、公务接待等日常支出）101.09万元，与上年支出50.29万元对比增101.01%；其他资本性支出（基础设施建设等）325.61万元，与上年支出31.16万元对比增101.01%，支出较上年均有所增长，其原因是单位承担的项目建设内容较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况:为顺利推进园区标准化厂房、电力迁改、土地统征等项目建设，本单位2019年度商品服务（如办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、公务接待等）支出101.09万元；项目建设其他资本性（如土地场平、征地拆迁补偿、基础设施建设等）支出325.61万元，项目支出合计426.70万元。项目建设进展情况良好，达预期目标及要求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出643.15万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出346.09万元，同比增85.83%，其主要原因是2019年度本单位承担项目建设内容增加，财政拨款随着增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务（类）支出15.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于：30201—办公费支出4.79万元；30207—邮电费支出0.40万元；30211—差旅费支出4.09万元；30226—劳务费支出0.20万元；30227—委托业务费支出6.00万元。

　　2.208社会保障和就业（类）支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于：30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33元。

　　3.210卫生健康（类）支出13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于：30110—职工基本医疗保险缴费支出13.06万元；30112其他社会保障缴费（职工大病保险）支出0.44万元。

　　4.212城乡社区（类）支出578.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于：301—工资福利支出155.31万元；302—商品服务支出98.04万元；310—资本性支出325.60万元。

　　5.221住房保障（类）支出14.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于:30113—单位为在职在编职工缴纳住房公积金支出14.89万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为13.79万元，完成预算的81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算的235.50%；公务接待费支出决算为9.09万元，完成预算的60.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：地方财政困难，“三公”经费年初预算不足。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.78万元，下降11.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，下降9.88%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降12.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行“厉行节约”相关政策，压减了一般性支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占34.11%；公务接待费支出9.09万元，占65.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年度本单位无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出4.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于征地拆迁及完成单位年度工作目标任务所需车辆燃料费3.00万元、维修费1.28万元、过路过桥费0.11、保险费0.32万元。

　　3.公务接待费支出9.09万元。其中：

　　国内接待费支出9.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成单位年度工作目标任务发生业务对接、协调、接受上级部门巡查督导的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年机关运行经费支出0万元。凤庆滇红生态产业园区管理委员会为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2019年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额1461.88万元，其中，流动资产1247.25万元，固定资产41.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程173.47万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1107.32万元，其中:流动资产增加943.76万元，固定资产减少9.91万元,在建工程增加173.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度凤庆滇红生态产业园区管理委员会无政府采购支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

四、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　7.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　监督索引号53092100143501111

　　附件：

　　凤庆滇红生态产业园区管理委员会2019年预算公开情况表.xls