监督索引号53092100143501000

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，园区管委会紧紧围绕县委、县人民政府下达各项目标任务，以科学发展总揽全局，打基础、谋发展、促和谐、树形象，以园区建设为中心，招商引资为重点，优化营商环境为手段，强力推进园区高质量发展。全年实现工业总产值5200000000.00元，同比增长19.00％；实现园区主营业务收入5900000000.00元，同比增长20.83%；实现税收总收入190000000.00元，同比增5.56％。新入园企业10户，累计达152户。吸纳就业人数7950人，同比增长15.00%。完成固定资产投资500000000.00元，占任务数550000000.00元的90.91%；招商引资到位资金600000000.00元，占任务数600000000.00元的100%；获批政府专债资金500000000.00元，占任务数600000000.00元的83.33%。

1.坚持高效协调，项目建设不断推进。

全年共实施园区建设项目7个，概算总投资1553000000.00元。目前，园区标准厂房（二期）完成竣工初验，已有云南核润农业科技有限公司、云南善优农业发展有限公司、云南农垦核桃产业发展有限公司临沧分公司、云南滇南本草生物药业有限公司等4户企业入驻；核桃初加工标准化成套设备制造业标准厂房已竣工并提供给云南匠圆科技有限公司运营；冷链物流仓储暨托管交易中心、核桃基配油生产加工建设项目进入扫尾阶段；3200红茶文化苑、陈升红茶业总部基地、核桃原料散货交易暨智能化分拣中心等项目有序推进。

2.坚持招大引强，招引质量不断提升。

园区管委会始终坚持把招商引资作为加快园区发展的重中之重和推进跨越式发展的“第一抓手”。进一步规范园区招商引资工作流程，积极配合协调县投资促进局，加强园区招商环境建设，借助全县招商工作平台宣传园区，加强园区招商宣传。积极落实“走出去”、“请进来”的招商思路，招商引进了核桃休闲食品、核桃油、核桃类保健食品等一批新项目，2022年已有深圳格兰宝、善优农业、云南农垦、浙江千果惠、好医生药业集团等一批市外、省外企业落户核桃产业园投资发展。全年招商引资到位资金600000000.00元。

3.坚持服务优先，营商环境不断优化。

一是建立园区管委会全员挂钩联系服务企业责任体系，做到园区干部职工对入园企业一揽子挂钩，责任一包到底；组建滇红茶产业园、核桃产业园服务工作专班，畅通企业同政府间高效沟通渠道，并建立了企业困难问题集中研究化解工作机制，全天候落实好企业、项目建设和生产经营中存在困难问题化解工作，实实在在沉到企业、落在项目上、深入人心，切切实实为企业解难题、办实事。不断推进园区服务管理科学化、规范化、网格化。二是全力抓好常态化疫情防控工作，统筹疫情防控和经济发展工作在园区取得实效，按照“网格化、无死角、全覆盖”的原则，全力抓好园区范围和上级下达包保小区、酒店宾馆、网格责任区疫情防控工作，死守严防疫情输入。三是常态抓好安全生产工作，一年来共深入企业开展安全生产检查12轮次，排查出安全隐患24处，督促整改落实24处，全年无安全生产事故发生，持续推进“安全园区”建设。

4.坚持示范带动，绿美建设有序推进。

一是围绕“绿美园区”建设投资约200000.00元制作安装完成“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、滇红凤庆、绿色园区”、“云南凤庆产业园区核桃产业园”两幅大型宣传标语，其它标语13条，发放倡议书1322份。

二是围绕绿美园区建设策划编制项目25个，概算总投资189000000.00元，涵盖厂房绿化美化、厂区亮化和绿化、主干道增花增绿、河道治理及增彩、面山治理及绿化等方面。三是在原有绿化美化基础上对标准厂房、成套设备项目绿化美化进行提档升级；对滇红茶产业园1.10公里主干道绿化美化亮化进行提升完善，新增绿化美化面积3130.00平方米，提升绿化面积5266.00平方米，新增闲置地囤苗区域2个（正在招商）；有序推进核桃产业园面山生态修复工程、核桃冷链物流暨托管交易中心、基配油生产加工项目绿化美化工程、3200红茶文化苑等项目建设，完成投资13520000.00元；规划建设核桃产业园“企业共建林”，已向核桃产业园内12户企业发出倡议书参与共建；推进5户绿美示范点加快建设。

5.坚持规划先行，平台赋能不断增强。

按照《临沧市开发区工作领导小组办公室关于转发做好省级开发区总体规划（修编）有关工作文件的通知》（临发改发〔2021〕221号）要求，园区管委会高度重视，依据相关法律，结合园区实际情况开展了《云南凤庆县产业园区总体规划修编（2022—2035年）》编制工作。园区规划评审权限下放至州市级以后，根据省级开发区优化提升有关要求及省级开发区原则上规划面积不超过5平方公里的要求，正在开展新一轮的《云南凤庆县产业园区总体规划修编（2022—2035年）》编制工作，规划用地面积调整为3.79平方公里。根据产业园区现状产业资源分布特点、未来发展方向，确定园区以高原特色农产品加工为主导产业，按照“一心、一轴、一环、三区”布局。目前，已报临沧市国土空间规划委员会办公室审查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：

1.临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件：临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度部门决算公开附表（GK01表—GK14表）。

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度无政府性基金预算收、支；无国有资本经营预算财政拨款收、支。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度收入合计17239705.88元。其中：财政拨款收入17239705.88元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少86880789.24元，下降83.44%。其中：财政拨款收入减少85490789.24元，下降83.22%；其他收入减少1390000.00元，下降100%。2022年度收入减少其主要原因：一是上年度收政府性基金预算（政府债券资金）财政拨款100000000.00元，年初结转政府性基金预算（抗疫国债资金）财政拨款50757500.00元；2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款。二是本单位上年度其他收入即同级政府部门横向转拨财政款1390000.00元，2022年度无其他收入即同级政府部门横向转拨财政款。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度支出合计17239705.88元。其中：基本支出2323691.25元，占总支出的13.48%；项目支出14916014.63元，占总支出的86.52%。与上年相比，支出合计减少141194990.19元，下降89.12%。其中：基本支出减少148146.49元，下降5.99%；项目支出减少141046843.7元，下降90.44%。2022年度支出减少其主要原因：一是地方财政财力有限，支出保障不足，拨款锐减——上年度政府性基金预算财政拨款支出150757500.00元；2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。二是受经济下行大环境影响，上级财政部门对地方发展的扶持、支持力度减弱，上级补助拨款减少，致使单位支出保障能力减弱，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会为保障单位正常运转的日常支出2323691.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2258331.82元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出65359.43元，占基本支出的2.81％。人均工资福利（基本工资、津贴补贴等）支出132843.05元/年，人均商品服务（办公费、印刷费、水费等）支出3844.67元/年。

（二）项目支出情况

2022年度临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14916014.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：园区招商引资及重大项目建设专项工作经费支出296070.32元，主要用于保障公务接待、差旅费报销、办公耗材购买等日常运转支出；凤庆滇红生态产业园区特邀顾问聘用补助资金支出25993.06元，主要用于保障特邀顾问聘用的相关费用支出；凤庆滇红生态产业园区2022年春节慰问补助资金支出30000.00元，主要用于入园优秀企业、重大项目指挥部春节慰问支出；凤庆县兴宇茶叶有限责任公司、凤庆县庆甸茶叶有限公司基础设施投入补助支出1877625.20元，主要用于2宗闲置土地收回相关补偿费用支出；招商引资奖励政策兑现专项资金支出1503800.00元，其中云南春茗茶叶有限责任公司533800.00元，凤庆县三宁茶叶有限责任公司970000.00元；红茶城二期三期地块基础设施投入补助专项资金支出2686700.00元，用于临沧康源投资有限公司凤庆分公司1宗闲置土地收回相关补偿费用支出；凤庆县禅茶文化庄园电力铁塔迁改35KV凤三线、凤顺线项目建设资金支出500000.00元，主要用于偿付禅茶文化庄园电力铁塔迁改35KV凤三线、凤顺线项目建设欠款；凤庆园区基础设施建设项目2022年春节化债补助资金支出5000000.00元，主要用于园区零星工程建设欠款偿付；凤庆滇红小镇滇红茶双创产业园区质量检验检测及信息化平台建设专项资金支出2995826.05元，主要用于质量检验检测及信息化平台建设项目欠款偿付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出17239705.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10952509.81元，增长174.20%，其主要原因：一是2022年园区项目建设支出用一般公共预算财政拨款安排的资金增加。二是2022年单位加强了对历年拖欠企业工程欠款清偿力度，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出172157.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于：单位养老保险缴费支出172157.76元。社会保障和就业（类）支出比上年同期减少49939.20元，同比下降22.49%，支出减少其主要原因：一是缴费比例下调。二是2021年年初预算缴费人数为18人，中途因工作需要调出1人，年末17人；2022年年初预算缴费人数为17人，年末17人，总缴费人比上年减少1人。

2.卫生健康（类）支出164516.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：职工医疗保险缴费支出159246.12元，其他社会保障缴费（职工大病保险缴费）支出5270.00元。卫生健康（类）支出比上年同期增加5774.32元，同比增长3.64%，支出增加其主要原因：缴费基数比上年增加，导致缴费支出增加。

3.城乡社区（类）支出13731207.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于：职工工资福利支出1745599.94元，对个人和家庭补助支出15660.00元，商品服务支出401822.81元，资本性支出/基础设施建设支出7377625.20元；对企业补助支出4190500.00元。比上年同期增加7349354.62元，同比增长175.07%。支出增加其主要原因：工资福利、对个人和家庭补助、商品服务等支出2163082.75元，比上年同期减少18770.58元，同比下降0.86%；资本性支出7377625.20元，比上年同期增加3177625.20元，同比增长75.66%；对企业补助支出4190500.00元，比上年同期增加4190500.00元，同比增长100%。

4.商业服务业等（类）支出2995826.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%。主要用于：资本性支出/基础设施建设/凤庆滇红小镇滇红茶双创产业园区质量检验检测及信息化平台建设项目支出2995826.05元。比上年同期增加2305276.05元，同比增长333.83%。支出增加其主要原因：凤庆滇红小镇滇红茶双创产业园区质量检验检测及信息化平台建设项目支出增加。

5.住房保障（类）支出175998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于：单位职工住房公积金缴费支出175998.00元。比上年同期减少1417.00元，同比下降0.80%；支出减少其主要原因：2021年本单位年中人员调入、调出变动调整情况频繁，导致公积金支出2022年比2021年同期减少。

除以上“社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出”外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60400.00元，支出决算为60398.00元，完成年初预算的99.99%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算60398.00元，占总支出决算的99.99%，具体是国内接待费支出决算60398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60400.00元，支出决算为60398.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为60398.00元，完成年初预算的99.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位执行“厉行节约”到位，压减了非必要公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2846.00元，下降4.50%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，与上年持平；公务用车购置费支出决算无增减，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算无增减，与上年持平；公务接待费支出决算减少2846.00元，下降4.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位执行“厉行节约”政策到位，压减非必要的一般公务接待支出，故2022年度一般公共预算财政拨款公务接待经费支出决算数略有减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：招商引资、参观学习交流、上级部门业务指导及项目建设督察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增减无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额12,241,040.09元，其中，流动资产6132808.83元，固定资产165,780.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4207726.05元，无形资产0.00元，其他资产1734724.66元。与上年相比，本年资产总额减少2046871.99元，其中固定资产减少61271.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值20950.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

具体内容详见附表—GK11国有资产使用情况表。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：（附表GK12—附表GK14）。

2022年临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会项目绩效自评金额14916014.63元，涉及1个总项目（即园区日常运转及基础设施建设），11个子项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费14916014.63元，支出14916014.63元，执行率100% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目实施计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保单位日常正常运转的同时强势推进标准化厂房等重大项目建设工作，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

2022年凤庆滇红生态产业园区管理委员会严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合自评得分97.53分，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆滇红生态产业园区管理委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

8.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

9.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

13.住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53092100143501111