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云南凤庆产业园区管理委员会2024年预算公开
目录
第一部分云南凤庆产业园区管理委员会2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南凤庆产业园区管理委员会根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南凤庆产业园区工作委员会、云南凤庆产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2023〕4号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈凤庆县科技创新和产业发展服务中心机构编制方案〉的通知》（临编发〔2023〕10号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于进一步明确〈中国共产党云南凤庆产业园区工作委员会、云南凤庆产业园区内设机构领导职数〉的通知》（凤编委〔2023〕6号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于撤销〈凤庆滇红生态产业园区管理委员会〉的通知》（凤编委〔2023〕10号）文件成立运行，属中共临沧市委、临沧市人民政府派出机构，为副处级机关单位。主要职责是：
1、贯彻执行国家有关法律、法规，以及省、市有关产业园区的政策措施；制定和实施园区总体发展规划、管理制度和具体措施。
2、负责完善园区管理体制，优化运行机制和管理模式，推进园区的综合配套改革；按照有关规定和委托授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批。
3、负责园区招商引资工作，建立健全园区招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；负责园区项目建设和招商引资的组织协调和实施工作；负责园区优化营商环境工作；对各类企业进行指导协调和服务，保障企业依法自主经营。
4、依据凤庆县经济社会发展规划、空间规划、城乡规划等上位规划，负责编制园区中长期发展规划、产业发展规划，并组织实施。
5、负责园区国有资产管理工作；负责园区下属国有企业及其国有资产的监督管理工作。
6、完成市、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
7、职能转变。园区管理机构应聚焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由县人民政府统一实施，园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。
（二）机构设置情况
云南凤庆产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设局、财政局（国有资产监督管理局）、凤庆县科技创新和产业发展服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南凤庆产业园区管理委员会将在中共凤庆县委、县人民政府的领导下，在上级有关部门的有力指导和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，结合“3815”战略发展目标，认真贯彻落实省、市关于开发区优化提升总体部署，围绕省、市开发区振兴三年行动及壮大园区经济发展规划，突出重点、强化措施，不断做大做实“园区经济”。
1、围绕提升园区承载力优化规划布局。
2、围绕全链条体系化抓项目建设。
3、围绕产业聚集建强物流体系。
4、围绕科技创新强化科技赋能。
5、围绕培育链主企业提升选商引资质效。
6、围绕发展导向创建示范园区。
7、围绕主导产业打造优势品牌。
8、围绕优化营商环境抓企业服务。
9、围绕党建引领园区经济高质量发展。
二、预算单位基本情况
云南凤庆产业园区管理委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门财务总收入3784290.78元，其中：一般公共预算3784290.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年2716957.07元对比增1067333.71元，同比增39.28%。其主要原因：一是因单位机构改革，本单位由事业单位改为行政机关单位，原有事业人员保留其事业身份及工资待遇，先后调入在职在编行政人员8名，故人员经费预算为3249919.78元，与上年2379309.07元对比增870610.71元，同比增36.59%；二是园区招商及项目建设专项工作经费预算为300000.00元，与上年200000.00元对比增100000.00元，同比增50%；三是随着机构改革人员编制及在职在编人员增加，公用经费预算为195221.00元，与上年92648.00元对比增102573.00元，同比增110.71%；四是春节慰问经费预算0元，与上年45000.00元对比减45000.00元，同比减少100%；五是信创工作经费预算39150.00元，与上年0元对比增39150.00元。
（二）财政拨款收入情况
云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门财政拨款收入3784290.78元，其中:本年收入3784290.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3784290.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2716957.07元对比增1067333.71元，同比增39.28%。其主要原因：一是因单位机构改革，本单位由事业单位改为行政机关单位，先后调入在职在编行政人员8名，故人员经费预算为3249919.78元，与上年2379309.07元对比增870610.71元，同比增36.59%；二是园区招商及项目建设专项工作经费预算为300000.00元，与上年200000.00元对比增100000.00元，同比增50%；三是随着机构改革人员编制及在职在编人员增加，公用经费预算为195221.00元，与上年92648.00元对比增102573.00元，同比增110.71%；四是春节慰问经费预算0元，与上年45000.00元对比减45000.00元，同比减少100%；五是信创工作经费预算39150.00元，与上年0元对比增39150.00元。
四、预算单位支出情况
云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门预算总支出3784290.78元。财政拨款安排支出3784290.78元，其中：基本支出3445140.78元，与上年2471957.07元对比增973183.71元，同比增39.37%，其主要原因：一是因单位机构改革，本单位由事业单位改为行政机关单位，先后调入在职在编行政人员8名，故人员经费预算为3249919.78元，与上年2379309.07元对比增870610.71元，同比增36.59%；二是随着机构改革人员编制及在职在编人员增加，公用经费预算为195221.00元，与上年92648.00元对比增102573.00元，同比增110.71%。项目支出339150.00元，与上年245000.00元对比增94150.00元，同比增38.43%，其主要原因：一是园区招商及项目建设专项工作经费预算为300000.00元，与上年200000.00元对比增100000.00元，同比增50%；二是春节慰问经费预算0元，与上年45000.00元对比减45000.00元，同比减少100%；三是信创工作经费预算39150.00元，与上年0元对比增39150.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“208（类）－05（款）”支出340285.44元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）”支出160799.23元，主要反映行政事业人员基本医疗保险及大病保险缴费支出；“212（类）－01（款）”支出3027992.11元，主要反映保障单位正常运转的人员经费支出及日常公用经费支出；“221（类）－02（款）”支出255214.00元，主要反映单位财政配套部分住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
云南凤庆产业园区管理委员会2024年无县对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额39150.00元，其中：政府采购货物预算39150.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南凤庆产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，与上年对比增减无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南凤庆产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比增减无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比增减无变动。
（二）公务接待费
云南凤庆产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为60000.00元，与上年对比增减无变动，预计国内公务接待批次为38次，共计接待600人次。
增减变化原因：随着“园区经济”发展的强化与推进，在单位接待任务有增无减的形势下，单位着实强化“厉行节约”政策执行力度，力求公务接待支出费用、国内公务接待批次、接待人次与上年同期持平或略有减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南凤庆产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比增减无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比增减无变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比增减无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比增减无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见：云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门预算公开表—项目支出绩效目标表（本次下达）05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【财政拨款收入】财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【其他收入】其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南凤庆产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排3784290.78元，与上年0元对比增3784290.78元，其主要原因：因机构改革，本单位上年度以事业机构运行，无机关运行经费预算安排；2024年以机关机构运行，相关费用支出以机关运行经费进行预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南凤庆产业园区管理委员会资产总额11108813.48元，其中，流动资产4643748.21元，固定资产371034.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程4359306.05元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）1734724.66元。与上年相比，本年资产总额减少1132226.61元，其中固定资产增加205254.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100143500111
滇公网安备 53092102000012号
