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　　凤庆县大寺乡人民政府2019年度部门决算

　目录

　　第一部分 凤庆县大寺乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县大寺乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　2.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　3.促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。

　　4.建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。

　　5.鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

　　6.做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

　　7.进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好地公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

　　8.综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、坚持发展第一要务，经济质量持续提升。农村经济总收入达6.4亿元，增11%；农村常住居民人均可支配收入达12140元，增11%；规模以上固定资产新入库项目1个，完成投资额973万元，占任务数的194.6%；招商引资实际到位资金20050万元，占任务数的100.2 %。

　　2、坚持重点任务发力，脱贫攻坚成效显著。顺利通过了贫困村脱贫摘帽省级第三方考核评估和2019年省级成效考核。剩余90户264人贫困人口全部脱贫，全乡累计脱贫946户3419人，实现了贫困对象全部 “清零”，打牢了脱贫攻坚国家普查基础，为全面建成小康社会起到了决定性作用。

　　3、坚持基础提档加速，发展后劲不断增强。加速项目建设，全力推进水、电、路等重点基础设施建设，人民群众生产生活条件不断改善。

　　4、坚持调结构促转型，产业提质融合持续加快。扶持茶叶初加工企业92户、核桃小龙头企业8户、魔芋加工企业2户、养殖大户34户；粮食播种面积达4.75万亩，总产量1.26万吨，粮食生产保持安全。茶叶产量5422.5吨，实现产值1.73亿元。核桃产量7445吨，实现产值1.3亿元。完成烤烟收购6370担，香料烟353.5担，实现产值897.4万元。年末大牲畜存栏9160头、生猪存栏55263头、山绵羊存栏9980只、禽类存栏80592羽，实现肉类总产4679.44吨，实现畜牧业产值1.666亿元；打造绿色、有机、无公害茶叶基地1.2万亩、核桃基地4万亩；马庄村率先在全县探索核桃提质增效新模式，“村党组织+合作社+企业+农户+基地”运营模式得到了省、市、县各级领导的充分肯定；创造性开展了“共话平河古树茶，同创名山茶品牌”主题论坛，平河古树茶知名度有效提高；“非洲猪瘟”有效防控，保障了广大养殖户利益；魔芋、中草药、澳洲坚果、水果、水产养殖等产业效益不断显现，农特产品加工、现代物流、金融保险、网络消费等产业蓬勃发展。

　　5、全力建设美丽大寺、美丽乡村，农村人居环境大幅改善。万名干部回乡规划完成86个自然村，上报优秀规划15个，平河会员自然村规划被评为市级优秀。“百村示范、村村整治”工程全面实施，5个市级示范自然村、8个县级示范自然村建设稳步推进；深入开展“四治三改一拆六增”、农村“七改三清”行动，完成“两违”建筑拆除2000多平方米，11个村均建立了村庄环境卫生保洁机制。全面推进农村“厕所革命”，全乡建成无害化卫生厕所2690座；全面加强生态环境保护与综合治理，集中式饮用水水源水质达标率100%，新造林地4000亩，完成植树6.5万株，全乡森林覆盖率达86.4%，位居全县第一。严格落实“山长制、河（湖）长制”，扎实开展河湖“清四乱”工作，入河排污口清理整治和水源地综合保护取得新成效。完成第三次全国土地调查和“三线一单”编制工作，大寺乡政府驻地滑坡治理项目综合防治论证顺利通过评估。“山地森林化、农田林网化、村寨园林化、道路林荫化、庭院花果化”的靓丽村寨初具雏形。

　　6、坚持保障和改善民生，人民群众“获得感”“幸福感”“安全感”不断提高。教育事业均衡发展,完成全面“改薄”任务，办学条件明显改善，严格落实控辍保学“双线九包”责任制，九年义务教育巩固率达100%，小学入学率达100%，初中毛入学率达107.3%，中考折合分540分以上41人，位居全县第一，教育教学工作质量综合评价连续九年实现全县第一；健康大寺建设加快推进，医疗服务水平持续提高，基本公共卫生服务稳步加强，计划生育各项政策落实到位，报销医疗保险1.48万人次295.88万元；社会保障水平不断提高，重点人员就业帮扶力度持续加大，发放贴息创业贷款525万元，完成劳动力转移就业培训5000人，农村新增劳动力转移就业6500人。全民参保计划全面实施，城乡居民养老保险和医疗保险参保数达5万多人次，发放养老保险金569.67万元、农村低保等民生保障资金1247.31万元、生态建设补助资金584.84万元、耕地地力补贴284.77万元。养老服务体系建设加快推进，大寺乡敬老院投入使用；社会治理水平不断提升，法治大寺建设深入推进，扫黑除恶治乱专项斗争、禁毒防艾人民战争深入开展。刑事、治安等案件立案发案率大幅降低，共受理信访件44件，办结44件，办结率达100%。调处矛盾纠纷117起，调处成功率达100%。安全生产形势持续稳定，防灾减灾能力不断提升，全年无安全事故发生。完成道路养护52公里，ETC安装率达91%；移民后期扶持持续推进，殡葬改革初见成效，大寺村农村公益性骨灰公墓建成并投入使用。圆满完成第四次全国经济普查登记工作。网上兵役登记200人，选送双合格大学生3人。

　　7、坚持全面履职尽责，自身建设成效明显。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实全面从严治党、党风廉政建设责任制，严守党的政治纪律和政治规矩，驰而不息纠“四风”，全面抓实重要指标、重大项目、重点工作,自觉接受人大法律监督和工作监督、社会舆论监督，人大代表议案建议全部办结,“双随机、一公开”监管全面推行。完善政府权责清单，推行“互联网+政务服务”，积极推广“一部手机办事通”，共完成注册3.43万人次，营商环境持续优化，政府效能明显提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县大寺乡人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府机关、纪检、组织人事、计生。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：企业办、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县大寺乡人民政府部门2019年末在编在职实有人员80人，其中：在编在职实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员3人）。非在编人员2人，为政府性购买岗。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　实有编制车辆3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县大寺乡人民政府部门2019年度收入合计1,754.01万元。其中：财政拨款收入1,754.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期增加9.19%,增加原因为根据《中共凤庆县委组织部凤庆县财政局凤庆县民政局凤庆县人力资源和社会保障局关于建立村（社区）干部补贴长效机制的通知》（凤组发〔2019〕39号）文件要求，2030705类款下追加2019年村干部、小组长等财政供养村组人员生活补助136.15万元，2296099类款下增加2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金50万元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县大寺乡人民政府部门2019年度支出合计1,597.05万元。其中：基本支出1468.42万元，占总支出的91.95%；项目支出128.63万元，占总支出的8.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年同期增加12.16%，主要原因为2019年村组干部人员生活补助、2019年项目支出等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县大寺乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1468.42万元，比上年同期增加10.09%,增加的主要原因一是2019年人员调动，二是基本工资及保险基数较上年调增，具体是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县大寺乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.63万元，比上年同期增加42.92%,增加的主要是发展与改革资金，分别是省级低碳发展引导专项资金支出100万元，人居环境提升补助资金支出20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县大寺乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1597.05万元,占本年支出合计的100%，较上年同期增12.16%，主要原因为2019年村组干部人员生活补助、2019年项目支出等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出626.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.25%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，2018年省级低碳发展引导专项项目支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出247.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%，主要用于劳动保障所人员基本工资、津贴补贴以及行政事业单位基本养老保险等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出68.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要用于行政事业单位人员医疗保险补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出51.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　12.农林水（类）支出494.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.93%，主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出77.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县大寺乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.82万元，支出决算为16.48万元，完成预算的83.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.39万元，完成预算的42.33%；公务接待费支出决算为8.09万元，完成预算的40.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.69万元，增长39.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加5.85万元，增长230.46%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降12.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度预算错误，导致大量公务用车运行维护费由政府基本户垫支，2019年调整后公务用车运行维护费较上一年度有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.39万元，占50.91%；公务接待费支出8.09万元，占49.09%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.39万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、移民、综治信访、人居环境、乡村振兴、烤烟等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.09万元。其中：

　　国内接待费支出8.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、移民、综治信访、人居环境、乡村振兴、安全生产等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县大寺乡人民政府部门2019年机关运行经费支出93.93万元，比上年增加33.9万元，增56.47%，主要原因用于脱贫攻坚、乡村振兴等工作，会议、日常办公等支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县大寺乡人民政府部门资产总额1958.62万元，其中，流动资产1817.42万元，固定资产140.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.95万元，其中;流动资产增加42.7万元，固定资产减少11.54万元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产增加0.79万元，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋20平方米，账面原值39.21万元，实现资产使用收入0.82万元。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100856301111