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凤庆县大寺乡人民政府2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县大寺乡人民政府2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县大寺乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。
贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。
促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推动基层民主、促进农村和谐。
建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。
鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。
做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。
进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。
综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
大寺乡人民政府是全乡政府处理日常工作的机构，内设共12个机构。行政内设5个机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括大寺乡农业综合服务中心、大寺乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大寺乡村镇规划建设服务中心、大寺乡社会保障服务中心、大寺乡财政所、大寺乡水务服务中心、大寺乡林业站。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。我们将全面落实县委、县政府和乡党委的安排部署，继续抓实常态化疫情防控，着力稳增长措施落实，持续扩大有效投资，全面落实扩大内需战略，加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程，扎实做好“六稳”“六保”工作，保持经济平稳增长，确保“十四五”良好开局。今年我乡将突出抓好以下八个方面工作：
1、着力推进常态化疫情防控，持续推进爱国卫生运动。
2、着力推进“两新一重”建设，加快推进新型基础设施和新型城镇化基础设施建设。
3、着力推进乡村振兴、加强脱贫攻坚成果巩固。
4、着力推进工业化城镇化农业现代化建设，全面完成14个核桃采后处理水洗果加工站建设任务，持续推进核桃精深加工。
5、着力推进乡村旅游开发，坚持茶旅、水旅、文旅、农旅融合的乡村旅游发展之路，积极探索“旅游+农业、工业、文化、体育、生态、康养”等乡村旅游模式。
6、着力推进生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚决打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战。
7、着力推进改革开放创新，持续深化“放管服”改革。深入推进乡、村政务服务体系建设，深化“互联网+政务服务”，扩大政务公开，实现一网通办。
8、着力推进民生保障，推动群众持续增收，多措并举稳就业促就业，推进劳动力转移就业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 29人，事业编制52人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1607.49万元，其中：一般公共预算1607.49万元。与上年对比增加55.82万元，主要原因为村干部等人员增加，导致生活补助等增加55.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1607.49万元，其中:本年收入1607.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.49万元（本级财力1607.49万元）。与上年对比增加55.82万元，主要原因为村干部等人员增加，导致基本工资等增加55.82万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1607.49万元。财政拨款安排支出 1607.49万元，其中：基本支出1605.08万元，与上年对比增加55.77万元，主要原因为村干部等人员增加，导致生活补助等增加；项目支出2.41万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因为2021年大寺乡人口增加，安全生产工作经费增加。
2021年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列“2010101”支出17.57万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人大会议的支出；“2010301”支出271.80万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出2.41万元，主要反映安全生产工作经费的支出；“2010601”支出37.87万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出40.78万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出71.22万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“2070199”支出31.78万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出94.74万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“2080505”支出97.28万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“2080801”支出2.97万元，主要反映死亡抚恤支出；“2101101”支出27.38万元，主要反映行政单位医疗保险支出；“2101102”支出40.11万元，主要反映事业单位医疗保险支出；“2101199”支出2.58万元，主要反映机关事业单位大病医疗保险支出；“2120199”支出51.50万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“2120501”支出1.00万元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；“2130104”支出205.06万元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出62.32万元，主要反映林业事业机构运行支出；“2130317”支出52.79万元，主要反映水利事业运行支出；“2130705”支出414.69万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“2210201”支出76.65万元，主要反映住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.27万元，较上年减少0.27万元，下降1.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县大寺乡人民政府2021年无因公出国（境）费预算。与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县大寺乡人民政府2021年公务接待费预算为8.77万元，较上年减少0.27万元，下降3%，国内公务接待批次为98次，共计接待1652人次。减少原因为我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强三公经费管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县大寺乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元。其中：公务用车运行维护费10.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县大寺乡人民政府2021年安排安全生产工作经费1.41万元。年内计划开展安全例会不低于4次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于12次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次，发放安全生产宣传资料不低于3000份。我乡将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立以人为本、安全 发展理念，始终把维护人民群众生命安全、身体健康放在首要位置，强化红线意识，牢固树立底线思维，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“分级负责、属地管理、权责一致” 的原则，以乡村为重点，完善安全生产管理体制，强化安全生产监管责任，健全安全生产监管机制，保障安全生产监管投入，提升我乡安全生产监管执法能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡人民政府2021年机关运行经费安排162.95万元，与上年对比减少1.75万元，减少1.06%，主要原因是人员变动导致其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县大寺乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
安监生产工作经费。
二、立项依据
《凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见》。
三、项目实施单位
凤庆县大寺乡人民政府。
四、项目基本概况
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立以人为本、安全 发展理念，始终把维护人民群众生命安全、身体健康放在首要位置，强化红线意识，牢固树立底线思维，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“分级负责、属地管理、权责一致” 的原则，以乡村为重点，完善安全生产管理体制，强化安全生产监管责任，健全安全生产监管机制，保障安全生产监管投入，提升我乡安全生产监管执法能力。
五、项目实施内容
2021 年内开展安全例会不低于4次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于12次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次，发放安全生产宣传资料不低于3000份。
六、资金安排情况
2021年安排安全生产工作经费1.41万元。
七、项目实施计划
1、贯彻落实安全生产法律、法规、规章、规范性文件及安全生产责任制，执行上级安全生产工作规划。制订安全生产工作计划，明确目标任务、工作措施，完善考核制度。
2、落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制， 落实乡党委、政府领导班子成员及相关职能机构安全生产监管责任。
3、建立健全辖区安全生产监管机构，构建乡、站所、村、村民小组、企业安全生产监管网络体系。
4、定期分析、布置、督促和检查行政区域内的安全事故防范 工作。
5、编制和完善本乡生产安全事故应急救援综合预案并开展 演练。参与组织事故灾难应急救援。
6、负责辖区重大危险源和已排查出的安全隐患的分类管理， 督促监控排查整治事故隐患。
7、负责对辖区非法违法生产经营建设行为的排查、报告和整治工作。
8、保证安全生产工作经费投入，改善安全生产硬件和软件条件。
9、采取多种形式，组织开展安全生产法律法规、安全生产知识的宣传教育。
10、完成上级党委、政府交办的其他安全生产相关工作。
八、项目实施成效
加强和规范乡村两级安全生产监管工作，是落实安全生产责任制的基础环节。乡人民政府将把此项工作列入考核年度安全生产目标责任的重要内容，加大考核权重，严格实施考核。我乡及相关部门要高度重视，切实加强组织领导，乡党政主要负责人要全面履行安全生产第一责任人的责任，切实把加强和规范安全生产监管工作作为一项重点工作来抓，确保各项保障措施落实到位。
附件：凤庆县大寺乡人民政府2021年部门预算公开表
监督索引号53092100856300111
滇公网安备 53092102000012号
