监督索引号53092100855201000

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度部门决算公开目录

　　第一部分 凤庆县凤山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县凤山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　（4）计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，我们深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化落实省、市、县委各级全会精神和省委主要领导调研凤庆时对凤山提出的“打造好‘滇红第一村’”的要求，围绕“稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险”，扎实推进脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明各项工作，较好完成年初确定的各项目标任务，全镇经济社会发展呈现稳中求进、稳中有进、稳中奋进的良好局面。

　　1.多措并举协调推进，着力优化产业结构，经济发展蹄疾步稳，发展质量不断提高。一是农村经济平稳增长，综合实力稳步向好；二是产业结构加快调整，“三农”基础更加稳固；三是绿色发展深入人心，生态优势富民强镇。

　　2.发力夯实基础，全力冲刺脱贫摘帽，乡村面貌焕然一新，群众生活品质大为改善。一是精准扶贫力度空前，脱贫攻坚步伐加快；二是基础设施不断完善，发展后劲日益增强；三是主动服务重点项目，中心镇区作用凸显；四是城乡面貌持续改观，人居环境明显改善；五是点线面渐次铺开，乡村振兴落地见效。

　　3.始终奉行民生至上，致力推进惠民实事，民生建设成果丰硕，社会事业蓬勃发展。一是社会保障持续加强，群众生活更加殷实安康；二是公共服务均衡普惠，群众生活更加舒心便捷；三是社会治理不断深化，群众生活更加安心幸福。提高效率转变作风，倾力加强自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益提升。

　　4.提高效率转变作风，倾力加强自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益提升。深入践行“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招、创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，扎实开展“两学一做”学习教育，学做贯通党的十九大精神，干部理想信念和履职能力持续增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县凤山镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、党委、团委；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度总收入23,002,588.29元。其中：财政拨款收入23,002,588.29元，占总收入的100.00%，比上年同期增加9.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%，比上年同期增加0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%，比上年同期增加0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%，比上年同期增加0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%，比上年同期增加0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%，比上年同期增加0.00%。收入增加主要原因是2018年机关事业单位人员增加工资、年度执行中追加我镇解决历年拖欠资金1,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度支出合计23,878,588.29元。其中：基本支出19,907,888.29元，占总支出的83％，比上年同期增加3.91%；项目支出3,970,700.00元，占总支出的17％，比上年同期增加562.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增加0.00%。支出增减主要原因是2018年机关事业单位人员调资，人员支出增加，并偿还历年拖欠资金1,000,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出为19,907,888.29元，比上年同期增加3.91%，增加的主要原因是2018年机关事业单位人员调资，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为17,020,621.29元，占基本支出的85.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,887,267.00元，占基本支出的14.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,970,700.00元。比上年同期增加562.00%,主要原因是2018年比起2017年项目数量多，总体项目支出大。具体项目开支及开展工作情况：1.县处级干部扶贫挂钩帮扶经费支出40,000.00元；2.村级安全生产监管工作经费31,200.00元；3.凤财乡追〔2018〕6号2018年电子政务网使用费8,100.00元；4.关于请求帮助解决历年拖欠资金的请示支出1,000,000.00元；5.凤山镇发〔2018〕23号上级转移支付资金支出120,000.00元；6.财库发凤〔2018〕1号2017年额度结余-2017年省级低碳发展引导专项资金预算支出580,000.00元；7.凤财乡追〔2018〕8号2018年市级配套村（居）民小组补助支出40,400.00元；8.凤农发〔2018〕100号扶贫壮大村集体经济支出1200,000.00元；9.凤财库发发〔2018〕1号2017年中央预算内以工代赈项目专项资金、2018年农业项目管理工作经费支出801,000.00元；10.临财综发发〔2018〕11号关于下达2018年彩票公益金项目资金支出150,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出23,728,588.29元,占本年支出合计的99.37%，比上年同期增加20.10%,支出增加的主要原因是2018年机关事业单位人员调资，人员支出增加，并偿还历年拖欠资金1,000,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出12,000,009.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.57%，比上年同期增加14.35%。主要用于2010101项232,805.44元，2010301项4,540,212.22元，2010350项4,301,598.00元,2010399项1,120,000.00元，2010409项580,000.00元，2010601项414,990.69元，2011101项265,761.80元，2012901项124,051.68元，2013101项279,289.37元，2013202项40,400.00元，2013299项21,600.00元；

　　2.207类其他文化支出200,666.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，比上年同期增加2.91%，全部用于2070199项（其他文化支出）；

　　3.208类社会保障和就业支出3,638,542.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%，比上年同期减少0.91%。主要用于2080199项（其他人力资源和社会保障管理事务支出）1,969,358.89元，2080501项（归口管理的行政单位离退休）支出8,436.00元，2080505项（机关事业单位基本养老保险缴费）支出1,479,693.00元，2080506项（机关事业单位职业年金缴费支出）支出119,045.04元，2080801项（死亡抚恤）支出62,010.00元；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出682,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，比上年同期增加20.71%。主要用于2101101项（行政单位医疗）支出272,401.10元，2101102项（事业单位医疗）支出380,894.90元，2101199项（其他行政事业单位医疗支出）支出29,160.00元；

　　5.212类城乡社区支出859,215.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，比上年同期增加2.99%,主要用于2120199项（其他城乡社区管理事务）支出659,215.79元，2120501项（城乡社区环境卫生）支出200,000.00元；

　　6.213类农林水支出5,395,337.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%，比上年同期增加85.91%，主要用于2130104项（事业运行）支出2,479,287.85元，2130204项（林业事业机构）支出478,281.79元，2130317项（水利技术推广）支出436,768.09元，2130505项（生产发展）支出1,200,000.00元，2130599项（其他扶贫支出）支出801,000.00元；

　　7.221类住房保障支出952,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，比上年同期增加6.38%，全部用于2210201项（住房公积金）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为75,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格控制三公经费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1203.1元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加346.9元，增长0.46%；公务接待费支出决算减少1550元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制三公经费，节约资源，提高资源利用率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，增长0.46%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增加0%，购置车辆0辆，比上年同期增加0%。

　　公务用车运行维护支出75,000.00元，比上年同期增长0.46%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期下降100%。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计500,000.00元。年初无政府性基金收支预算，2017年无政府性基金的收支发生。

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计150,000.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期加0%；项目支出150,000.00元，占总支出的100％，2017年无政府性基金的收支发生。支出增加主要原因是年中追加“用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”项目支出150,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排在基本支出方面的金额为0元。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于2296099项（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）支出150,000.00元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增加0%。

　　凤庆县凤山镇人民政府2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%。

　　说明：2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县凤山镇人民政府机关运行经费支出1,809,065.62元，比上年同期减少18.21%。部门机关运行经费主要用于政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于：2010101项（行政运行）11,895.00元，2010301项（行政运行）613,861.00元，2010399项（其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出）340,182.62元，2010409项（应对气候变化管理事务）580,000.00元，2010601项（行政运行）44,423.00元，2011101项（行政运行）38,419.00元，2012901项（行政运行）14,352.00元，2013101项（行政运行）32,520.00元，2013202(一般行政管理事务)40,400.00元。机关经费总体比上年减少的主要原因是单位严格管控单位的资源使用，通过节约用水、用电、尽量减少公务用车的使用等方式，办公费、印刷费、水电费等日常公用支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期相同，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855201111