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凤庆县凤山镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县凤山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县凤山镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县凤山镇人民政府共设置13个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、项目建设办公室、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、镇村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年本单位经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入保持稳定增长，规模以上固定资产投资和招商引资实际到位资金完成县级下达任务，城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入增幅与经济增长基本同步。粮食产量保持基本稳定，产业结构明显优化，传统产业增值增效，在实现第一产业“接二连三”发展上实现新突破，城乡基础设施短板加快补齐，乡村振兴更有成色，绿美建设全面提效，公共服务体系更加健全，社会事业全面进步，文化教育事业更加繁荣，居民素质不断提高，民主法治建设和精神文明建设取得新进展。为实现上述目标，本单位将重点落实好以下六个方面的工作：

1.以产业兴旺为根本，厚植农业农村发展根基。牢固树立新发展理念，抓住发展资源经济、园区经济、口岸经济的全新机遇，对标对位全县打造茶叶、核桃全产业链目标，以资源换产业、资源换市场、资源换技术，真正把资源优势转化为发展优势。抓实支柱产业提质，抓实林下经济发展，抓实庭院经济发展。

2.以项目建设为抓手，补齐基础设施短板弱项。进一步树牢抓项目就是抓发展的理念，切实把项目建设摆在更加突出的位置，聚焦经济社会发展关键环节和短板弱项，抢抓政策窗口期，加大向上争取项目力度，合理扩大有效投资，加快构建功能完善、高效协调的基础设施保障体系。大力改善基础设施，全力服务重大项目，稳步推进“新基建”建设。

3.以乡村振兴为目标，绘就富民强村壮美画卷。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力以赴守住底线，全面推动乡村振兴，迈出强村富民时代步伐。兜住防返贫底线，绑牢产业带动链条，落实人才振兴行动，推动集体经济发展，推动城乡融合发展，发挥示范引领作用。

4.以绿色发展为主线，打造宜居宜业和美乡村。发展生态旅游。立足自身自然资源及产业特色，在农业资源开发利用中植入休闲养生、休闲观光、休闲采摘、农耕体验等元素，开发田园农业游、水果采摘游、采茶制茶体验游等不同主题旅游，努力将安石、二道河、白花林瀑布、禾家庄等打造为城郊乡村生态休闲旅游主题名村。持续改善人居环境，严格落实河（湖）长制，全面推进绿美建设。

5.以开放合作为驱动，打造区域经济新引擎。持续优化营商环境，做优做实招商引资，培育壮大市场主体，全面摸清各行各业市场主体底数，积极挖掘潜在发展对象，系统分析研判，找出薄弱环节，精准发力。

6.以群众需求为导向，唱响惠民善治交响曲。践行以人民为中心的发展思想，着力解决群众最盼、最急、最忧、最怨的问题，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感、满意度。办好人民满意教育，提升社会保障能力，守牢安全发展底线，维护社会和谐稳。

同时，统筹做好审计、科技、统计、档案、妇联、工会、共青团、红十字、退役军人、民族宗教、统一战线、国防动员、未成年人保护等工作，大力支持社会组织更好发挥作用。

二、预算单位基本情况

凤庆县凤山镇人民政府编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中2辆为供安石村使用的旅游观光车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 40,818,760.17元，其中：一般公共预算40,818,760.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,305,563.65元，增长5.99%，增加的主要原因是2022年底新成立了2个社区，新增2个社区的办公经费及人员经费纳入了2023年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 40,818,760.17元，其中:本年收入40,818,760.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,818,760.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,305,563.65元，增长5.99%，增加的主要原因是2022年底新成立了2个社区，新增2个社区的人员经费及办公经费纳入了2023年年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 40,818,760.17元。财政拨款安排支出 40,818,760.17元，其中：基本支出33,375,360.17元，与上年对比增加6,405,723.65元，增长23.75%，增加的主要原因是2022年底新成立了2个社区，新增2个社区的人员经费及办公经费纳入了2023年年初预算。项目支出7,443,400.00元，与上年对比减少4,100,160.00元，下降35.52%，减少的主要原因是纳入年初预算的基础设施建设项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。具体的：1.一般公共服务支出5,683,849.31元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出和年初预算项目支出。其中：（1）2010101行政运行225,130.00元；（2）2010301行政运行3,986,630.31元；（3）2010302一般行政管理事务273,320.00元；（4）2010501行政运行17,280.00元；（5）2011101行政运行404,402.00元；（6）2012399其他民族事务支出10,800.00元；（7）2012999 其他群众团体事务支出28,800.00元；（8）2013101行政运行723,087.00元；（9）2013899其他市场监督管理事务14,400.00元。2.国防支出10,000.00元，主要用于乡镇武装部专项工作经费。其中：2030699其他国防动员支出10,000.00元。3.公共安全支出161,280.00元，主要用于综治员、道路交通安全监督员补助。其中：（1）2040201行政运行115,200.00元；（2）2040299其他公安支出46,080.00元。4.文化旅游体育与传媒支出395,689.31元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。其中：2070199其他文化和旅游支出395,689.31元。5.社会保障和就业支出2,995,525.96元，主要用于在职人员工资和养老保险、退休人员职业年金、遗属补助及日常公用经费支出。其中：（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,290,191.56元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,444,934.40元；(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元；（4）2080801死亡抚恤67,200元；（5）2081199其他残疾人事业支出43,200元。6.卫生健康支出1,018,243.32元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险支出及计划生育宣传员补助。其中：（1）2100799其他计划生育事务支出322,560.00元；（2）2101101 行政单位医疗278,395.26元;（3）2101102事业单位医疗362,794.38元；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出54,493.68元。7.城乡社区支出1,293,904.78元，主要用于在职人员工资福利支出、城乡环境卫生支出以及日常公用经费支出。其中：（1）2120199其他城乡社区管理事务支出1,093,904.78元；（2）2120501 城乡社区环境卫生200,000.00元。8.农林水支出27,889,575.49元，主要用于在职人员工资福利支出、村级人员生活补助、日常公用经费以及项目支出。其中：（1）2130104事业运行2,792,922.41元；(2)2130142农村道路建设1,600,000.00元；（3）2130204事业机构799,186.86元；（4）2130317水利技术推广597,413.54元；（5）2130504农村基础设施建设4,550,000.00元；（6）2130505生产发展1,000,000.00元；（7）2130705 对村民委员会和村党支部的补助16,550,052.68元。9.住房保障支出1,216,900.00元，主要用于在职人员、公益岗人员住房公积金支出。其中：2210201住房公积金1,216,900.00元。10.灾害防治及应急管理支出153,792.00元，主要用于地质灾害监测员、灾害信息员补助。其中：（1）2240199其他应急管理支出57,600.00元；（2）2240601地质灾害防治96,192.00元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无2023年县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,800.00元，其中：政府采购货物预算19,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,000.00元，较上年减少793.00元，下降0.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇人民政府因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

凤庆县凤山镇人民政府2023年无因公出国（境）经费预算，较上年无变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇人民政府2023年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少793.00元，下降6.20%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

2023年公务接待费预算较上年减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约反对浪费条例，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算与上一年度预算相同，无增减变化的原因是2022年、2023年本单位严格以乡镇公务用车经费标准（25,000元/辆.年）测算公务用车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县凤山镇人民政府2023年重点项目预算为：1.2022年省级财政衔接资金—安石滇红茶地理标志展销项目补助资金1,000,000.00元；2.2022年中央财政衔接资金安石村以工代赈项目补助资金4,550,000.00元；3.凤山镇东山村人居环境提升项目补助资金1,600,000.00元。

2022年省级财政衔接资金—安石滇红茶地理标志展销项目补助资金年度绩效目标：在安石滇红茶体验车间内建设滇红茶地理标志展销平台1个，并配套相应的设施，将滇红第一村建设成滇红茶康养体验地,滇红茶展、销一体化的基地。

2022年中央财政衔接资金安石村以工代赈项目补助资金年度绩效目标：1.安石村农田水利建设：新建100立方米蓄水池2个，架设中100主管道10公里，架设中40小组分水管道10公里；2.安石村产业道路建设：中寨至山头寨产业道路2公里、新建安石自然村中岭岗至石佛山产业道路1公里，道路宽4.5米，有效路面宽4米。

凤山镇东山村人居环境提升项目补助资金年度绩效目标为：1.自然村道路改扩建及硬化3公里；2.新建涵洞1座；3.自然村内绿化、亮化；4.实施自然村农村污水治理工程1件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年机关运行经费安排794,752.00元，与上年对比增加29,100.00元，增长3.80%，增加的主要原因是在职人员的工资变动，导致培训费、工会经费等相关公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县凤山镇人民政府资产总额(账面净值)26,490,834.22元，其中，流动资产20,040,397.23元，固定资产6,450,436.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额净值增加95,287.50元，其中固定资产净值减少319,860.50元，流动资产净值增加415,148.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值87,827.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：凤庆县凤山镇人民政府2023年预算公开表

监督索引号53092103200100111