监督索引号53092103200101000

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市凤庆县凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对严峻复杂的疫情形势和经济下行的双重冲击，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的依法监督和支持下，镇人民政府团结带领全镇干部群众，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，团结一心抗击疫情，同心协力谋划发展，认真落实稳经济、促改革、抓项目、强产业、建绿美、惠民生、防风险各项工作，全镇经济社会健康稳步发展。实现农村经济总收入2076000000.00元，同比增11.00%；实现城镇居民人均可支配收入35458.00元，同比增3.80%，实现农村常住居民人均可支配收入19661.00元，同比增10.50%；完成招商引资250000000.00元，完成固定资产投资240000000.00元，圆满完成县级下达目标任务。

1.团结一心抗疫情，聚力产业稳经济。坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，凝聚全社会共识，带领广大群众共防疫情、大干产业。①科学有序防疫情。坚持人民至上、生命至上，有力有序抓好疫情防控各项工作。②凝心聚力强产业。依托滇红茶产业联盟和核桃一县一业创建，不断规范基地建设，提升原料品质，打造名优品牌，促进企业增效、群众增收。③高效服务市场主体。落实“1133”企业服务工作法，深入企业，主动服务、用心纾困，全面抓实市场主体倍增各项工作。

2.聚焦项目强保障，服务大局促发展。始终坚持发展第一要务，树牢“项目优先”意识，聚焦重要领域和核心环节，落实落细项目工作各项措施，项目建设强劲有力。①全力争取项目落地。年内新争取实施项目23个，完成投资26645100.00元。②主动服务重大项目。积极主动做好凤巍凤永高速、中心城区供水工程、西环路、白花林瀑布公园、凤庆通用机场、迎春河流域水环境综合治理等全县重大项目、重点工程的服务保障工作。

3.守牢底线防返贫，抓好衔接谋振兴。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，全力守底线、抓衔接、促振兴，2022年，消除监测对象85户286人，脱贫户人均纯收入达13788.93元，同比增长22.04%。健全收入增长长效机制，持续做好就业帮扶，精准落实义务教育政策，积极探索乡村振兴之路。深入挖掘产业特色，培育发展壮大乡村旅游等新兴产业，探索构建政府、企业、村集体、合作社、农户等共同参与的多元合作模式，红塘村集体茶厂和清水河清风帚专业合作社联农带农产业发展模式，有效带动群众增收，促进集体经济发展壮大，以点带面推进乡村振兴稳步发展。

4.保护生态优环境，绿美乡村焕新颜。坚持生态优先、绿色发展的理念不动摇，不断厚植生态优势，改善生态品质，积极探索多元化的“两山”理论转化路径，守牢生态安全底线红线。持续改善人居环境，深入推进绿美建设，不断强化河（湖）长制责任落实。

5.脚踏实地抓民生，尽心尽力解民忧。坚持以人民为中心的发展思想，始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，注重解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。社会保障水平不断提高，教育教学质量有效提升，其他社会事业协调发展。

6.筑牢防线保安全，主动作为显担当。坚持底线思维，增强忧患意识，认真落实维稳第一责任，加大安全生产监管力度，强化源头治理，健全矛盾化解体系，着力防范化解重大风险，确保社会和谐稳定。应急处置能力不断加强，安全生产形势稳定向好，社会治理体系不断完善，社会秩序和谐稳定。

7.持续发力转作风，提升效能强执行。坚持以政府自身建设为保障，以破解领导干部思想、精神、能力上的问题为突破，深入推进作风革命、效能革命，不断增强战斗力，提高执行力，让干事创业成为政府工作的鲜明主题和基本底色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府共设置13个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、项目建设办公室、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位6个：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、项目建设办公室；

2.事业单位7个：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度收入合计32354288.44元。其中：财政拨款收入32111288.44元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入243000.00元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计减少5124147.32元，下降13.67%，减少的主要原因是财政资金困难，部分项目经费未支付，未使用指标被收回，收入减少。其中：财政拨款收入减少5339547.32元，下降14.26%，减少的主要原因是财政资金困难，部分项目经费未支付，未使用指标被收回，财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加215400.00元，增长780.43%，增加的主要原因是凤庆县公安局交通警察大队、临沧市发展和改革委员会、县公安局等上级部门拨入的资金，使用非同级财政拨款收入核算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度支出合计32304288.44元。其中：基本支出20949971.44元，占总支出的64.85%；项目支出11354317.00元，占总支出的35.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8027855.57元，下降19.90%，减少的主要原因是财政资金困难，部分项目经费未支付。其中：基本支出增加613782.09元，增长3.02%，增加的主要原因是2022年社区干部补助标准提高、录用社区工作者且2022年底新增2个社区，社区干部经费支出增加；项目支出减少8641637.66元，下降43.22%，减少的主要原因是财政资金困难，部分项目经费未支付；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年末结转结余资金5万元，结转于非同级财政拨款预算收入中的工作经费，本单位将尽快合理安排经费列支，提高工作经费使用效益。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20949971.44元。与上年相比增加613782.09元，增长3.02%，增加的主要原因是2022年社区干部补助标准提高、新录用社区工作者及2022年底新增2个社区，社区干部经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20003116.59元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费946854.85元，占基本支出的4.52％。年人均工资福利支出154189.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11354317.00元。与上年相比减少8641637.66元，下降43.22%，减少的主要原因是财政资金困难，部分项目经费未支付。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出情况为：1.乡镇武装部专项工作经费支付10000.00元；2.凤山镇智慧小区改造项目补助资金支付195630.00元；3.文庙广场区宣传窗口补助资金支付12960.00元；4.凤山镇2022年春节化债补助资金支付157040.00元；5.凤山镇2021年村（社区）两委换届离任四职干部补助资金支付604550.00元；6.凤山镇滇红社区、顺宁社区办公经费及选举工作经费补助资金支付200000.00元；7.市级配套2022年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助资金支付213467.00元；8.凤山镇瓦罐窑风貌提升项目补助资金支付300000.00元；9.2022年省级水利专项资金农村饮水维修养护项目补助资金支付110000.00元；10.凤山镇2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费支付100000.00元；11.2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全维修养护补助资金支付120000.00元；12.2020年度第十一批中央统筹整合涉农资金凤山镇落星村道路硬化项目补助资金支付200000.00元；13.2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支付3200000.00元；14.2022年中央财政衔接资金安石村以工代赈项目补助资金支付450000.00元；15.凤山镇京竹林村二道河巩固拓展脱贫攻坚示范村建设项目补助资金支付224370.00元；16.2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支付910000.00元；17.2022年省级财政衔接资金—2020年秋季学期和2021年春季学期雨露计划补助项目补助资金支付22500.00元；18.本级财力安排2021年度村级人员经费补助资金支付251200.00元；19.2021年小组长及其他人员补助资金支付782600.00元；20.凤山镇2022年中央农村综合改革转移支付预算壮大村集体经济项目补助资金支付2500000.00元；21.凤山镇棚户区改造和农村危旧房改造项目补助资金支付280000.00元；22.2021年专项彩票公益金资助社会公益事业项目补助资金支付510000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出31601288.44元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比减少7664855.57元，下降19.52%，减少的主要原因是财政资金困难，部分项目经费未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6466726.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于行政部门的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出以及一般行政管理事务发生的项目支出。与上年相比，减少6588266.84元，下降50.47%，减少的主要原因是2022年纳入一般公共服务支出核算的项目金额减小，其中2010302（一般行政管理事务）中核算的项目减少了6252157.44元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出329109.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。与上年相比，增加108739.12元，增长49.34%，增加的主要原因是纳入文化和旅游广播电视体育服务中心核算的在职人员新增1人，人员经费和公用经费增加。

3.社会保障和就业（类）支出2343449.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于社会保障服务中心的人员经费支出和公用经费支出，以及行政事业单位养老保险和职业年金支出。与上年相比减少1264384.30元，下降35.05%，减少的主要原因是在职人员养老保险未全部缴纳、退休人员职业年金记实部分未缴纳以及社会保障服务中心6名在职人员纳入其他部门核算，人员经费和公用经费减少。

4.卫生健康（类）支出917365.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于在编在职人员、退休人员的行政事业单位医疗支出。与上年相比增加24989.38元，增长2.80%，增加的主要原因是2022年在职人员增加1人，医疗保险和生育保险缴费增加。

5.城乡社区（类）支出1120437.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于村镇规划建设服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。与上年相比增加158963.53元，增长16.53%，增加的主要原因是村镇规划建设服务中心核算人员增加2人，人员经费和公用经费增加。

6.农林水（类）支出18934552.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出，以及村（社区）干部、小组长等人员补助、农村基础设施建设发生的项目支出。与上年相比增加213820.54，增长1.14%，增加的主要原因是纳入农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的在职人员增加3人，人员经费和公用经费增加。

7.住房保障（类）支出1489647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职人员、公益岗人员的住房公积金支出以及农村危房改造发生的项目支出。与上年相比减少318717.00元，下降17.62%，减少的主要原因是2022年用于农村危房改造的项目支出减少。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87793.00元，支出决算为34086.34元，完成年初预算的38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算34086.34元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87793.00元，支出决算为34086.34元，完成年初预算的38.83%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为34086.34元，年初预算数为75000.00元，完成年初预算的45.45%；公务接待费支出决算为0.00元，年初预算数为12793.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，部分公务用车运行维护费未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2136.54元，下降5.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.54元，与上年基本持平；公务接待费支出决算减少2136.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是凤山镇地处县城所在地，接待费用由县级部门承担。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、安全生产、绿美建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。凤山镇地处县城所在地，接待费用由县级部门承担。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2022年机关运行经费支出621052.55元，减少24701.60元，下降3.83%，减少的主要原因是财政资金困难，部分公用经费未支付。部门机关运行经费主要用于保正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇人民政府资产总额26488338.22 元，其中，流动资产20037901.23元，固定资产6450436.99 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92791.50元，下降0.35%，其中固定资产减少319860.47元，下降4.72%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值87827.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出总额167550.00元，其中：政府采购货物支出167550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门重点工作，进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要使用的指标：产出指标中的数量、质量、时效、成本指标，效益指标中的社会效益指标、经济效益指标，满意度指标中的服务对象满意度指标，围绕部门主要职能职责进行细化设置。2022年度本单位整体支出绩效自评结果等次为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县凤山镇人民政府本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092103200101111