监督索引号53092100855500000
目录
第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3、执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
郭大寨彝族白族乡人民政府根据行政管理需要下设11个机构职能部门，具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、文化站、农技中心、劳动和社会保障所、村镇规划所、林业站、水利站，各职能部门在乡党委、乡人民政府的统一领导下做好本部门负责的工作。
（三）重点工作概述
2020年，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委十届九次、市委四届六次、县委十四届十七次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快工业化、城镇化、现代化步伐，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力推动经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会，实现“十三五”规划圆满收官。我乡的工作重点主要有以下几点：
1.坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程，不获全胜绝不收兵，切实把国家脱贫攻坚普查作为头等大事，全面消除绝对贫困，杜绝返贫现象发生。
2.坚定不移抓好基础建设。继续加大基础设施改善，积极争取上级各部门支持，全力筹措资金，争取启动核桃林水库、垃圾中转站等项目建设，不断改善水、电、路等基础设施。
3.坚定不移抓好乡村振兴，发展产业。围绕到2020年，全乡乡村振兴取得重要进展，与全县全市全省全国同步迈入全面小康社会的奋斗目标。推进花椒和百香果产业发展，对栽种、经营花椒和百香果产业的农户实行小额信贷且规定期限内无息或贴息方式推动老百姓的积极性；兴建产业发展示范点，增加村集体经济收入，对茶叶、核桃等产业经营合作社实行入股分红机制，扶持中小企业发展；利用网络平台大力宣传特色农产品，扶持地方电商发展，落实消费扶贫政策。
4.坚定不移抓好生态建设。坚持生态立乡的发展理念，动员全民投入生态建设，巩固“森林乡镇”建设成果。
5.加强资金的管理和监督，完善内控机制，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。对各类民生资金、项目资金做到及时兑付，密切监督。进一步完善村级账务管理制度，使村级账务更加合理合法化；加强对非税收入的管理，做到及时收缴。积极完成财政收支计划，保障机构正常运行及民生稳定。
二、预算单位基本情况
我乡编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年01月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制 23人，事业编制32人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1406.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1185.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入增加了86.8万元，上升7.9%，主要原因是2020年村干部及村小组工作人员待遇提高导致农林水支出增加了111.89万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1406.27万元，其中:本年收入1185.61万元，上年结转220.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185.61万元（本级财力1185.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入（般公共预算财政拨款—本级财力）增加了86.8万元，上升7.9%，主要原因是2020年村干部及村小组工作人员待遇提高导致农林水支出增加了111.89万元。上年结转财政拨款220.66万元较2019年财政拨款结转169.21万元增加了51.45万元，同比增加30.4%，主要原因是2019年人员经费增加，财力紧张，国库为严控指出商品服务支出减少，大多数运转经费结转到下年，其中村级办公经费结转65.23万元，而2018无年村级办公经费结转到2019年。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1185.61万元。财政拨款安排支出 1185.61万元，其中：基本支出1183.64万元，与上年对比增加了85.8万元，主要原因是村级人员经费增加；项目支出1.97万元，与上年对比增加1.00万元，主要原因2020年将乡镇征兵工作经费1.00万元纳入预算安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类分析，支出分别列“2010101”支出17.90万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；“2010301”支出209.76万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010601”支出12.35万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出41.18万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出70.78万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“2070199”支出20.59万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出73.12万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“2080505”支出71.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“2080801”支出5.43万元，主要反映死亡抚恤支出；“2101101”支出20.84万元，主要反映行政单位医疗保险支出，“2101102”支出26.68万元，主要反映事业单位医疗保险支出，“2101199”支出1.97万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出，“2120199”支出50.48万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；“2130104”支出94.93万元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出53.90万元，主要反映林业和草原事业运行支出；“2130317”支出55.19万元，主要反映水利技术推广事业运行支出；“2130705”支出283.06万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“2210201”支出68.36万元，主要反映住房公积金支出；“2010302”支出1.97万元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费0.87万元，琼英洞修缮费0.1万元，乡镇武装部门征兵专项工作经费1.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济分类科目分析，基本支出1183.64万元，其中“301”工资福利支出804.66万元，“302”商品和服务支出137.00万元，“303”对个人和家庭的补助241.98万元；项目支出1.97万元，其中“303”商品服务支出1.97万元。
五、对下专项转移支付情况
本单位2020年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金14.43万元，其中包含办公用品（电脑）采购5台，预算合计4.5万元；公务用车汽油采购预算9.93万元，均用询价采购方式。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，较上年减少10.57万元，下降37.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少9.99万元，下降49.97%，国内公务接待批次为15次，共计接待800人次。
公务接待费减少的主要原因是2019年用特设户工作经费垫支公务接待费，将2019年公务接待费结转到本年，本年预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少0.58万元，下降7.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0.58万元，下降7.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车运行维护费减少的主要原因是2019年用特设户工作经费垫公务用车运行维护费，将2019年公务用车运行维护费结转到本年，本年预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我乡重点预算项目是乡镇武装部专项工作经费，项目预算目标是实现在2020年进一步加强武装工作能力，确保全乡武装工作正常运行，大学生预征对象上站率80%，兵役登记完成任务率100%、对新兵走访调查达10次。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—本年对新兵走访调查达10次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—应征对象满意度达90%；三是效益指标—社会效益指标—本年兵役登记率（上级下达任务数）达100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年机关运行经费安排138.97万元（商品服务支出为机关运行经费），具体包含办公费76.97万元、电费0.06万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.16万元、培训费6.67万元、公务接待费9.9万元、工会经费8.89万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费12.95万元、其他交通费用22.38万元。与上年139.76万元对比减少0.79万元，下降0.57%，主要原因是在职人数较上年减少5人，导致公用经费较上年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年部门预算公开表
监督索引号53092100855500111
滇公网安备 53092102000012号
