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　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、持续巩固脱贫成效

　　全乡贫困发生率从2014年的32.78%降至2019年底的0%，实现9个贫困村脱贫出列，在册贫困人口1904户7731人全部清零。2月21日高质量通过省级脱贫攻坚专项评估验收；8月17日，顺利通过省级脱贫攻坚督查巡查；12月4日，顺利通过省级脱贫攻坚成效考核；12月9日，顺利通过省级定点扶贫考核，全乡脱贫成效得到全面巩固提升，各类考核督查反馈问题全部清零，为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

　　2、持续改善基础设施

　　一年来，我乡全力打基础破瓶颈，基础设施不断夯实。完成上海市崇明区结对帮扶资金项目4个，总投资60万元；完成文德村新沟自然村、干马村新沟自然村水泥硬板路、罗家寨村自然村整村推进产业路硬化、卡思村涉农资金整合项目产业路建设项目，总投资115万元；完成中央少数民族发展资金项目2018年度贫困村脱贫攻坚补短板建设项目，总投资220万元；提前实施4公里村组公路项目，总投资200万元；完成2019年中央财政扶贫专项资金（少数民族发展资金）项目，总投资65万元；完成安全人饮工程4件，总投资80万元；完成团山村岩子头省级示范村建设项目，总投资200万元；完成贫困村基础设施环境提升一期项目，总投资170万元；完成2018年度一事一议财政奖补项目3个，总投资48万元；完成邦贵村茶叶加工建设项目1个，总投资50万元；正在建设郭大寨乡城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目拆旧区土地复垦项目，总投资84.58万元，全乡基础设施明显完善。

　　3、壮大产业发展

　　一是巩固好粮食、茶叶、核桃和畜牧等传统产业，完成粮食播种面积61376亩，粮食总产量达8559吨，人均生产粮食产量416公斤；继续实施核桃提质增效工程12.2万亩，实现核桃产量8500.2吨，产值10150.95万元；实现茶叶产量1458.3吨，收入4831万元；完成烤烟种植2162亩，收购烟叶5073担，实现收入706.9万元，平均亩产值3535元。二是拓展发展区域特色小产业，极探索“村党组织+企业+合作社+贫困户”的模式，完成种植花椒783亩、甜脆豌豆1500亩、百香果650亩、大树茶414亩、魔芋2400亩、油菜4930亩；通过探索以村党组织为核心，产业基地、龙头企业、合作组织等为支撑“一核多元”的综合扶贫组织体系，充分运用“党组织+挂包单位+挂包责任人+群众”的消费扶贫新模式，乡内举办的第一期消费扶贫，实现销售额12万余元，在高院定点扶贫农特品直销店，实现营业2个月销售额达62万元，农特产品得到消费者广泛认可；三是投入273万元启动7个村（邦贵、文德、罗家寨、平掌、大立色、团山、干马）村集体经济发展建设项目，同时，盘活现有的村茶园、生态公益林等资源，实现资源变资产，资产变资金，补齐村级集体经济“短板”。

　　4、稳步推进乡村振兴

　　一是全乡紧紧围绕乡村振兴“二十字”方针的总要求，结合实际，成立了乡村振兴工作领导小组，组建了71个自然村乡村振兴理事会，制定了实施方案，编制了工作计划。召开乡村振兴专题会议、上专题党课、群众大会、户长会等195场次，制作大型宣传标语6块，粉刷固定宣传标语85条，悬挂横幅90余条，粘贴纸质宣传标语1570余条，发放宣传单10000余张，被各类媒体采用信息文章10余篇，街头宣传15次，形成了定期有会议、路间有横幅、村口有标语、家中有传单、外宣有音像的宣传格局，提高群众知晓率和参与度，营造了浓厚振兴氛围，“自我振兴”具备基础。二是扎实开展“万名干部规划家乡行动”，动员324名干部积极参与村庄规划，全乡71个自然村的村庄规划已全面完成，“两图一书一表一民约”通过县级审核验收，为开展乡村振兴提供引领和项目支撑。选取了琼英村老李寨自然村和团山村团山自然村作为我乡乡村振兴重点示范点，投入175万元资金，对照自然村“十五”条标准，对标补短，有序实施。三是通过项目推动乡村振兴，在琼英村老李寨自然村和团山村团山自然村全面开展“五整治”，完成串户道路硬化2395平方米，户厕改造137户，蓄粪塘整治171户，污水井、池建设14个，污水管网5.8公里。培养产业发展带头人270余人，培养1340个熟悉农业技能的人才；择优选取8名带头人吸纳到党员队伍中，80余人纳入村干部后备力量培养。同时，制定完善了全乡的人居环境提升计划，将环境卫生整治、公共区域打扫等纳入村规民约范畴，建立聘用固定卫生保洁监督员制度，通过保洁监督员与“小手牵大手”的方式进行宣传，每村每月至少2天集体轮流打扫公共区域，每户至少参与1次卫生评比，“脏、乱、差”现象明显改善。

　　5、全面发展民生事业

　　一是坚持把实施教育精准扶贫，实现脱贫攻坚与教育教学工作有机结合，认真抓实教育扶贫工作，严格落实乡、村、校控辍保学主体责任，确保辖区内适龄儿童少年依法入学，小学、初中入学率、巩固率均达100%；二是加强乡卫生院、村卫生室规范化管理，改善群众看病就医条件，巩固健康扶贫成果，持续推进家庭医生签约工作，巩固新农合、新农保工作成果，确保“四类对象”、建档立卡贫困户100%全覆盖；三是积极推进各项惠民政策落实落地，完成办理小额信用贷款34户170万元，创业贷款9户135万元；按时足额发放各类公益性岗位补贴、保险申报补贴38.4万元；完成建档立卡贫困劳动力转移培训4650人次；完成独生子女升学加分、奖学金申报工作，申报奖学金121人；做好乡内436人高龄老人保健补助申报工作；为562名困难残疾人，588名重度残疾人申请“两项补贴”资金54.91万元；完成残疾人机动车燃油补贴等。同时，工会、共青团、妇联、科协、广播电视等方面工作取得新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化广播旅游电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　本年较上年减少了1各部门机构，原因是机构改革将计生站合并到政府。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有57人，其中行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人 。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府部门2019年度收入合计1,285.13万元。其中：财政拨款收入1,285.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2018年减少163.06万元，增幅为-11.26%。本年收入减少的主要原因是项目收入减少，本年项目总收入104.3464万元，比上年348.8611万元减少了2445.147万元 。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府部门2019年度支出合计1,233.69万元。其中：基本支出1,104.38万元，占总支出的89.52%；项目支出129.3万元，占总支出的10.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年减少107.29万元，增幅为-8%。主要原因：一是本年人员退休一人，外调2人，人员经费缩减以及严控公用经费，日常公用经费缩减43.83万元；二是项目支出较上年也减少72.98万元 。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,104.38万元。较上年同期减少34.3191万元，增幅为-3.01%，主要原因是严控公用经费，日常公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1034.18万元，占基本支出的93.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.2万元，占基本支出的6.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.3万元。比上年同期减少36.08%，主要原因是项目较上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,233.69万元,占本年支出合计的100%。，比2018年减少107.29万元，增幅为-8%。主要原因：一是本年人员退休一人，外调2人，人员经费缩减以及严控公用经费，日常公用经费缩减43.83万元；二是项目支出较上年也减少72.98万元 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出495.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.16%。主要用于人大、党委、政府机关、财政所、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出162.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出52.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。行政事业单位医疗等人员经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出42.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　12.农林水（类）支出403.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.7%。主要用于农业综合服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出57.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.069万元，支出决算为18.2万元，完成预算的64.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.42万元，完成预算的153.71%；公务接待费支出决算为5.77万元，完成预算的28.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，压缩一般性支出，另外财政困难导致一般预算财政拨款公用支出困难。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.77万元，增长46.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.86万元，增长45.07%；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长49.38%。2019年度公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是用特设户垫支上年公务用车运行维护6.3285万元，本年用上年公用经费结转冲回，本年公务用车运行维护费12.421358万元包含上年冲回的公务用车运行维护费6.3285万元，本年实际公务用车运行维护费支出6.092858万元。实际并未比上年增加。反而减少了2.469473万元；2019年度公务接待费支出增加主要原因是上年用特设户垫支公务接待费2.308万元，本年用上年结转公用经费冲回，本年实际公务接待费用支出3.466万元。比上年3.8653万元减少了0.3993万元。实际并未增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.42万元，占68.27%；公务接待费支出5.77万元，占31.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障凤庆县郭大寨乡人民政府因脱贫攻坚、安全生产等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.77万元。其中：

　　国内接待费支出5.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查本乡脱贫攻坚、安全生产等工作、审计人员进行业务审计、人民代表大会接待人大代表、召开会议发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府部门2019年机关运行经费支出70.2万元，比上年同期增5.82%.原因是机关运行经费包含三公经费，本年三公经费支出18.20万元包含冲回上年用特设户垫支的三公经费8.64万元，本年机关运行经费表面增加是因为含上年垫支公用经费，实则较上年有所减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府部门资产总额2972.57万元，其中，流动资产1428.09万元，固定资产1544.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　
三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855501111