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凤庆县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
凤庆县供销合作社联合社2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
一、基本职能与主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分 凤庆县供销合作社联合社2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；
2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；
3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的事业单位1个。凤庆县供销合作社联合社内设3个机构，即：办公室、财会统计股、合作经济指导股（加挂“凤庆县农民合作经济组织办公室”牌子）。
（三）重点工作概述
（一）工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，不断加快推进供销社综合改革，大力构建“三位一体”农民合作经济组织体系，密切与农民的联系，以项目建设为抓手，大力发展为农服务网络，提升为农服务水平，为农村繁采，农业增产、农民增收作出应有的贡献。
（二）目标任务。到2020年底，全县供销系统主要经济指标保持稳步较快增长，基层组织体系进一步建立健全，“三会制度”建设有所突破，农业社会化服务水平不断提高。销售总额增长3%以上，利润总额增长3%以上；电子商务销售额增长2%以上；规范发展农民专业合作社3个；发展农民专业合作社联合社1个；改造提升、创建新型基层供销社1个；改造、提升综合服务社2个；创建基层标杆社1个；教育培训100人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员23人，其中： 离休3人，退休 20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 331.92万元，其中：一般公共预算财政拨款331.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加66.11万元，主要原因我单位新增两名实职领导，人员收支及公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入331.92万元，其中:本年收入331.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.92万元（本级财力331.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加66.11万元，主要原因我单位新增两名实职领导，人员收支及公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出331.92万元。财政拨款安排支出 331.92万元，其中：基本支出331.92万元，与上年对比增加67.11万元，主要原因为新增两名实职领导，人员支出增加；项目支出27万元，与上年对比减少3万元，由于财政资金紧张，项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，功能科目编码： 208
科目名称： 社会保障和就业支出
金 额：34.17万元
主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出和离休人员遗属生活补助支出
功能科目编码：210
科目名称：医疗卫生与计划生育支出
金 额：15.16万元
主要用于：医疗保险缴费支出
功能科目编码：221
科目名称：住房保障支出
金 额：17.86万元
主要用于：住房公积金支出
功能科目编码：222
科目名称：粮油物资储备支出
金 额： 264.73万元
主要用于：在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出304.92万元，项目支出27万元）。
1、基本支出
工资福利支出：277.29万元
商品和服务支出：26.19万元
对个人和家庭的补助：1.44万元
2、项目支出
商品和服务支出：27万元
五、市对下专项转移支付情况
凤庆县供销合作社联合社无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.82万元，较上年增加2.32万元，增长58.5%，增长原因为由于近年来脱贫攻坚业务量频繁增加，下乡批次增多，因此增加公务用车运行维护费。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.1万元，减少20.41%，国内公务接待批次为12次，共计接待62人次。
由于全面贯彻落实公务接待工作的相关规定，及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数降低了接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为4.33万元，较上年增加2.33万元，增长53.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.33万元，较上年增加2.33万元，增长53.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
由于近年来脱贫攻坚业务量频繁增加，下乡批次增多，因此增加公务用车运行维护费。
一、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排6.47万元，其中：办公费0.55万元、印刷费0.04万元、手续费0.01万元、邮电费0.05万元、差旅费0.77万元、培训费2.23万元、公务接待费0.49万元、公务用车运行维护费4.33万元。比2019年3.75万元增加0.58万元，增长15.47%，增加原因为近年来脱贫攻坚业务量频繁增加，下乡批次增多，公务用车运行维护费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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