监督索引号53092100147500000
凤庆县供销合作社联合社2021年预算公开目录
第一部分凤庆县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县供销合作社联合社2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；
2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；
3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的参公管理事业单位1个。凤庆县供销合作社联合社内设3个机构，即：办公室、财会统计股、合作经济指导股（加挂“凤庆县农民合作经济组织办公室”牌子）。
（三）重点工作概述
根据习近平总书记重要指示精神、七代会总体工作部署，结合自身工作实际，制定下阶段工作计划，以争创“三位一体”农合联改革示范县为统领，重点抓好四个方面的工作：
一是深入推进“三位一体”农合联改革。坚持深化供销综合改革的决心不动摇，全力争创“三位一体”农合联改革示范县；认真履行农合联执委会职责，加强对下级农合联的工作指导；紧紧围绕“生产、供销、信用”三位一体要求，分层分级分线建立健全各领域分工负责、密切协作的制度体系；建立农合联预备会员制度，开展会员星级评定，推进会员规范化建设。
二是不断完善为农服务体系建设。整合服务功能，按照先易后难、水到渠成的要求和农合联的承接能力，承接涉农部门经营性服务职能转移和公共服务事项购买；打造集农资供应、农技推广、产品营销、品牌培育、信贷保险和农业公共服务代办等功能于一体的一站式通用性服务平台；大力发展农业绿色生产服务，开展农业品牌化培育，构建普惠金融服务体系。
三是全面提升社有经济发展质量。加快企业转型升级发展，坚持创新合作发展，完善现代企业制度；按照政事分开、社企分开的原则，建立健全双线运行机制；理顺供销社与社有企业关系，建立社有资本经营预算制度，以管资本为主加强对社有企业的管理；全力抓好项目建设，实施开放办社，主动对接符合政策扶持方向的大好高项目，积极争取全国总社、省社及有实力的县区社前来投资。
四是着力打造供销合作铁军。全面提高政治站位，深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，精准把握党中央关于供销合作事业改革要求；落实全面从严治党要求，强化党风廉政主体责任建设；加强社有企业、农合联党组织建设，努力形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的工作机制；强化规矩意识、制度意识，全面开展“制度大排查”，健全供销社健康发展的长效机制；强化人才队伍建设，加强企业经营人才培养，实施合作经济人才培训计划，打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的合作经济铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 3人，退休 20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 292.17万元，其中：一般公共预算292.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少39.25万元，主要原因是我单位因退休减少两名在职人员，人员收支及公用经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 292.17万元，其中:本年收入292.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.17万元（本级财力292.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少39.25万元，主要原因是我单位因退休减少两名在职人员，人员收支及公用经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 292.17万元。财政拨款安排支出 292.17万元，其中：基本支出267.17万元，与上年对比减少37.75，主要原因是我单位因退休减少两名在职人员，人员支出减少；项目支出25万元，与上年对比减少2万元，主要原因是财政资金紧张，项目资金减少。
功能科目分组：
功能科目编码：208
科目名称：社会保障和就业支出
金 额：23.23万元
主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出和离休人员遗属生活补助支出
功能科目编码：210
科目名称：医疗卫生与计划生育支出
金 额：15.83万元
主要用于：医疗保险及生育保险缴费支出
功能科目编码：221
科目名称：住房保障支出
金 额：16.08万元
主要用于：住房公积金支出
功能科目编码：222
科目名称：粮油物资储备支出
金 额：237.03万元
主要用于：在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
功能科目编码：208
科目名称： 社会保障和就业支出
金 额：23.23万元
主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出和离休人员遗属生活补助支出
功能科目编码：210
科目名称：医疗卫生与计划生育支出
金 额：15.83万元
主要用于：医疗保险及生育保险缴费支出
功能科目编码：221
科目名称：住房保障支出
金 额：16.08万元
主要用于：住房公积金支出
功能科目编码：222
科目名称：粮油物资储备支出
金 额：237.03万元
主要用于：在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县供销合作社联合社2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县供销合作社联合社2021年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县供销合作社联合社2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年减少1.94万元，下降40.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.06万元，下降12.24%，国内公务接待批次为8次，共计接待54人次。
由于全面贯彻落实公务接待工作的相关规定，及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数降低了接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为2.45万元，较上年减少1.88万元，下降43.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.45万元，较上年减少1.88万元，下降43.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是随着脱贫攻坚业务量减少，下乡批次减少，减少了公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
加快发展供销合作社电子商务。支持供销合作社发展电子商务，供销合作社要主动适应和探索“互联网+”模式，提升电子商务平台知名度，做大做强电子商务企业。充分发挥供销合作社扎根农村、贴近农民和组织体系比较完整、经营网络比较健全、服务功能比较完备等优势，进一步开拓农村市场，为工业产品进农村、农业产品进城市搭建畅通便捷高效的电子商务网络平台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排3.75万元，其中：办公费1万元、公务接待费0.3万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费2.45万元。
与上年对比减少2.72万元，下降42.04%，主要原因是因退休减少两名在职人员，相应的人员经费及公务用车维护费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
农村现代流通网络体系建设
二、立项依据
中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于印发凤庆县深化供销综合改革实施方案的通知（凤发〔2017〕13号）
三、项目实施单位
凤庆县供销合作社联合社
四、项目基本概况
全县供销合作社综合改革工作在县委、县人民政府的领导和省、市供销合作社指导下进行，县供销社和各乡(镇)人民政府要发挥主体作用;领导小组成员单位要按照职责分工，落实好政策措施，形成推进供销合作社综合改革的合力。县级各有关部门要积极支持，主动参与、全力配合，有力有效推动供销合作社综合改革工作。供销合作社要对已经出台支持改革发展的政策措施进行梳理，加大争取协调力度，各职能部门要确保落实到位。
五、项目实施内容
强化基层社合作经济组织属性，按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，采取合作制、股份合作制等多种形式，广泛吸纳农民和新型农业经营主体入社，逐步把基层社办成规范的、以农民社员为主体的合作社。要按照合作制原则加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，不断强化民主管理、民主监督，提高农民社员在经营管理事务中的参与度和话语权。鼓励符合条件的村“两委”负责人、农村能人等入社参选基层社负责人。规范基层社与农民社员的利益分配关系，建立健全按交易额返额，建立健全按交易额返利和按股分红相结合的分配制度，切实做到农民出资、农民参与、农民受益。
六、资金安排情况
2021年县财政安排25万元农村现代流通网络体系建设资金用于农村电子商务平台、农村集贸市场建设和供供销合作社、农民合作社发展。
七、项目实施计划
切实加强供销合作社班子队伍建设，选配素质高、能力强、有事业心的干部充实联合社领导班子，广泛吸纳各类经营管理和专业技术人才，着力培育一批懂市场、会管理的优秀企业家，造就一支对农民群众有感情、对合作事业有热情、对干事创业有激情的高素质干部职工队伍。探索具有合作经济组织特点的人事管理制度。要切实加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强和改进作风，密切与广大农民群众的联系，加强供销合作社文化建设，要大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”的优良传统。
八、项目实施成效
提高供销合作社在农民合作社联合社发展中的主导作用。争取每年发展2-3个农民合作社联合社。
附件：凤庆县供销合作社联合社2021年预算公开表
监督索引号53092100147500111
滇公网安备 53092102000012号
