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凤庆县供销合作社联合社2023年部门预算公开目录
第一部分 凤庆县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县供销合作社联合社2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府直属正科级参照公务员法管理的事业单位。
1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；
2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；
3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。
（二）机构设置情况
凤庆县供销合作社联合社共设2个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于供销合作社工作的重要论述，按照党中央、国务院和省委、省政府及全国供销合作总社的部署要求，围绕服务“三农”、聚焦主责主业（供与销），克服困难、突出重点，认真总结近年工作的成效、经验和差距、不足，持续深化综合改革，充分发挥供销合作社优势，为全县“三农”和乡村振兴和现代农业发展作出积极贡献。
二是积极参与乡村振兴建设，打造为农服务的载体。抓住乡村振兴建设的机遇，积极推进现代农业建设，搞好农业生产资料、农民生活资料供应，并根据现代农业的发展，不断拓展农业发展空间，使农业从传统的生产领域向农副产品加工、农副产品销售、农业休闲、旅游延伸，千方百计增加农民收入。
三是加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。推进改革社属企业和推进基层社改造运营工作。进一步强化社有企业管理运营工作，提升招商引资能力。盘活基层社有资产，加大招商引资力度，改造提升、发展壮大基层社，提升基层社运营能力和水平，推动社有资产保值增值，同步解决基层社历史遗留问题。加强凤山、三岔河、勐佑、鲁史4个基层社资产管理工作，推动社有资产保值增值。
四是加强为农综合服务平台建设。推进县域为农运营中心建设、区域性为农服务中心建设和村级服务站点建设。围绕县级农业主导产业，依托基层社、农民合作社、综合服务社、农业企业等，通过参股或控股等方式，组建供销社为农服务中心，服务范围基本涵盖试点乡镇，使供销社为农服务中心真正成为乡镇为农综合性农业服务平台。2023年，计划新建农村综合服务社1个，新增各类连锁服务网点3个。
五是培育壮大基层供销社，打造一支扎根农村的供销社基层队伍。把新型基层社建设作为供销社基层组织体系建设的重要环节，抓好抓实，提升县供销社指导服务功能，加大乡镇供销社为农服务综合体建设力度，做好基层社提质扩面、巩固薄弱基层社，做好农民合作社规范提升、新型农民社员素质提升工作。2023年，计划新建村级供销社2个，培育基层社标杆社2个，改造升级薄弱基层社1个。
六是围绕农业主导产业提供农业社会化服务。持续做好御源公司生鲜食材配送服务和土地托管工作。继续深化与凤庆县御源餐饮服务有限公司和县域内大中小超市的合作，加大当地农产品进学校、进单位、进超力度，积极组织特色农产品参加省内外各级展销会，进一步提升我县农产品影响力。着力开展蔬菜基地建设，2023年力争新增土地托管达3000亩目标。
二、预算单位基本情况
凤庆县供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中：离休 3人，退休 22人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入246.68万元，其中：一般公共预算246.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少61.04万元，主要原因是在职人员减少5人，一般公共预算相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入246.68万元，其中:本年收入246.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少61.04万元，主要原因是在职人员减少5人，财政拨款相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 246.68万元。财政拨款安排支出246.68万元，其中：基本支出221.68万元，与上年对比减少61.04万元，主要原因是在职人员减少5人，财政拨款安排相应减少；项目支出25万元，与上年预算持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.87万元，主要反映本单位职业年金缴费支出。
2080801死亡抚恤1.80万元，主要反映本单位遗属生活补助支出。
2101101行政单位医疗8.00万元，主要反映本单位配套医疗保险支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要反映本单位配套大病医疗保险支出。
2210201住房公积金13.52万元，主要反映本单位配套住房公积金支出。
2220101行政运行142.40万元，主要反映在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。
2220102一般行政管理事务25.00万元，主要反映项目支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县供销合作社联合社2023年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算持平，故较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，故较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年预算持平，故较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
继续抓好临沧市凤庆县冷链物流中心建设项目专债资金申报工作。项目总投资32000万元，资金来源为：申请地方政府专债债券16000万元，其他投资8000万元，自筹8000万元。该项目已列入云南省供销集团地方专债重点备选项目，已于2020年5月通过在线监管平台完成项目审批，并已同步录入国家重大项目库三年滚动投资计划。
下一步我社将加大项目对接和汇报力度。做好凤庆县生鲜冷链物流中心建设项目谋划工作。计划在凤庆县滇红产业园区建设高标准生鲜冷链物流中心1个，新增投资3000万元，在滇红产业园区初建生鲜冷链物流中心厂房1座，占用地近15亩，建筑面积3000平方米以上。抓好食用菌产业发展工作。按照“供销+联合社+合作社+基地+农户”的产业发展思路，组织3家农民专业合作社和1家农民种植园创办了凤庆县滇菇园食用菌种植专业合作社联合社，发展食用菌示范种植基地50余亩。
项目名称：农村现代流通网络体系建设。
项目预期目标：争取每年完成发展2-3个农民专业合作社。
项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排17.76万元，较上年对比增加7.37万元，主要原因是我单位2022年未将其他交通费用纳入机关运行经费，由于今年纳入计算，经费安排较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县供销合作社联合社资产总额（账面净值，下同）54.27万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产54.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年减少2.20万元；其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县供销合作社联合社2023年预算公开表20230310112408192
监督索引号53092100147500111
滇公网安备 53092102000012号
