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凤庆县机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分凤庆县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 凤庆县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构和2个下属事业中心。

办公室。负责处理局机关行政事务工作，协调内、外部工作关系,做好局机关日常运转工作,协调解决机关后勤管理服务中的有关事项,负责做好县委县政府视频会议对接管理工作。负责机关事务管理局的财务管理；完成领导交办的其他任务。

资产管理股。负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。完成领导交办的其他任务。

机构节能股。负责制订全县公共机构节能规划、计划和实施方案；负责建立公共机构节能目标责任制制度，组织年度公共机构节能目标责任制考核工作；负责指导各单位履行公共机构节能工作职责；负责全县公共机构资源消耗状态和节约潜能统计工作，完成领导交办的其他任务。

后勤保障中心。负责县委县政府重要会议、视频会议、大型活动的会务及接待服务等后勤保障工作；负责县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业；负责做好水、电的供应和保障工作；负责搞好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、社会治安、安全保卫等工作。完成领导交办的其他任务。

公务用车综合服务保障中心。负责县级公务用车的保障服务工作；负责制定县级公务用车保障服务具体实施办法并组织实施；负责公务用车平台车辆的安全行驶、维护、保险等工作；负责公务用车平台驾驶员的教育、培训、管理等日常工作。完成领导交办的其他任务。

凤庆县机关事务管理局行政编制4名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。股级领导职数3名。后勤保障中心事业编制3名，公务用车综合服务保障中心事业编制4名。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.资产管理工作

截至2022年12月31日，我局完成了办公用房管理、统计及调剂工作；完成了四机关办公区、滇红源广场、会展中心、领导干部周转房的房产、公共设施的管理、维修维护及保障工作，完成了管理范围内办公区的绿化美化、环境保洁、消防、社会治安、安全保卫各项工作，为行政办公区的机关单位和市民提供了干净、整洁、舒适的工作、休闲场所。

2.公务用车管理工作

完成了全县公务用车的日常管理、更新配备、调配、处置等工作；指导全县各部门严格按照《凤庆县公务用车管理实施细则》，做到公务用车定点加油、维修、投保；充分运用好云南省公务用车综合服务保障平台，对全县的公务用车使用情况进行全程监督。在每个节假日前，对全县各单位规范使用公务用车进行工作提醒，确保车辆使用合规。平台严格遵守《凤庆县公务用车综合服务保障平台运行管理办法》，统筹安排，合理调派车辆。同时，加强平台司勤人员管理，完善平台相关管理制度，保障平台高效运转。截至2022年12月31日，共为全县参改单位提供车辆服务500余辆次。

3.公共机构节能工作

一是开展节约型公共机构示范单位创建活动。按照省市县对开展节约型公共机构示范单位创建工作的要求，精心组织、周密部署，结合实际制定创建方案，通过自评和实地核查评估，截至目前，全县95%以上的公共机构已完成节约型单位创建。

二是开展公共机构节水型示范单位创建申报工作。为加强各机关单位、学校等公共机构日常节水管理，完善节水管理规章制度，推广节水技术改造，提高用水效率，推进节水型社会创建，根据《凤庆县节水型社会建设实施方案》的要求，我县有35家公共机构开展2022年度节水型单位创建。

三是大力宣传绿色低碳发展理念。充分利用公共机构各类宣传平台，认真组织开展全国节能宣传周、全国低碳日、世界环境日、世界粮食日、世界水日、绿色出行宣传月等重要主题宣传活动，面向全社会宣传简约适度、绿色低碳的发展理念。创新宣传方式、拓展宣传手段，鼓励学校、医院、文体场馆等公共机构结合自身特点开展碳达峰碳中和及节约能源资源科普宣传活动。同时，鼓励机关干部积极参加节能宣传讲座、节能教育活动，让机关干部认识到节能的重要意义，树立节水、节电的理念，把节约能源精神内化于心，外化于行。

4.接待服务工作

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持服务经济建设、服务机关工作的原则，跳出“小接待”圈子，开创“大接待”格局，截至2022年12月31日高标准完成了水利部、中科院院士、省政府和省政协主要领导来凤调研、全市党建现场会等重要公务接待的服务保障工作；二是坚持勤俭节约，因地制宜的原则，注重挖掘我县的民俗、地方特色，不摆阔气，量力而行，精心接待，在接待中，力求既体现凤庆特色，又宣传凤庆产业，一年来，累计承办较大规模公务接待共计65场次；坚持热情周到、高标准服务的原则，对全局的接待工作人员及定点接待点的服务人员进行多批次岗位培训，提高了服务质量和水平。在认真履行接待部门职能作用的同时，指导好全县各级各部门做好接待管理工作。

5.会务筹办工作

定期邀请网络运营商和设备供应商对我局的会议设备管理人员开展培训，积极参加市级举办的视频会议系统培训，不断提高会务保障技术人员的专业水平；与电力、电信等会议保障部门紧密配合，超前思考工作，联合制定应急保障预案，并加强应急演练；下大力气改造设备设施。截至2022年12月31日，完成了会展中心报告厅LED大屏、八楼电信高清视频会议终端及专线接入、凤庆会堂视频会议信号接入等硬件设施改造，进一步提高会场服务保障标准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设3个内设机构和2个下属事业中心。分别是：办公室、机构节能股、资产管理股、后勤保障中心和公务用车综合服务保障中心。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县机关事务管理局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

2022年末，我局实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

我局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

凤庆县机关事务管理局2022年度收入合计6301651.72元。其中：财政拨款收入6301651.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3676735.52元，增长140.07%。其中：财政拨款收入增加3676735.52元，增长140.07%；主要原因是：2022年人员配备充足，人员经费、公用经费、社会保障类等基本支出较上一年增加921399.52元；项目收入较上一年增加2755336.00元。上级补助收入为0.00元，与上年相比无变化；事业收入为0.00元，与上年相比无变化；经营收入为0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入为0.00元，与上年相比无变化；其他收入为0.00元，与上年相比无变化。

二、 支出决算情况说明

凤庆县机关事务管理局2022年度支出合计6301651.72元。其中：基本支出2301655.43元，占总支出的36.52%；项目支出3999996.29元，占总支出的63.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2319708.93元，增长58.26%。其中：基本支出增加907122.88元，增长65.05%；主要原因是人员增加，各类人员经费及办公经费也相应增加。项目支出增加1412586.05元，增长54.59%；主要原因是绿美建设及四机关维修维护力度增大、会议场次增多、劳务支出增多等。上缴上级支出为0.00元，与上年相比无变化；经营支出为0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出为0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障凤庆县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2301655.43元，比上年同期增加907122.88元，同比增长65.05%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1121412.27元，占基本支出的48.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1180243.16元，占基本支出的51.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障凤庆县机关事务管理局机关、下属事业单位等为完成我局行政工作目标任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3999996.29元，比上年同期增加1412586.05元，同比增长54.59%。其中：基本建设类项目支出0.00元。分别是：四机关运行维护费及消防经费699996.29元、会议经费600000.00元、公务接待费700000.00元、新增四机关运行维护费及会议经费450000.00元、新增2022年公务接待经费700000.00元、新增2022年临聘人员劳务经费850000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6301651.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2319708.93元，增长58.26%，主要原因是：2022年人员配备充足，人员经费、公用经费、社会保障类等基本支出较上一年增加，绿美建设及四机关维修维护力度增大、会议场次增多、劳务支出增多等原因造成项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6050445.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。主要用于行政事业单位人员工资支出、办公室运转、四机关运行维护维修、后勤服务、公务接待、会议保障等各项业务工作的经费支出。比上年同期增加2295743.71元，同比增长61.14%，主要原因是实有在编人员增加、编外人员增加，各类人员经费及公用经费也相应增多，绿美建设及四机关维修维护力度增大、会议场次增多、劳务支出增多；

2.社会保障和就业（类）支出78948.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。比上年同期减少29608.17元，同比下降27.27%，主要原因是2021年毕凤媛辞职产生职业年金记实31042.09元，2022年没有职业年金记实部分；

3.卫生健康（类）支出78693.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。比上年同期增加23364.39元，同比增长42.23%，主要原因是工作调动，我单位行政人员及事业人员较上年各增加一人。

4.住房保障（类）支出93565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于行政事业单位公积金缴费支出。比上年同期增加30209元，同比增长47.68%，主要原因是工作调动，我单位行政人员及事业人员较上年各增加一人，且2022年公积金缴费基数较上年有所增加。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400000.00元，支出决算为1022892.00元，完成年初预算的73.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算700450.00元，占总支出决算的68.48%；公务接待费支出决算322442.00元，占总支出决算的31.52%，具体是国内接待费支出决算322442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400000.00元，支出决算为1022892.00元，完成年初预算的73.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算数为0.00元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算数为0.00元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为700450.00元，年初预算数为700000.00元，完成年初预算的100.06%；公务接待费支出决算为322442.00元，年初预算数为700000.00元，完成年初预算的46.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金有限，未能按计划结清公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加225478.52元，增长28.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为700450.00元，比上年同期277075.48元增加423374.52元，增长152.80%；公务接待费支出决算为322442.00元，比上年同期520338.00元减少197896.00元，下降38.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度财政最大力度保障了我局及公车平台36辆公务用车的正常加油、维修、保险、过路费等运行维护费的支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于我局及平台车辆执行公务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次2303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、中科院院士、省政府和省政协主要领导来凤调研、全市党建现场会等重要公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

凤庆县机关事务管理局2022年机关运行经费支出1180243.16元，比上年增加670515.50元，同比增长131.54%,主要原因是2022年绿美建设及四机关维修维护力度增大、会议场次增多、劳务支出增多，故办公费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等各类经费支出都较上年大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转所发生的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，凤庆县机关事务管理局资产总额36687512.11元，其中，流动资产202539.27元，固定资产36484972.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1309008.94元，同比减少3.45%。其中固定资产减少1407764.05元，同比减少3.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65360.00元，其中：政府采购货物支出65360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度我部门综合目标设定符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及预决算评审有关要求，符合部门预算批复的用途。经自评，我部门2022年度部门年度工作计划基本完成年初设定的各类绩效目标。通过对我单位部门整体绩效自评，得分95分，考评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县机关事务管理局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100173301111