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凤庆县机关事务管理局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县机关事务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县机关事务管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县机关事务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县机关事务管理局主要职责是：
1.负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。
2.负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。
3.负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。
4.负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。
5.完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构，分别是：办公室、资产管理股、机构节能股。两个下属事业中心，分别是：凤庆县后勤保障中心和凤庆县公务用车综合服务保障中心。
（三）重点工作概述
公共机构节能工作有序开展。及时规范上报节能数据，确保数据真实、准确；加强节能宣传工作，特别是习近平同志关于节约粮食，反对餐饮浪费的重要指示精神，根据统计数据，全县公共机构汽油消耗、电消耗、水消耗、人均能耗、单位建筑面积能耗均明显下降。倡导机关干部绿色出行，将节俭办食堂和餐厨垃圾源头减量理念贯穿县委、县政府小食堂管理全过程，大力开展“光盘行动”，积极营造社会节能氛围。目前，全县已建成节约型机关57个，有45个单位获得“凤庆县2023年公共机构节水型单位”称号。
公务用车管理工作平稳运行。加强对各单位的监督管理，降低公务用车运行成本，做好公务用车的管理使用以及更新配备、调配、处置等日常管理。强化公务用车综合服务保障平台车辆的运行管理，严格遵守《凤庆县公务用车综合服务保障平台运行管理办法》，统筹安排，合理调派车辆。2023年共为全县参改单位提供车辆服务1000余辆次，有效保障了全县公务用车需求。
公务接待工作有序规范。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》、《凤庆县机关事务管理局关于进一步加强和改进公务接待工作的若干（暂行）规定》和《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》等文件精神，开展公务接待工作。2023年，共承担接待任务90余场次，同时，指导好全县各级各部门做好接待管理工作。
办会水平不断提升。与时俱进提升改造会议设施设备，定期组织各级各部门开展视频会议系统调试业务培训，加强与网络运营商、供电公司的沟通协作，制定网络连接和电力供应应急保障预案，确保会务保障稳妥有序，2023年完成了全省第二季度“三农”工作调度会、全市党建现场会等600余场次会务保障工作。
后勤保障工作稳步推进。认真做好四机关办公区、滇红源广场、会展中心、领导干部周转房的房产、公共设施的管理、维修和保养及水电供应保障工作；完成管理范围内办公区的绿化美化、环境保洁、消防、社会治安、安全保卫各项工作，为行政办公区的机关单位和市民提供了干净、整洁、舒适的工作休闲场所。
资产管理工作有序衔接。一是狠抓制度建设。严格落实《凤庆县行政事业单位国有资产管理办法》，会同财政部门建立健全行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理办法，为实现行政事业单位国有资产规范管理奠定坚实基础；二是做好县财政局移交的资产处置工作，自接手以来，共批复20家单位处置资产790件，资产价值2557.19万元；三是做好全县党政机关办公用房统计上报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制36辆，实有车辆34辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年凤庆县机关事务局财务总收入3861490.88元，其中：一般公共预算3861490.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与2023年财务总收入4002172.36元对比下降3.52%，主要原因是2024年实有人数较2023年年初预算实有人数减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3861490.88元，其中:本年收入3861490.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3861490.88元（本级财力3861490.88元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入4002172.36元对比下降3.52%，主要原因是2024年实有人数较2023年年初预算实有人数减少1人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3861490.88元。财政拨款安排支出3861490.88元，其中：基本支出1838000.88元，与上年基本支出2002172.36元对比减少164171.48元，减幅8.20%，主要原因是2023年基本支出中年初预算的事业人员有6人（杨明杰、禹吉云、杨成勇、李赟霞、毕艺谋、田思亮），而2024年因工作调动我单位事业人员减至5人（杨明杰、禹吉云、杨成勇、毕艺谋、田思亮），故2024年基本支出较上年有所下降。项目支出2023490.00元，与上年项目支出预算2000000.00元相比增加23490.00元，增幅1.18%，主要原因是2024年新增信创工作经费23490.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”支出3609898.14元，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出，该款项包括1586408.14元的基本支出和2023490.00元的项目支出；“20805”支出113122.56元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“21011”支出53628.18元，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102”支出84842.00元，主要反映住房公积金支出。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县机关事务管理局无列入县对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县机关事务管理局无列入县对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县机关事务管理局无列入县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
凤庆县机关事务管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额123490.00元，其中：政府采购货物预算23490.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1380000.00元，较上年减少40000.00元，下降2.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县机关事务局2024年公务接待费预算为700000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为95次，共计接待4560人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为680000.00元，较上年减少40000.00元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费680000.00元，较上年减少40000.00元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆，较上年减少2辆。减少的主要原因是平台车辆有2辆已到达报废年限，进行了报废处置。
八、重点项目预算绩效目标情况
我局设3个内设机构：办公室、资产管理股、机构节能股，设两个中心：后勤保障中心和公务用车综合服务保障中心两个下属事业单位。主要负责围绕县委、县政府中心工作部署以及领导的要求开展工作，负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务，负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待服务的保障工作，负责县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业、水电的供应和保障工作，负责搞好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、安保，负责县级公务用车的保障服务等工作。
我局的重点项目有三个：公务接待、会议保障、四机关运行维护及消防安全。通过这三个项目，我们将要达到的目标是公共机构节能工作有序开展、公务用车管理工作平稳运行、公务接待工作有序规范、办会水平不断提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县机关事务局2024年机关运行经费安排750885.00元，与上年对比减少了45925.00元，减幅为5.76%，主要原因是公车报废两辆，公务用车运行维护费减少40000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县机关事务管理局资产总额58178141.87元，其中，流动资产297546.17元，固定资产57880595.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20109823.15元，其中：固定资产增加20028477.76元，主要原因是县财政局划拨龙港酒店、如一宾馆两宗资产至我局；流动资产增加81345.39元，原因是往来款项未及时清理。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值386464.08元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入86660.72元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100173300111
滇公网安备 53092102000012号
