临沧市凤庆县第二中学2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县第二中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县第二中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理；
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针;
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作;
4.组织教职工实施教育教学活动;
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书；
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019学年，在县委县政府、县教育体育局的正确领导下，在县各部门和社会各界的指导的关心帮助下，学校办学条件不断完善，办学理念不断更新，办学效益稳步提高，办学质量稳定发展，疫情防控工作全面胜利，得到了上级部门和社会各界的认可。
一、全面落实党的教育方针，规范办学
1.明确办学方向，规范办学行为。
2.健全制度，规范常规管理，打造绿色、健康、安全校园文化。
二、以党建助推教育教学发展，规范学校管理
1.强化政治理论学习，全面提高政治站位
2.严格按照上级督导要求开展自检自查和整改工作，接受上级督导检查验收。
3.坚持民主集中制原则，坚持公开公正原则，全面落实以人为本的精神。
4.各项工作有计划，有总结，规范档案管理。
三、优化学习，提升班子管理能力
1.校长引领强化班子政治理论学习和教育教学理论学习。
2.自身加强岗位知识理论学习，丰富管理经验和方法。
3.深入一线，提升教育教学能力。
4.参与培训，提升科学管理水平。2019年11月13日至27日，学校1名校级领导，1名中层，2名年级管理者赴衡水学习管理理念和教育教学方法，返校后结合学校实际，及时对学校行政帮子开展二次培训和学习。
四、优化领导班子建设
1.强化政治理论学习，精准引领。
2.优化班子队伍综合素质培养
3.凝心聚力，明确分工，各尽其责，加强党风廉政建设。
五、优化教师队伍建设
1.严守师风，提素质，筑牢师魂。
2.完善评聘奖励机制，保障教师权益。
3.落实校内外培训学习，促进教师专业提升。
六、永葆教育初心，全面落实立德树人
1.与时俱进，全位育人。
2.优化德育德育环境建设，丰富德育活动，营造健康、绿色、向上的德育氛围。
七、扎实开展体卫艺工作，保学生健康成长
1.强化常规落实，高度重视音体美教育工作。
2.注重宣传，开展体质检测工作。
八、强化教育教学工作
1.建立健全制度，抓实教学常规。
2.优化教研工作，提升教师专业素质。
3.突出素质教育。
4.规范招生，规范办学。
5.全面做实中高考备考工作，全力抓实非毕业年级教育教学常规工作。
九、做好后勤保障工作
1.完善教辅后勤管理。
2.服务师生，优化后勤保障机制。
3.认真落实营养工程和食品卫生安全。
4.拓宽渠道、探索勤工俭学渠道。
十、加强学校校舍管理，积极推进学校工程建设
1.按要求推进各项工程建设工作，规范落实政策。
2.完善学校财产管理制度，专人负责学校财产管理。
十一、狠抓安全工作
十二、优化试题研究和分析工作
十三、规范学校财务管理工作
十四、配齐现代教育技术装备和实验设备，强化应用
1.健全现代教育技术准备，规范管理与使用。
2.签订网络安全责任书，设置网络安全防火墙，科学规范使用功能室，促现代教育教学技术提高。
十五、规范考勤管理
十六、精准教育扶贫工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县第二中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县第二中学2019年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县第二中学2019年度收入合计3,043.86万元。其中：财政拨款收入2,903.95万元，占总收入的95.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入71.12万元，占总收入的2.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入68.8万元，占总收入的2.26%。临沧市凤庆县第二中学2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县第二中学2019年度支出合计3,411.42万元。其中：基本支出3,011.42万元，占总支出的88.27%；项目支出400万元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县第二中学2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县第二中学正常运转的日常支出3,011.42万元。临沧市凤庆县第二中学2019年度新纳入决算与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元。临沧市凤庆县第二中学2019年度新纳入决算与上年没有对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县第二中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,329.99万元,占本年支出合计的97.61%。临沧市凤庆县第二中学2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出2,724.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。主要用于初中教育、高中教育的本部门职工工资福利支出、保运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出267.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出141.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于单位医疗保险和大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出197.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县第二中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县第二中学不属于行政机关单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县第二中学部门资产总额4575.46万元，其中，流动资产2185.55万元，固定资产1721.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程400万元，无形资产268.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县第二中学2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 4575.46 | 2185.55 | 1721.23 | 1510.38 | 210.85 | 400 | 268.68 | ||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县第二中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
