临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.常规管理

　　以党支部为核心，充分发挥学校党支部战斗堡垒作用，深入开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，党建带群建，工青妇机构健全，正常开展工作，党建与教育教学深度融合。按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。按照《教体系统党风廉政建设责任书》落实党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题。落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作。2019年11月28日晚，在“不忘教书育人初心、牢记立德树人使命”感恩主题演讲活动中，马街完小21个教学班层层遴选出24名学生参与演讲和朗诵，评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，此次活动实况，于2020年12月4日晚在临沧零距离融媒体新闻播出，12月7日晚在凤庆县新闻联播中播出。在2020年“六·一”国际儿童节来临之际，为使学生深入了解抗疫英雄事迹，向“逆行者”致敬，加深学生对祖国的热爱，学校开展了以“感恩祖国、致敬白衣天使、致敬守护生命的英雄”为主题的演讲比赛。题为《祖国在我心中》《大爱无疆 抗击疫情》《英雄离我们并不遥远》《疫情防控，教师不是局外人》《最美的乡村医生》《此生无悔入华夏 来世还做中国人》等24个主题演讲，提升了同学们的民族自信心，树立了正确的世界观、人生观和价值观，激发了孩子们自强不息的拼搏精神。此次活动于2020年6月5日在凤庆网推出。年内有6条党建工作宣传信息被市县媒体采用，其中市级2条，县级4条。

　　学年内完成了华峰、马街幼儿园督导评估工作，考核结果为合格等次。完成省级人民政府教育工作督导评估相关业务准备工作，积极推进义务教育均衡发展工作，参照均衡发展的十项指标要求进行整改，学校办学标准基本达到省定标准，“20条底线”达到要求。完成责任督学挂牌，为督学提供必要的办公条件和相关的数据资料。

　　学校坚持“民主集中制”原则，进行校务公开，完善学校的规章制度，重大事情做到群策群力、共商大计，为学校发展服务。充分发挥民主权利，学校的重大事情和重大支出都经过集体讨论、科学决策，办事公开透明。不徇私情，严格执行“禁止利用职务和职权为亲友谋利”的规定，做到学校重大事项必须经行政会、教代会通过，任人唯贤、唯才是举。学校的“评优、晋级”等关乎教师切身利益的事，依据学校规章制度、考核办法、奖惩方案，经过教职工大会研究讨论，确保学校内外一个样，教职工上下一条心，共同做好学校一切工作。每年召开两次传达教育局工作会议精神的专题会议，每学召开一次规范的教职工代表大会，有会议记录及其业务档案资料备案。2016至2019年连续三年被凤庆县教育局表彰为“民主管理先进单位”。

　　学校各班级任课教师工作有计划、有总结、有质量分析，计划结合实际可行性强，总结剖析存在问题有针对性，质量分析有典型性。学校建立了档案室，资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。学籍管理有党支部副书记具体负责，档案资料完备健全。

　　2.教师队伍建设

　　马街中心学校共有教师88人，其中党员教师44人。教师队伍建设以教师党员管理为突破口，面向全体教师抓落实。本年内马街中心学校支部委员会召开组织生活会、民主评议党员大会2次，召开支委会7次，党小组会议7次，支部书记上党课3次，15人被评定为“优秀”，30人被评定为“合格”。没有“基本合格”“不合格”等次。依托云岭先锋APP,学校党支部开展主题党日6次，支部活动6次，支部委员和党员谈心谈话52人次，诫勉提醒谈话2人次。制作以身份承诺、“云岭先锋· 育人红烛”“党员亮成绩”、党员积分等为内容的党建工作宣传栏4块。 全体教师以学习强国APP为线上主要学习内容，联系实际，贯彻落实《凤庆县教育局关于加强师德师风建设工作的实施意见》、《凤庆县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》。教师无违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚和变相体罚学生等现象发生。

　　学校严格按照《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。学校严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。

　　学校每学期组织一次教师普通话培训，教师用普通话教学。完成县镇下达语言文字规范化达标任务，已创建达标学校上报各级部门文字材料符合规范要求；教师每人每月至少做1份所任教学科的经典试卷练习。按要求选派教师参加培训，完成远程培训，完成新教师培训各阶段任务；完善村完小每周例会学习制度，组织名师名校长工作坊（室）人员、“万名校长培训计划”以及其他外出参训教师返校开展二级培训，年内教职工每人至少阅读1本教育专著。

　　学校每学年开展一次学科带头人和骨干教师评选活动，建立骨干教师人才库。我中心校本学年内教师论文获奖数为99人次，大大超过教职工总数的十分之一。

　　3.德育工作

　　学校认真贯彻落实《中小学德育德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，学校每学年举行一次培育和践行社会主义核心价值观活动。学校按《凤庆县教育体育局2019学年德育工作安排意见》要求，落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展主题教育实践活动，积极参加"彩云杯"科技创新大赛等竞赛活动，按时上报活动总结。抓好校园文化建设、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，积极创建各类示范学校；教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。

　　4.教学工作

　　学校认真落实《凤庆县22项教学质量制度》深入开展“质量校园”建设抓实教师教学常规管理；抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织两次诊断性检测并有检测记录和分析报告；有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。

　　学校加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，组织开展课改示范先进教师评比活动，不断提高教学有效性,今年学校申报的市级课题《构建良好师生关系的策略研究》《基层农村小学培育和践行社会主义核心价值观对策研究》已经成功结题；学校认真落实“减负提质”工作，充分发挥课堂教学效益，严格控制三至六年级课外作业量，每天的课外作业不超过1小时；每年每师征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。

　　学校每学年组织一次学生书画比赛和师生系列读书活动，每年组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，今年我中心校马街完小学生王中文、何增银、姚佳媛等同学积极参加凤庆县第31届科技创新大赛，分别荣获凤庆县教体局一等奖、三等奖。

　　小学适龄儿童入学率达100%，完学率达99%以上，辍学率为0%；起始年级学生不超过45人，没有超大班额。

　　2019学年上期，一年级两科综合评价89.12分，全县排名第15名；二年级两科综合评价87.64分，全县排名第5名，2018学年末居13名，进步8个位次；三年级两科综合评价89.13分，全县排名第4名，2018学年末居13名，进步9个位次；四年级语文、数学两科综合评价88.21分，全县排名第3名，2018学年末居18名，进步15个位次，科学、道德与法治两科综合评价84.10分，县排名第7名；五年级四科综合评价67.79分，县排名第20名。六年级四科综合评价89.52分，县排名第2名，2018学年末居31名，进步29个位次。纵观全校各年级成绩，六年级是马街中心学校排名质量最好年级。语文居全县19名、数学居全县1名、科学居全县2名，道德与法治居全县9名。四科综合评价县排名第2名。

　　5.校舍管理及学校工程建设

　　积极向上争取资金，基础设施建设资金得到保障。2019学年，马街中心学校向凤庆县教育体育局、州教育局、省教育厅争取项目，根据《凤庆县教育体育局、凤庆县财政局关于下达2019年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目建设资金的通知》（凤教体联发[2020]6号）文件的通知，我中心学校，争取到了大村完小厕所，桂花完小厕所，锦秀完小厕所、篮球场，芹菜完小厕所，李树完小600平方米综合楼，马街完小围墙、食堂和值班室，等项目，共计292.6万元项目资金。现在相关工程正在有序推进，预计通过未来三年不懈努力，马街中心学校将以全新的面貌展现。

　　5.安全工作

　　学校成立了以校长为组长的安全工作领导组，由办公室主任主抓安全工作。成立安全工作领导组，安全管理制度和突发事件应急预案健全，按时上报安全工作材料。落实安全管理制度，组织师生应急演练。校长与年级长、年级长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状。加大投入，“人防、物防、技防”建设达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。

　　6.财务工作

　　学校成立了经费管理和审核领导组并正常开展工作，建立健全学校财务内部控制管理制度，并严格执行；财务审核严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

　　学校按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），不超范围使用资金；资金使用透明、公开，学校财务收支在校务公开专栏对师生进行公示，每学年不少于2次，并留有公示的图片资料；

　　学校按规定会计、出纳分设，管理好学校资产按时报送资产与债务月报表，出纳日清月结登记账簿，及时将原始凭证移交会计，会计按月进行会计核算；学校财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料；按规定进行物品采购，无资产闲置得情况，并将一年来的采购资料装订成书。

　　7.教育扶贫工作

　　我校共有建档立卡贫困户在校生302人，其中小学243人，学前班53人，幼儿园建档立卡贫困户在校生永福完小 1人，梅竹教研组1人，三水教研组4人，芹菜教研组18人，马街教研组1人，锦秀教研组11人，桂花教研组17人，义务教育阶段建档立卡贫困户在校生在年级分布情况为一至六年级分别有55人、44人、37人、38人、35人、34人。服务范围有桂花、锦秀、华峰三个贫困村，各完小入学率均为100%，建档立卡贫困户适龄儿童巩固率均为100%；教育扶贫的主要措施是落实两免一补政策，及时兑现各项补助和救助资金，为贫困学生入学就读提供最大方便，宣传党和国家义务教育保障政策和措施。学生资助政策覆盖建档立卡贫困户在校生296人，覆盖率为100%。根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理。本学年无辍学生，实现精准控辍0辍学的目标要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年度收入合计1,403.95万元。其中：财政拨款收入1,403.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年度支出合计1,486.25万元。其中：基本支出1,486.25万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校正常运转的日常支出1,486.25万元。临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,486.25万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,173.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于本单位职工工资福利支出、失业保险支出、工伤保险支出、生育保险支出、教育管理实务支出、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出145.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活、退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出75.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出91.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校资产总额1295.88万元，其中，流动资产32.97万元，固定资产1202.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分