监督索引号53092100136000501000
第一部分 临沧市凤庆县第一幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县第一幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美劳等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。
我园始终全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习和发展指南》，全面开展幼儿园各项保教工作，坚决杜绝幼儿教育小学化倾向。
2.抓实党建工作，促进保教工作不断提升。
我园制定切实可行的幼儿园章程、工作职责、管理制度和管理办法。将党建工作与保教工作相融合，把党建工作纳入幼儿园章程，做到党建与教学同研究、同部署、同落实。
建立幼儿健康检查制度和幼儿健康档案，幼儿入园健康体检率达100%，年度健康复检率达95%以上。每半年测身高、视力一次，每月对体弱儿进行管理一次，对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价，反馈给家长。幼儿的生长发育水平逐年上升。
认真开展幼儿园各项保教工作，以游戏为基本活动，严格按规定开齐课程，上足课时。通过对幼儿测评，身体素质评定合格率达95%以上、智能发展合格率80%以上、品德行为合格率达95%以上、审美能力合格率达80%以上。
3.加强领导班子、教师队伍建设，规范学校管理。
我园积极贯彻党的路线、方针、政策和上级指示决议，班子坚强有力，单位政令畅通，班子成员分工明确、各司其职、以身作则、廉洁自律、率先垂范、感召师生，工作有条不紊、凝心聚力、团结协作。
4.严格开展“我为群众办实事”实践活动。
全面推进“双报到、双报告、双服务”工作落实，全体党员都按要求完成相关工作。在常规工作中，以“我为师生办实事”“我为家长解忧愁”为主题，继续开展好“家访”“家长学校”“结对帮扶”“关爱留守儿童”等“我为群众办实事”实践活动，持续推动党史学习教育走深走实。
5.抓实安全工作。
我园严格贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》（学校），层层签订各类安全责任书，在各级会议中不断加强安全工作宣传教育，定期开展幼儿安全教育。定期检查校园设施，排除安全隐患，并认真做好上报及排除等痕迹记录工作。认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控机制，确保幼儿人身安全、食品安全、饮水安全及交通安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县第一幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县第一幼儿园2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县第一幼儿园2021年度收入合计1,313.67万元。其中：财政拨款收入1,311.81万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.86万元，占总收入的0.14%。与上年对比总收入减少49.84万元,同比减少3.66%，其中:财政拨款收入减少51.70万元，同比减少3.79%，其他收入增加1.86万元。总收入减少的主要原因是：在职教职工退休3人，调出1人，调入6人，工资相抵后工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出减少。
二、支出决算情况说明，
临沧市凤庆县第一幼儿园2021年度支出合计1,344.89万元。其中：基本支出1,344.89万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加6.72万元。其中:基本支出增加6.72万元，增幅0.5%，增加的主要原因是日常公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园正常运转的日常支出1,344.89万元。与上年对比基本支出增加6.72万元，增幅0.5%，基本支出增加的主要原因是日常公用经费支出增加。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,343.03万元，占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加4.86万元，增幅0.36%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是：日常公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,048.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出860.47万元，商品服务支出182.31万元，对个人和家庭补助支出0.51万元，资本性支出4.97万元（办公设备购置4.97）。
2.社会保障和就业（类）支出124.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金122.06万元，离退休安家费2.6万元，死亡抚恤0.12万元。
3.卫生健康（类）支出80.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费77.94万元、大病医疗保险2.92万元支出。
4.住房保障（类）支出89.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于教师住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县第一幼儿园2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县第一幼儿园2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县第一幼儿园属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县第一幼儿园资产总额837.23万元，其中，流动资产59.00万元，固定资产759.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.97万元，同比增加0.6%。其中固定资产增加4.97万元,同比增加0.6%。处置房屋建筑物1678.5平方米，账面原值46.45万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出1.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.68万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的71.33%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136000501111
滇公网安备 53092102000012号
