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临沧市凤庆县职业教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。拓宽招生渠道，保持学历教育和培训教育招生规模持续稳定。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.分专业开展学生职业技术教育活动，培养具有专业技术的人才，为就业打好基础。组织学生参加各级别职业技能竞赛，做好职业指导和毕业生推荐就业工作。做好农村劳动力培训转移就业工作。做好职业技能鉴定。

6.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，以提质、增效、赋能为目标、以人民满意为标准，推动了学校整体工作高质高效发展。

1.围绕“党的全面领导”核心，开创新局面。

（1）强化了思想政治建设。全面贯彻党的教育方针，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于教育的重要论述作为2021年党员培训的必修课程，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，切实加强党的全面领导，坚决打赢疫情防控阻击战。

（2）强化了党建工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实开展党史学习教育，进一步解放思想，认清形势，坚持党的组织生活制度，认真开展三会一课活动，引领党员树立正确的核心价值观，牢固树立“四个意识”。通过评选设置党员示范岗，发挥党支部、党小组和党员教师在学校教育教学工作中的先锋模范作用。

（3）扎实开展党史学习教育。学校成立党史学习教育工作领导小组，制定《凤庆县职业教育中心党史学习教育实施方案》。以集中学习交流研讨、举办读书班、自学等多种形式组织党员学习习近平同志《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》4本必读书目，并认真做好学习笔记，撰写心得体会文章180多篇，开展为民办实事60多件，党史学习教育取得了实效。

（4）纵深推进了全面从严治党。确立学校党建制度学习月，进一步加强了作风建设，认真落实了中央八项规定精神，持之以恒纠正了“四风”，深入进行《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》的学习教育，开展了各类警示教育，推进了廉政文化进校园活动。强化监督执纪，加强监督检查，坚决纠正和查处违反党的纪律行为。

2.强化德育为首，抓好立德树人，深入推进精细化管理。

全校教师众志成城，共克时艰，以维护“校园疫情防控”下正常的教育教学秩序为主线，不断完善校企文化融合德育模式，塑造了学生精细化管理品牌，成效显著。

（1）常态化抓好疫情防控，确保校园安全。全体师生严格执行《一日工作流程》，学校对疫情防控“从实从严从细”，学生对一日流程“熟练熟知熟会”。以《敬畏生命，爱国励志，做好防控，努力学习》为主题，上好《开学第一课》，让所有同学通过认识和了解新型冠状病毒，知晓自我保护和防控的方法，学习抗疫英雄们的爱国精神和担当精神，政教处、全体班主任凝心聚力、深耕管理，用匠心、爱心、耐心和细心育人，保证了疫情防控下校园内的教育教学秩序有序运转。

立足职校学生实际，突出学生自我管理，落实提升管理实效。加大学生会干部队伍建设，提高培训质量。做好常规工作的督查力度，做到严格检查，及时反馈，按时整改。建立工作台账，不断总结有效的管理方法。转变学生会工作意识，变检查扣分为服务同学，多巡查管理薄弱时间段，建立学生会巡查制度，对于重点时段、位置进行专项巡查，严防校园欺凌、吸烟、打架事件的发生。

学校高度重视疫情防控工作，成立了疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案、应急处置预案和各项具体措施，细化网格管理，严肃问责机制。加大教职工疫情培训，严把校门入口关，严格落实领导带班和中层干部值班制度，坚持“日报告、零报告”。共召开疫情防控工作会议30多次，科学研判学校疫情，细化防范措施，加强应急演练，完善防护制度，压实防疫责任，严查漏洞、隐患，把疫情防控工作做实做细，学校做到疫情“零感染”、公共卫生事件“零发生”，保证了教学秩序的正常进行，确保了师生的身体健康和校园的安全稳定。

（2）全员全程全方位做好德育工作，提升学生素养。落实全面发展，开展劳动月活动，评选“劳动小能手”，把卫生大扫除改为劳动课，定目标，有评价，突出劳动教育；坚持“安全第一、预防为主、教育为先”的方针，突出安全意识培养，切实加强学生安全教育。上好安全教育课和心理健康教育课，无重大安全事故发生。有效控制校园欺凌现象。注重走读生安全教育。重视心理健康教育，对全校有心理问题的学生进行疏导。建立特殊学生心理健康档案及心理危机干预应急预案，及时对学生不良行为实施心理危机干预。

3.强化教学中心，狠抓内涵建设，全面提升教学质量。

本学期，围绕三校生高考、技能大赛教学工作重点，以临沧市品牌校为依托，立足课堂教学主渠道，将立德树人目标融入各学科教学之中，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神融入教育教学全过程，实现全员育人、全科育人，突出抓好师资队伍建设、专业与课程建设、信息化能力建设、教研工作与艺体工作，通过教学诊改和教学质量监测等工作，引领教师专业提升，提高学生的培养质量,促进学校内涵发展。

（1）内涵建设不断加强。学校坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新，坚定不移地走以质量为核心的内涵式发展道路。一是全面贯彻落实《中共凤庆县委员会凤庆县人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》精神，全面抓好国家级改革发展示范校建设工作。二是抓好专业和课程建设。学校以优质骨干专业建设和特色专业建设工作为抓手，全面加强专业建设。2021年学校不断加强专业建设，完成了汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、学前教育、茶叶、酒店管理、中餐烹饪、电子商务等8个专业2021年拟招生专业的申报。三是以创新创业教育引领人才培养模式改革。修订了8个专业人才培养方案。四是教学管理更加规范。持续推进教学绩效评估和学生学业预警工作。通过教学绩效评估，不断诊断自身发展过程中的优势与问题，提出改进的思路与措施，提高了人才培养质量；通过学生学业预警，学生到课率、期末考试参考率明显提升，学风考风明显好转。五是实践教学条件不断完善。目前，已按标准建成了汽车实训室、电子琴室、钢琴室、电子电工实训室、计算机网络实训室、茶艺茶道实训室、客房服务实训室、餐饮实训室、计算机网络教室、声乐实训室、琴法实训室、舞蹈实训室、美术实训室、形体训练室、幼儿教育综合模拟室等20多个功能室，基本能满足各专业实训需求。大大改善了实习和实训条件。六是学生职业技能大幅提升。通过“以赛促练”提高学生职业技能水平，通过“以赛促教”促进教学实践改革。参加2021年云南省中等职业学校技能大赛，获二等奖4项，三等奖3项项。举办2021年校级技能大赛，产生一等奖46项，二等奖101项，三等奖159项。

（2）师资队伍不断增强。学校坚持人才强校战略，采取引进和培养并举的方式，大力加强师资队伍建设。一是坚持开展教学竞赛活动。所有一线教师至少上一节公开课，全年开展公开观摩课96节次。通过活动的开展，调动了全体教师苦练教学基本功的积极性，课堂效率得到进一步提高。二是坚持每周召开班主任工作例会。反思工作得失，总结交流经验，加强常规教育、诚信教育、安全教育。落实量化管理，精细化管理，通过各种培训涌现出了一批优秀班主任，一批年轻班主任日渐成熟。三是坚持开展学生评教评学。加强学生评教评学的制度建设，完善了评价标准，优化了评价过程，通过每周1次学生评教评学，全面了解教师的教育教学情况，及时发现和解决教育教学中出现的问题，提高了老师们的岗位意识和责任意识。通过学生评教的反馈信息，受学生欢迎和喜爱的教师越来越多。四是搭建学习平台，“五个渠道”提升师资水平。立足校本培训，通过国培计划、在线学习等方式，努力搭建平台，多渠道、全方位开展教师培训工作，2021学年15人次教师参加国家级、省级骨干教师培训，126人次参加各级各类培训教师，教师的专业水平、职业道德素质得到不断提升。五是鼓励教师提升职称层次，全年有4人通过中级职称评审，4人通过高级职称评审。

（3）中高职衔接取得新进展。一是继续加强与云南开放大学合作办学，现有开放教育学生1560人，为学生上学拓宽了途径。二是规范推进五年贯通大专的转段及教学工作。措施有力，稳妥推进组织和昆明幼儿师范高等专科学校合作的学前教育专业的五年贯通大专的中期考核工作，各项工作有序推进。

（4）招生就业工作成绩突出。学校通过持续抓专业调整，抓内涵建设，提高教育质量，使学生能够学得活、用得上，继续呈现出“出口畅、入口旺”的良好态势。全年招收普职融合新生694人。2021年组织一期109名学生实习就业，正在准备一期实习安排。毕业生就业率继续保持在96%以上，就业岗位与专业相关度达70%以上，用人单位对学校毕业生满意率达到95%以上，就业质量明显提高。

（5）社会服务能力持续提升。一是建立城乡职业教育培训机制。健全县域职业教育培训网络，开展农村实用技术和农民工等培训，完成年度培训任务。2021年学校共培训3167人。①组织开展“绿色证书”培训1期12个班669人；②组织安全生产、就业技能培训1期436人次，含反传销知识讲座、安全生产常识讲座、顶岗实习常识讲座、就业心理辅导4个专题；③组织乡村旅游行业人才培训2期203人；④组织开展“蜡笔画”培训1期158人；⑤组织友华精密电子（吴江）有限公司、苏州璨鸿光电有限公司、峻凌电子（苏州）有限公司、黄山小罐茶业有限公司及南华县天使智业有限公司到校对学生进行企业文化和企业管理培训10期1703人次。二是抓实实习就业工作。2021年共转移安置778人。①积极组织学生实习就业。认真开展实习前期企业考察，分别到昆明、常熟等地考察我校学生实习企业；②积极做好实习班级的问卷调查、企业宣传、实习报名和实习学生的体检工作；③2021年组织学生实习一期109名（其中统一实习学生66人）；④认真做好实习学生调厂换岗、生病看护、跟踪管理服务工作；五是认真办理实习学生中途离开实习岗位安全手续。⑤转移安置“绿色证书”培训学员669人。一是抓实短期培训。学校充分发挥自身办学优势，按照培训服务企业，服务“三农”的宗旨，主动出击，争取培训项目，扩大培训规模。2021年学校共培训3167人。二是组织2021届毕业生申报就业创业补贴，有141人申报并通过审核，每人获毕业生就业创业补贴1000元，计14.1万元。

（6）服务保障水平不断提高。一是做好日常零星维修，对消防、供水、用电路方面的存在安全隐患的故障，及时处置，收到报修信息后立即响应，安排维修人及时到场处置；对窗户玻璃缺损，窗帘松脱，墙面污迹等分批次申报分管理领导，进行阶段性集中维修处理；对房屋改造等较大的维修工程，集中到假期，由行政会议研究决定，根据技术能力和预算价格对比选择施工人进行维修。本年内，共实施大小维修13项，投入维修资金105.64万元。二是智慧校园建设步伐加快。编制了《智慧校园建设实施方案》，搭建起了“智慧校园”基本框架，建成了“单点登录、实名认证、无缝对接”的校园无线覆盖。三是民主管理不断加强。推进民主管理工作，正在筹备召开学校三届二次教职工暨工会会员代表大会，将审议学校工作报告、学校财务工作报告、学校工会工作报告和学校《“十四五”事业发展规划》、《绩效工资实施方案》。四是依法治校工作有序推进。坚持党组织领导的校长负责制，完善学校一系列规章制度，坚持依法依规办事，规范办学行为；领导干部带头学法遵法守法用法，运用法治思维和法治方式推动工作；开展法制进校园等形式多样的普法教育，增强了广大师生的法治观念。五是校园安全稳定工作进一步加强。完善人防、技防、物防体系，强化校警联动，坚持每月安全稳定工作例会制度，加强情报信息收集和沟通，及时排查和化解安全隐患和不稳定因素，加强网络信息安全和防恐、防邪教，落实重点部门和重点时段的安全防范措施，落实安全稳定工作责任制，确保了校园安全稳定。

（7）加强精神文明建设，创建文明校园。学校以创建文明学校为契机，不断加强精神文明建设。一是加强师生思想道德建设。开展庆祝建党、建国、五四纪念日系列教育活动，把社会主义核心价值观融入到教书育人全过程，二是加强校园文化建设。新增宣传牌板18块、更换宣传橱窗5块，所有校园苗木都“持证上岗”，划定校园车辆通行标线，设置安全警示等，充分利用多种形式宣传展示校园文化成果。三是美化校园环境，依托“爱国卫生”七个专项行动，学校组织全校大扫除，对校区内卫生死角进行了全面清理，美化校园环境。四是加强校园文化宣传。为了传播学校改革建设发展动态和师生丰富活动，运用“抖音微信、公众号“等新媒体，加宣传力度，努力营造、底蕴深厚、奋发向上的学习工作氛围，提升师生的归属感、自豪感、责任感。五是开丰富多彩的文明创建活动，组织开展了演讲会、报告会、夏季运动会、专业汇报演出等活动。

（8）抓好产教融合办学，现代学徒制项目教学。引企入校，学生进行生产性培训和项目实战操作，专业教师跟岗学习，提高了教师的实操水平，有部分学生迅速脱颖而出。我校与南华天使智业有限公司、友华精密电子（吴江）有限公司、苏州璨鸿光电有限公司、峻凌电子（苏州）有限公司、黄山小罐茶业有限公司、长安汽车（合肥）有限责任公司等建立长期合作关系，学生学制3年，在校学习时间2年，第三年到企业顶岗实习，身份不变，采用工学交替的方式安排教学，并安排专业实习指导教师进驻企业进行全程跟踪、督促。

（9）抓好高职升学的各项工作。严格落实月考与分析制度，做好高一、高二、高三教学工作的有效衔接，及时调整班级、与作息时间。在充分尊重高三学生的基础上，精心做好了复学前后课程教学安排，根据实际制定教学计划，实施“一科一案、一班一案、一生一案”的精准辅导，并针对升学班学生的学习情况，实施了师生帮教“一对一”的辅导策略。2021年，有25名同学通过单招考试被相关高职院校提前录取。

（10）推动“三教”改革。面临新的制度体系和教学模式，凤庆县职业教育中心将教学改革作为工作重点，以三教改革为抓手，确保教学实效。

抓专业建设。积极做好专业发展规划并有计划、有步骤地开展建设。重新修订了《凤庆县职业教育中心品牌、特色专业建设与管理实施办法》，提出在全面推进我校专业建设的基础上，用5年左右的时间重点建设8个教育教学理念先进、人才培养方案富有创意、专业特色建设成效显著、人才培养质量社会公认的校级品牌、特色专业；建设2—3个省级品牌或特色专业建设点，并确保按期通过验收。同时从专业建设目标、人才培养模式、课程体系与教学内容、实践教学、教学设计与教学方法、师资队伍、社会服务等方面加大建设与改革力度，重点突破，全面推进，形成特色，确保专业建设取得预期成果。

抓教师队伍建设。围绕专业建设目标和要求，制定并实施师资队伍建设规划，尤其加大对品牌特色专业建设所需人才的培养与引进力度，强化对专业带头人的重点培养以及在专业建设上的带头作用。重视师德建设和专业教学团队建设，在重视教师提高学历、职称的基础上，对专业课专任教师更加强调技能水平提高以及增加企业一线工作经历。制定了《凤庆县职业教育中心外聘、兼职教师管理办法》，从行业、企业聘请经营管理专家、技术能手承担实践技能课程的教学，比例逐年提高。我校师资队伍建设工作取得显著成绩，现有云南省教学名师1人，市级骨干教师2人，县级骨干教师6人。双师型教师54人。

抓实训设备建设。实践教学条件建设是专业建设的一项基础性重要工作。学校制订了《凤庆县职业教育中心实训基地（室）建设与管理办法》等制度，为实训基地（室）建设与管理提供政策保障。不断加大对实验室、实训基地建设的投入力度，近年累计投入建设经费3000余万元，建成实训实作大楼，建成汽车发动机维修实训室、汽车钣金维修实训室、汽车美容实训室、汽车电路维修实训室、汽车底盘维修实训室、新能源汽车教学实训室、电子电工实训室、茶叶制作加工实训室、茶艺茶道实训室、客房服务实训室、中餐烹饪实训室、计算机平面设计实训室、计算机影视后期制作实训室、计算机网络搭建实训室、计算机网络综合布线实训室、计算机硬件维修与数据恢复实训室、3D打印实训室、电子商务实训室、物联网实训室、声乐实训室、器乐实训室、键盘实训室、钢琴室、舞蹈室、形体训练室、美术实训室、手工制作实训室、幼儿教育综合模拟室等28个（类）功能室。有计算机550台。实践教学条件进一步完善，为教学内涵建设、品牌特色专业建设提供强有力支撑。

抓教学改革。推进“以工作过程为导向、项目为载体、任务为驱动、能力为目标、素质为特色、学生为主体、教师为主导、理论与实践一体化”的课程体系改革和课程开发。加强教改研究，2015年至今，共获得3项省级教改研究课题立项，发表教学研究论文100多篇。加强精品课程和精品教材建设，现有5门校级精品课程。鼓励广大教师积极开展教育教学研究，深化教学改革，打造品牌特色专业，提高教学质量和办学水平。

抓教学管理。建设规范有序、和谐高效的教学环境。建立完备、规范的教学管理制度，严格执行，从严治教，确保教学运行平稳有序。建立多元化质量监控体系，加强教学过程管理，实现管理机制创新。在教学管理中形成目标责任体系，狠抓工作落实，提高工作执行力和工作效率，确保工作部署贯彻落实到位，努力在教学工作中规范常规，彰显特色。加大对实践教学的管理力度，制定了一系列管理制度，特别是对顶岗实习的管理，开发了顶岗实习管理系统软件，通过建立网络管理平台，实现对顶岗实习的过程指导与管理。同时根据学生实习分布及实习企业等情况建立顶岗实习管理工作站，对顶岗实习实行集中统一管理，并将建立顶岗实习管理工作站和教师到企业进行顶岗实践有机结合起来，使我校顶岗实习工作真正落到实处、切实收到成效，形成我校实践教学管理与改革的一个亮点和特色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县职业教育中心2021年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县职业教育中心2021年度收入合计2,364.34万元。其中：财政拨款收入2,109.57万元，占总收入的89.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7.67万元（含教育收费7.67万元），占总收入的0.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入247.1万元，占总收入的10.45%。与上年相比，本年收入增加245.24万元，增长率为11.57%，主要原因为本年单位承担乡村人才振兴培训，其他收入增加。其中：财政拨款收入增加0.73万元，增长率为0.03%。增长的主要原因是：一是事业收入减少2.6万元，减幅25.32%；二是其他收入增加247.1万元，增长率为100%，主要来源是有关部门拨付由本单位承担的乡村人才振兴培训资金和云南开放大学拨回联合办学管理费用；三是公用经费增加120.98万元；四是中等职业学校学生助学金减少75.56万元。五是在职教职工退休2人，在职教职工因病死亡1人减少工资福利支出。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县职业教育中心2021年度支出合计2,579.6万元。其中：基本支出2,579.6万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增加205.8万元，增长率为8.67%。支出增长的主要原因是：一是日常公用经费支出增加30.45万元；二是中等职业学校学生助学金增加9.4万元；三是用事业收入支出的公用经费支出增加34.94万元，四是用人力资源和社会保障局拨入的公益性岗位人员工资支出增加13.24万元；五是本单位承担乡村人才振兴培训相关费用支出94.99万元；六是支出人力资源和社会保障局拨入的大学生求职创业补贴资金14.1万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县职业教育中心正常运转的日常支出2,579.6万元。与上年相比增加205.8万元，支出增长的主要原因是：一是日常公用经费支出增加30.45万元；二是中等职业学校学生助学金增加9.4万元；三是用事业收入支出的公用经费支出增加34.94万元，四是用人力资源和社会保障局拨入的公益性岗位人员工资支出增加13.24万元；五是本单位承担乡村人才振兴培训相关费用支出94.99万元；六是支出人力资源和社会保障局拨入的大学生求职创业补贴资金14.1万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,095.13万元，占基本支出的81.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484.47万元，占基本支出的18.78%。人均工资福利支出为11.89万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比减少38万元，减少率100%。主要原因是本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,357.12万元，占本年支出合计的91.38%。与上年相比增加36.82万元，增长率为1.59%，支出增长的主要原因是：一是日常公用经费支出增加30.45万元；二是中等职业学校学生助学金增加9.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,886.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于人员经费、公用经费。其中人员经费支出1589.9万元，公用经费支出296.78万元。其中人员经费工资福利支出基本工资560.08万元，津贴补贴283.69万元，奖金2.25万元，绩效工资468.06万元，其他工资福利支出8.1万元，助学金252.13万元，奖励金5.6万元，其他社会保障缴费9.99万元；公用经费办公费支出61.33万元，水费支出10.02万元，电费支出30.54万元，邮电费支出7.72万元，物业管理费支出67.11万元，差旅费支出20.66万元，维修（护）费支出55.19万元，培训费支出4.26万元，公务接待费支出0.73万元，劳务费支出0.68万元，委托业务费支出0.13万元，工会经费支出22.1万元，福利费支出0.2万元，公务用车运行维护费支出1.83万元，其他交通费用支出0.43万元，办公设备购置支出11.9万元，无形资产购置支出1.95万元。

2.社会保障和就业（类）支出203.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。其中事业单位离退休支出1.52万元、机关事业单位养老保险缴费支出177.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.72万元、死亡抚恤支出11.7万元。

3.卫生健康（类）支出127.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。其中行政事业单位医疗支出123.28万元，其他行政事业单位医疗支出4.22万元。

4.住房保障（类）支出139.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金。其中住房公积金支出139.31万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为2.56万元，完成预算的96.6%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的96.83%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的96.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降3.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3.39%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.45%。主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占71.36%；公务接待费支出0.73万元，占28.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡招生、公务办理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县职业教育中心不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县职业教育中心资产总额5965.28万元，其中，流动资产281.5万元，固定资产4745.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产938.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产减少31.51万元，减幅0.53%，其中固定资产增加42.81万元，增长0.91%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋710平方米，账面原值16.3万元，实现资产使用收入4.35万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额108万元，其中：政府采购货物支出57.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.2万元。授予中小企业合同金额62.38万元，占政府采购支出总额的57.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136000201111

附件：凤庆县职业教育中心2021年决算公开报表20220923025751078