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凤庆县教育体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分凤庆县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全县教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全县教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全县竞技体育工作等。

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、初级中学、中心学校、幼儿园及乡镇教育办公室的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治教、依法行政；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作。

12.贯彻执行党的教育工作方针、政策，落实省委教育工作部署，研究部署全县教育领域思想政治、意识形态工作；审议全县教育发展规划和体制改革方案；协调解决全县教育工作中的重大问题；督查指导全县教育工作政策措施落实等。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、基础教育股、德育股、计划财务股、人事股、体育股、教育科学研究发展中心、招生考试管理中心、职业和社会教育管理中心、教育信息中心、教育督导办公室、学校安全管理中心、学生资助管理中心、学校项目规划建设中心、教育工会、中共凤庆县委教育工作委员会办公室、体育运动管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，并贯穿到教育体育改革发展全过程、各领域和各环节，紧扣目标任务，奋勇争先、狠抓落实，提升基层党建工作质量，全面加强党对教育绝对领导。按照《凤庆县关于开展中小学校党组织领导的校长负责制试点工作的实施方案》，积极研究制定中小学校党建、党务工作考核办法；建立完善教育工委、教育体育局党组成员分片挂钩试点工作制度，加强对各校（园）改革工作的检查督促指导，确保改革顺利推进。

2.打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战。持续开展“清廉学校”建设，常态化开展纪法教育、廉政教育、警示教育、家风教育。坚决遏制操办升学宴谢师宴、收送升学礼。

3.加强和改进学校思想政治工作。实施学校思想政治工作质量提升工程，持续完善“五育并举”的育人体系，推进立德树人根本任务落实落细。

4.巩固拓展“双减”“五项管理”成果。持续推进“双减”“五项管理”工作走深走实。落实好分学科作业设计与实施指导意见，加强学科之间作业总量和不同类型作业的统筹。严格落实《临沧市全面加强新时代中小学劳动教育工作方案》，加强劳动教育工作。

5.加强督导力度，推动各级各类教育高质量发展。加快推进县域学前教育普及普惠督导评估，启动地方政府履行教育职责督导评估工作。加快学前教育普及普惠发展；全面推进义务教育优质均衡；实施特殊教育发展提升行动计划；加快高中阶段教育扩容提质；推动职普融通，增强职业技术教育适应性；持续开展专项治理，加大对校外培训隐形变异的查处力度。

6.深入开展课堂教学改革，提高课堂教学的有效性。读好“三本书”，更新教育理念，提升课堂教学效度。

7.树牢安全防线，提升教育体育发展保障水平。深入开展安全教育工作，大力推进校园安全专项整治行动，着力提升学校后勤服务保障能力。全面落实国家疫情防控“乙类乙管”的政策要求，按照学校疫情防控的操作指南，统筹疫情防控和教育教学。

8.全面落实教育优先发展战略，保障教育经费投入实现“两个只增不减”。加强固定资产投资和项目管理，继续实施全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。

9.深化体教融合，营造教育体育良好发展氛围。树立全县“一盘棋”思想，形成县、乡（镇）、学校三位一体的科学选材和培养输送模式，健全竞技体育“人才库”。牢牢把握教育体育发展主旋律，抓实体育产业培育，推动体育与旅游、文化、康养等产业深度融合，积极组织开展校园体育文化艺术节等活动项目。

10.突出治理体系建设，持续深化教育领域综合改革强动能。制定完善并贯彻落实凤庆教育改革10项措施，不断深化教育领域重大改革，细化分解教育领域改革任务，制定落实工作清单，完成督察任务。落实权责清单，实现“一网通办”。完善国家企业信用信息公示、云南省信用信息一体化等平台建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38,284,515.18元，其中：一般公共预算36,664,027.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入566,840.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款325,196.00元，其他收入728,451.71元。

与上年对比总收入减少26,142,841.32元，减幅40.58%，其中：一般公共预算减少27,763,329.03元,减幅43.09%，财政专户管理资金收入增加566,840.00元，增长100%，非同级财政拨款增加325,196.00元，增长100%，其他收入增加728,451.71元，增长100%。主要原因分析：1.一般公共预算减少的主要原因是2022年的各级各类学校公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报；2.财政专户管理资金收入、非同级财政拨款和其他收入增加的主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36,664,027.47元，其中:本年收入36,664,027.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,664,027.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少27,763,329.03元，减幅43.09%，主要原因是2022年的各级各类学校公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38,284,515.18元。财政拨款安排支出36,664,027.47元，其中：基本支出30,642,222.34元，与上年对比增加4,286,475.89元，增长16.26%，主要原因一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是本年特岗教师人数较上年增加27人；项目支出6,021,805.13元，与上年对比减少32,049,804.92元，减幅84.18%，主要原因是2022年各级各类学校公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-教育管理事务-行政运行2,162,189.12元,主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出和机关运转支出。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出7,562,212.70元，主要用于教育体育局机关事业人员工资福利支出和机关运转支出。

教育支出-普通教育-学前教育4,837,987.50元，主要用于学前教育营养改善计划牛奶、大米、菜籽油等全县统一采购经费支出。

教育支出-普通教育-小学教育8,680,320.03元，主要用于全县小学阶段77名特岗教师工资福利支出。

教育支出-普通教育-初中教育4,887,896.76元，主要用于全县初中阶段46名特岗教师工资福利支出。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出432,486.00元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金和省级公费师范生、地方优师计划补助经费支出。

文化旅游体育与传媒支出- 体育-体育场馆50,000.00元，主要用于体育场馆管理维护费用支出。

文化旅游体育与传媒支出- 体育-群众体育100,000.00元,主要用于老年体协工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,297,425.28元，主要用于教育体育局机关使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出353,521.12元，主要用于教育体育局机关使用财政拨款缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗123,377.27元，主要用于教育体育局机关行政人员缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,854,562.25元，主要用于教育体育局机关使用财政拨款缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出100,617.44元，主要用于教育体育局机关使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,221,432.00元，主要用于教育体育局机关使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县教育体育局（本级）无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县教育体育局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县教育体育局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,533,275.50元，其中：政府采购货物预算4,533,275.50元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降12.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为36次，共计接待260人次。

增减变化原因:严格落实中央八项规定精神,继续推行厉行节约，按照中央、省、市、县“过紧日子”要求，不断压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育营养改善计划补助资金4,329,475.50元

为改善我县农村学前教育阶段幼儿营养状况,根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市农村学前教育阶段幼儿营养改善计划实施方案的通知》（临政办发〔2014〕87号）文件精神及要求，结合幼儿园实际，每天为每名在园幼儿提供价值4元的肉、蛋、奶、蔬菜、水果等食物，促进幼儿健康成长。（市级配套0.5元，县级承担3.5元）

（二）国家义务教育质量监测工作经费150,000.00元

根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知》（云政教督办函〔2019〕42号）文件要求，从2020年起，全省129个县（市、区）全部参与义务教育质量监测，监测工作由省政府教育督导委员会办公室组织，监测方式委托第三方专业机构开展，监测所需费用由县级财政纳入预算予以保障。

（三）生源地信用助学贷款风险补偿金324,000.00元

根据《云南省财政厅等四部门转发财政部 教育部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（云财教〔2021〕280号），云南省生源地信用助学贷款风险补偿金比例按当年贷款发生额的5%确定。由中央和地方分担，考入中央部属高校和跨省就读所需经费，由中央财政承担支出责任；考入省内院校所需经费，由中央财政与地方财政按照5:5分担，地方承担部分经费由省、州市、县、高校按照4:2:2:2分担。

（四）民办教育发展补助资金300,000.00元

为充分调动社会各方面办学积极性，发展我县民办教育，促进全县教育持续健康协调发展。根据《凤庆县人民政府关于进一步发展民办教育的意见》（凤政办发〔2012〕53号），建立政府性经费扶持民办教育制度。办学规模在300人（含300人）以上的，县财政每年安排50万元专项资金，办学规模在200人-299人的，县财政每年安排30万元专项资金，办学规模在100人-199人的，县财政每年安排20万元专项资金，专项资金主要用于示范性民办学校建设和表彰奖励有突出贡献的集体和个人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排593,823.00元，与上年对比减少7,246元，主要原因是教育体育局机关在职人员减少3人(行政1人,事业2人)，按标准测算的经费随之减少，具体是按标准测算的一般公用经费减少7,100元，福利费减少52.00元,行政人员公务交通补贴减少14,400.00元；由于工资总额增加工会经费增加8,175.00元，职工教育经费增加6131.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县教育体育局（本级）部门资产总额60,757,922.51元，其中，流动资产40,364,713.20元，固定资产12,594,920.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,798,289.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,180,833.10元，其中固定资产增加1,850,375.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136000100111