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凤庆县庆甸幼儿园2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县庆甸幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县庆甸幼儿园2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县庆甸幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿个性的健康发展。
2.保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。
3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。
5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。
（二）机构设置情况
凤庆县庆甸幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、学科室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党的建设，坚持党的全面领导。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党支部建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，求真务实，做好党员的思想政治工作，构建一支吃苦耐劳的党员干部队伍。
2.坚持立德树人，五育并举落实新时代立德树人根本任务。
上好开学第一课，持续落实“五育并举”，加强幼儿园体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，践行健康教育第一理念。强化学校思政工作，落实为党育人、为国育才的使命，实施学校思想政治工作质量提升工程和思政课教师素质提升工程。
3.建立文明、开放的管理关系，形成信任、互动、合作的氛围。
强化目标岗位责任管理，建立共同愿景。引导教师从新的高度审视幼儿园理想，审视教育改革的追求，审视儿童发展的价值，使大家在本园和谐氛围中对于共同的价值观的认同达到新的高度。根据新形势新要求和幼儿园章程，进一步梳理修改各类规章制度。
构建良好的人际氛围，建立新型干群关系、师幼关系。学会欣赏、吸纳。加强校园文化建设，继续优化校园文化环境，创设和谐校园文化氛围，倡导积极向上的民主文化、充满人情的亲和文化、规范到位的服务文化。树立服务意识，深入实际，关注教育实践，掌握实情，为正确决策奠定基础。及时发现问题，帮助解决问题，挖掘教师成长的契机，鼓励教师积极冒尖进取，创新大胆。有完善教师考核月制度，实行层级考核，把师德规范、群众评议、随堂听课列入月考核之中。继续加强对年轻教师的培养，积极搭建多种平台和展示机会，让她们锻炼，提升自身专业素养。
4.改善教学管理，提供自主发展平台，提升教师的教育教学能力，促进保教质量的提升。
继续完善幼儿园激励机制，加强骨干教师，特别是年级组长的培养和管理，提高她们的综合能力，进一步满足教师个性化需要。建构园本化课程，注重课程的研发力和执行力。立足课堂，开展教师教学技能竞赛。实行逐个领域的突破，掌握该领域的基本教学模式，并结合期中开课、培训班技能比赛等载体，提高教师的课堂驾驭能力。加强对幼儿行为习惯的培养，并将幼儿学习、生活行为习惯作为考评细则之一。营造学习氛围，创建学习型组织，实施全员培训，引导教师客观评价自己，建立个人愿景，在追求自主发展的过程中体现出对幼儿园的关注。开展各类学习活动，努力提高学习的效果。
5.加强教师科研素质的培养，拓展课题的内涵，使幼儿园特色更加明显。
创设富有特色的环境，使幼儿在浓浓的书香气息中得到浸染。 科研组长不断提升自身素养，并带领全园教师进行科研创新。 加强对教师科研能力的培养，每位教师都参与课题的研究。设立科研论文完成指标，并经常检查完成情况。拓展课题的思路，初尝绘本经典的阅读教学，采用多种形式的研讨绘本教学的实施策略，并积累相关经验，使幼儿园的特色教学得到进一步的拓展。
6.优化家教指导活动管理，提高家教指导活动的质量。
办好家长学校，鼓励家长积极参与、准时参加，不断提高家长的育儿水平。 创设家长参与幼儿园教育活动的多种机会，召开家长会、亲子活动、家长开放日等活动，使家园配合更加密切、融洽。 建立“幼儿成长档案册”，每周一次向家长反馈幼儿情况，加强与家长交流沟通，树立家长促进孩子全面发展的教育观念。继续开展家长对幼儿园工作、教师工作的问卷调查，使教师的工作不断优化、规范。
7.完善后勤保健管理，提高服务质量，确保幼儿健康发展。
重视三大员队伍建设，提高思想素质和实际操作能力。每月评选优秀保育员，并展示宣传，促进相互学习和相互竞争。加强后勤人员与教师之间的交流，相互学习，提高工作主动性，配合教师做好保育工作。加强对保育员的培训和学习。加强安全工作，落实安全工作责任制，强化各项安全检查，注重日常安全教育。加强对门卫的管理。建立完善国有资产管理制度，强化管理和提高使用效率。爱护公物，维修率低。加强档案工作的管理，及时做好各类资料的收集、立卷、归档，做到档案工作电脑化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,652,343.86元，其中：一般公共预算1,651,843.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，非同级财政拨款收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元。因凤庆县庆甸幼儿园于2022年8月批准成立，故无与上年对比。其他收入500.00元，主要原因是2023年将代扣代缴个税手续费补助资金纳入其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,651,843.86元，其中：本年收入1,651,843.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,651,843.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。因凤庆县庆甸幼儿园于2022年8月批准成立，故无与上年对比。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,652,343.86元。财政拨款安排支出 1,651,843.86元，其他支出500.00元；其中：基本支出1,596,698.36元，项目支出55,645.50元。因凤庆县庆甸幼儿园于2022年8月批准成立，故无与上年对比。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：
教育支出-普通教育-学前教育1,300,277.25元，主要用于保障公办幼儿园教师工资福利支出、公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出157,914.24元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70,074.44元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,141.93元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118,436.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项凤庆县庆甸幼儿园无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县庆甸幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县庆甸幼儿园无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算27,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县庆甸幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费
凤庆县庆甸幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县庆甸幼儿园2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县庆甸幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
幼儿园生均公用经费补助55,200.00元。
为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照600元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。本部门2023年学前教育公用经费，主要用于维持幼儿园办公费用 、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出，保障幼儿园教育教学工作正常运转，不断提高办园质量和效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县庆甸幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县庆甸幼儿园资产总额4,376,479.75元，其中，流动资产26,016.64元，固定资产4,217,898.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产132,564.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,376,479.75元，其中固定资产增加4,217,898.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100136006600111
滇公网安备 53092102000012号
