监督索引号53092100130601000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县科技局为政府的行政职能管理部门，负责全县科技管理及综合协调服务的政府科技管理工作部门。

1.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展规划、科技创新政策措施并推动实施。

2.统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头做好企业研发经费（R&D）投入的协调、评估、监管和统计工作；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

4.牵头拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，促进传统产业改造提升；牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导培育高新技术企业、农业科技园区建设等相关工作。

6.牵头负责全县技术转移体系建设，组织落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，加强科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导相关部门做好科技保密工作。

8.组织开展国内外、省内外和市内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才的交流工作。

9.拟定全县重点引进外国专家计划，并组织实施；拟建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。组织做好全县推荐申报国家、省级科学技术奖工作。

11.组织拟订全县科学技术局普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13.指导县级各部门和乡（镇）科技管理工作。

14.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县科技事业取得了明显成效。

一是“全社会R&D经费投入增速”指标推进情况。全社会R&D经费投入增速指标市级任务10%，达到2438万元。县级任务17%，达2593万元，该指标为年度指标。2022年完成全县16户规上企业研发投入统计上报数4824万元，国家统计局认定2355.6万元，与2021年同比增长6.3%。

二是“科学研究和技术服务业营业收入”推进情况。科学研究和技术服务业营业收入指标任务为25.1%，达4400万元。2023年完成2192.1万元，与去年同期2885.8万元相比负增长24%。

三是“科学研究与技术服务业工资总额”为国家统计局抽样指标，2023年暂无抽样单位。

四是向上争取资金完成情况。2023年向上争取资金任务数682万元。完成任务数712万元（包括省级直达企业资金），完成104.39%。

五是招商引资完成情况。2023 年招商引资任务数3000万元，完成任务数3850万元，完成128%。引进陕西蒙创奇建筑工程有限公司投资建设鲁史镇鲁史村“凤庆县鲁史镇半山旅游景区建设”项目，总投资3850万元，目前该项目已入库，省级复核已认定。

六是凤庆县科技局不涉及固定资产投资任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、一个中心(科技成果转化中心)。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县科学技术局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县科学技术局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆,原来车辆于2018年达到黄标车报废已报废，所以有编制数无车辆数。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县科学技术局2023年度收入合计1530.77万元。其中：财政拨款收入1528.76万元，占总收入的99.87%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入2.01万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加812.14万元，增长113.01%。其中：财政拨款收入增加842.15万元，增长122.65%；其他收入减少30.01万元，下降93.72%。主要原因是本年增加云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院项目经费1177.00万元，减少核桃产业发展设备研发及应用补助经费100.00万元和核桃产业发展关键技术研究及应用补助经费200.00万元且2022年收到市科技局拨入工作经费-组建云南本木油料（核桃）全产业链创新研究院创建工作补助资金20.00万元及收九三学社转临沧国家可持续发展议程创新示范全院行程活动经费12.00万元，本年无此项目经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县科学技术局2023年度支出合计1557.02万元。其中：基本支出154.82万元，占总支出的9.94%；项目支出1402.20万元，占总支出的90.06%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加868.17万元，增长126.03%。其中：基本支出减少3.89万元，下降2.45%；项目支出增加872.06万元，增长164.50%。主要原因是本年增加云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院项目经费1177.00万元，减少核桃产业发展设备研发及应用补助经费100.00万元和核桃产业发展关键技术研究及应用补助经费200.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.75万元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.07万元，占基本支出的8.44％。人均工资福利支出12.88万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：科学技术支出225.20万元，主要用于连翘、云木香、黄芪、滇重楼林下生态高效栽培关键技术集成与示范项目、云南茶花品种筛选与种植模式研究及茶、花、旅融合示范项目、胃癌精准化“三位一体”防治模式的研究项目、龚正礼专家工作站及葛发欢专家工作站补助；农林水支出1177.00万元，主要用于云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出1528.76万元,占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加842.15万元，增长122.65%,主要原因是本年增加云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院项目经费1177.00万元，减少核桃产业发展设备研发及应用补助经费100.00万元和核桃产业发展关键技术研究及应用补助经费200.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出327.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.42%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出，比上年同期减少324.39万元，同比下降49.76%，主要原因是本年度减少核桃产业发展设备研发及应用补助经费100.00万元和核桃产业发展关键技术研究及应用补助经费200.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年同期减少8.28万元，同比下降63.30%，主要原因是资金困难，部分保险费尚未缴纳。

9.卫生健康（类）支出7.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工医疗保险缴费支出；比上年同期减少1.82万元，同比下降18.86%，主要原因是人员变动导致职工医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1177.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。主要用于云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院项目经费支出；比上年同期增加1177.00万元，同比增长100%，主要原因是本年增加云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院项目经费1177.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于在职人员住房公积金支出；比上年同期减少0.36万元，同比下降2.99%，主要原因是人员变动导致公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也无公务用车,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也无公务用车,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降82.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降82.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少本年公务接待批次，所以公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展临沧国家可持续发展议程创新示范区“院士行”活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县科学技术局2023年机关运行经费支出11.28万元，比上年增加0.15万元，增长1.35%，主要原因是从雪山镇调入1名行政人员，人员增加导致公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县科学技术局资产总额17.16万元，其中，流动资产8.71万元，固定资产8.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.47万元，其中固定资产增加2.00万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元，其中：授予小微企业合同金额0.78万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县科学技术局严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，及时成立绩效自评工作小组，对绩效评价业务进行系统学习，部署绩效自评工作，把绩效自评结果作为改进部门绩效评价管理的重要依据和健全完善内控制度的主要依据。经自评，2023年本单位量化考核自评总分为97分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100130601111