监督索引号53092100377301000

临沧市凤庆县医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县医疗保障局为行政单位，下设综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、凤庆县医疗保险管理局。各股室的职能如下：

1.综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘、安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作；承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作；负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。

2.基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度；负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为；承担有关医疗保障的投诉举报工作；负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设；负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作；负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持；承担与省、市、县有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作；承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作；协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。

3.医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策，推进医保支付方式改革；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。

4.凤庆县医疗保险管理局。该局为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股级。负责承办县级各项医疗保险、生有保险、医疗教助业务，并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导；对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析，指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作；负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付；指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理；负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等；负责指导各乡镇经办机构统计、县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析；负责全县经办机构业务流程设计；协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医保待遇有效落实

以解决群众急难愁盼问题为导向，全面落实医疗待遇保障。一是全面落实城镇职工医疗保险。2021年结算城镇职工医疗保险住院4800人次4,000万元，统筹支出2,600万元。二是全面落实城乡居民医疗保险。2021年结算城乡居民医疗保险住院67000人次38,000万元，统筹支出24,000万元。三是全面落实生育保险。2021年共结算生育保险500人次570万元。

2.医保基金平稳健康运行

以《医疗保障基金使用监督管理条例》学习宣传贯彻为契机，全面抓实医保基金监管，保障医保基金安全平稳运行。坚持以问题为导向，采取专项检查、日常巡查、常规检查、专项复核等方式，定期不定期组织开展基金监管，2021年巡查定点医疗机构48家、定点零售药店68家。根据考核存在问题及审计发现问题情况，对1家医药机构进行约谈，82家定点医药机构限期整改，2家解除医保协议，并督促相关医药机构对存在问题限期作出整改，及时纠正违规行为，追回扣除违规基金246.87万元，做到打击欺诈骗保零容忍。

3.医保制度改革深入推进

以为民办实事活动为抓手，以改革创新为动力，把服务中心工作、服务定点机构、服务参保群众有机结合，做实服务群众“最后一公里”。一是全面实施医保支付方式改革工作。根据2021年城乡居民医疗保险费实际收入（城乡居民实缴人数乘以筹资标准），在扣除提取5％市级调剂金和城乡居民大病补充医疗保险费（70元/人/年）的基础上，市级下达2021年度凤庆县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费指标为28,333.26万元。县级扣除激励奖励指标283.33万元（市级下达指标的1%）和县级调剂金566.66万元（市级下达指标的2%）后，将剩余指标27,483.27万元全额下达给2个医共体牵头单位和 8家单体医院。下达总额控制打包付费额度含县域内参保人到县域外、临沧市统筹区外发生的医保支付费用、中心零星报销费用、家庭医生签约服务费和预拨30%的国家集采药品耗材资金等。二是落实国家、省组织药品集中采购和使用政策。2021年全县累计完成国家、省组织药品集中带量采购180个品规，采购16000000（片/袋/支），配送13000000片/袋/支）。三是持续推进医保电子凭证推广运用等信息化建设工作。积极组织县、乡、村、组各级力量，结合疫情防控、疫苗接种等工作开展，完成医保电子凭证激活302615人，激活率72.85%。强化系统管理，全县21家定点医疗机构和61家定点零售药店完成了智慧医保上线工作；47家定点医药机构新增申请开通异地结算系统（其中：定点医疗机构3家，定点零售药店44家）。

4.健康扶贫政策全面兑现

压实医保扶贫责任，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真开展参保扩面工作。一是完成2020年城乡居民基本医疗保险征缴工作。全县参加城镇职工医疗保险单位448个18706人，完成市级下达指标任务18682人的100.1% 。城乡居民基本医疗保险参保399105人，参保率97.29%，建档立卡脱贫人口100%参保。二是有力推进2021年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，确保应保尽保，建档立卡脱贫人口100%参保。三是主动作为，助力乡村振兴。积极筹措资金，解决挂钩村乡村振兴工作经费4万元。

5.疫情防控措施全面落地

全力以赴、积极稳妥地做好新冠肺炎疫情防控和应急处置工作，用实际行动护卫人民群众生命安全和身体健康，在疫情防控阻击战中尽显医保担当。一是落实网格化工作责任。在3个网格化责任区和办公楼，安排专人值守登记排查，对网格责任区、办公场所进行消毒，各项防控措施全面落地。二是延长基本医疗保险缴费时限。2022年基本医疗保险缴费时间延长，足额缴费后，可从2023年1月1日起享受当年基本医疗保险待遇。做好疫苗费用预算和疫苗接种费用拨付。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县医疗保障局2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员8人，事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市凤庆县医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县医疗保障局2021年度收入合计1,398.22万元。其中：财政拨款收入1,398.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计2,994.91万元对比总收入减少了1596.69万元，其中财政拨款收入减少1,595.36万元，其他收入减少1.33万元。主要原因是项目收入减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县医疗保障局2021年度支出合计1,398.22万元。其中：基本支出540.20万元，占总支出的38.64%；项目支出858.02万元，占总支出的61.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,900.86万元对比减少502.64万元，其中基本支出减少21.52万元，项目支出减少481.12万元。主要原因是项目支出减少及人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出540.20万元，与上年的561.72万元对比减少21.52万元，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出491.52万元，占基本支出的90.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.68万元，占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出858.02万元。与上年的1,339.14万元对比减少481.12万元，主要原因是2021年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,398.22万元，占本年支出合计的100%。与上年的1,881.66万元对比减少483.44万元，主要原因是项目支出减少及人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出44.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政事业单位养老支出44.48万元。

2.卫生健康（类）支出1,320.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。主要用于行政事业单位医疗30.91万元、医疗救助828.00万元、医疗保障管理事务461.70万元。

3.住房保障（类）支出33.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于职工住房公积金补助支出33.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为4.67万元，完成预算的133.43%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元，完成预算的162.50%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的94.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.93万元，增长70.18%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.62万元，增长99.39%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长26.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占69.54%；公务接待费支出1.42万元，占30.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保险基金巡查、医保打包支付等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：

国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县医疗保障局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县医疗保障局2021年机关运行经费支出48.68万元，与上年的56.25万元对比减少7.57万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县医疗保障局资产总额64.23万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产61.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1096.37万元（货币资金减少2.32万元，财政应返还额度减少1094.05万元），其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市凤庆县医疗保障局政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092100377301111

凤庆县医疗保障局2021年度部门决算表20220919101301891.xls