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凤庆县医疗保障局2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县医疗保障局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表（县区）
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县医疗保障局隶属凤庆县人民政府下设的行政单位，是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度措施。
（二）机构设置情况
凤庆县医疗保障局为行政单位，所属单位0个，共设置4个内设机构，包括：下设综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、凤庆县医疗保险中心。各个股室的职能如下：
（1）综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘。安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作：承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作；负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
（2）基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度；负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为；承担有关医疗保障的投诉举报工作;负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设；负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作；负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持；承担与省、市、县。有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作；承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作；协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。
（3）医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革;贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度;监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。
（4）凤庆县医疗保险中心 。该局为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股所级。负责承办县级各项医疗保险、生有保险、医疗教助业务并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导；对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析：指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作。负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理。负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等。负责指导各乡镇经办机构统计，县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析。负责全县经办机构业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。
（三）重点工作概述
2023年，凤庆县医疗保障局将严格按照县委县政府及上级医保主管部门相关工作部署要求，认真研究分析我县医保工作存在的问题与不足，重点在深化医保制度改革、加强医保基金监管、优化医保服务上下功夫，切实抓好以下几项工作。
1.坚定不移加强党的建设。认真抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，始终坚持以党的政治建设为统领，毫不动摇地坚持和加强党对医保工作的全面领导，充分发挥全面从严治党引领保障和党组织战斗堡垒作用。持续开展党史学习教育和医保系统行风建设工作，严格落实党风廉政建设责任制，细化廉政风险防控措施，加强对关键领域、关键环节和重点岗位的监督，运用好“四种形态”，坚决反对形式主义和官僚主义，以更严的标准、更实的作风、更高的要求推动医保各项任务全面落实。
2.抓好参保扩面工作。进一步加强与乡镇人民政府、公安、税务、合作银行协同，做实参保人口基数，澄清征缴底数，抓实征缴组织宣传动员，完善经办服务。要发挥好乡村两级医疗机构在医疗保险征缴中的独特作用，加大宣传引导，确保脱贫人口和“三类人员”等特殊人群应保尽保，推进全民参保，确保参保率持续稳定在95%以上。
3.持续深化医保支付方式改革。持续深入推进县域医共体城乡居民医保打包付费改革，进一步健全完善监督管理与考核评价指标体系，强化激励约束配套政策落实落地，助推县域紧密型医共体建设，促进优质医疗卫生资源下沉，形成有序就医格局，确保实现医保资金使用效益和患者就医满意度双提高的目标。按照《国家医保局DRG/dip支付方式改革三年行动计划》，扎实推进县人民医院按疾病诊断相关分组（DRG）付费支付方式改革试点工作，在此基础上，抓好县中医医院、县妇幼保健院（DRG）支付方式改革。
4.稳步推进药品耗材集中带量采购。持续落实国家、省际组织药品耗材集中带量采购常态化、制度化工作，联合卫生健康局齐抓共管、形成合力，发挥医共体牵头抓总和统筹作用，积极组织动员成员单位参与报量采购，优先采购使用集采药品和耗材，降低采购成本，减轻患者用药负担，节约医保资金，确保药品耗材集中带量采购政策落地见效。落实药品集中采购配送管理考核制度，加强药品采购配送管理，保障药品及时足额供应。做好患者用药舆论监测，引导医护人员和患者转变用药就医观念，正确理性看待集采药品耗材，促进医药行业形成风清气正。
5.稳妥推进医疗服务价格改革。贯彻执行国家医保药品目录及支付标准，健全完善药品和高值医用耗材价格常态化监测及监管机制，做好短缺药品保供稳价工作。积极落实全市新一轮医疗服务价格调整工作，落实国谈药品“双通道”管理机制。
6.持续强化医疗保障基金监管。健全打击欺诈骗保工作联席会议制度和社会监督员制度，完善多部门联合执法、综合治理机制，健全和完善监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管等制度，推行“双随机、一公开”，强化日常检查、专项检查，加大欺诈骗保行为惩处力度。建立医保协议医师（药师）管理和定点医药机构信息报告等制度。指导督促落实定点医药机构的主体责任，建立和完善医保服务内部管理制度。建立守信激励和失信惩戒机制，严格落实《医保服务协议》，发挥协议管理的激励约束机制。
7.持续优化医保经办服务。认真践行好“1133”服务工作模式，协同医疗机构深入贯彻落实“放管服”改革要求，推进医疗保障公共服务制度化、标准化、规范化建设，同步完善建设医疗保障经办管理体系，大力推进服务下沉，实现经办服务一站式服务、一窗口办理、一单制结算。加快推进“智慧医保”建设，提升“互联网+医保”服务，推行服务事项网上办、指尖办，推动线上线下融合服务，加大医保电子凭证推广使用力度，推动移动支付全面落地，指导督促医院结算窗口引导患者优先使用，减少排队结算时间，提升就医结算体验和满意度。全面落实“好差评”制度，推动经办服务质量和水平不断提升。
8.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实现由集中资源支持脱贫攻坚向基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。严格执行全省统一的城乡居民医保政策，加大对困难人群的大额医药费用风险监测，分类精准施策，确保脱贫人口不因病返贫。综合施策降低农村低收入人口看病就医成本，引导合理诊疗，促进有序就医，提升医疗保障和健康管理水平。
二、预算单位基本情况
凤庆县医疗保障局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制12人（含参公管理事业编制12人）。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2893.58万元，其中：一般公共预算2893.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了2326.18万元，主要原因是1.预算我单位2023年医疗救助项目2551.46万元；2.我单位2023年度社保缴费基数提高，人员收支相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2893.58万元，其中：本年收入2893.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2893.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了2326.18万元，主要原因是1.预算我单位2023年医疗救助项目2551.46万元；2.我单位2023年度社保缴费基数提高，人员收支相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2893.58万元。财政拨款安排支出2893.58万元，其中：基本支出333.12万元，与上年对比减少了213.94万元，主要原因是我单位2022年6月机构改革，编制减少16个，人员减少14人，2022年8月退休1人，人员经费相应减少；项目支出2560.46万元，与上年对比增加了2540.11万元，主要原因是增加我单位2023年医疗救助项目2551.46万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出38.71万元；2.卫生健康支出2830.46万元；3.住房保障支出24.41万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县医疗保障局2023年涉及中央财政医疗保障能力提升补助资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县医疗保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县医疗保障局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0万元，下降0.00%，预计共接待10批次150人次。
增减变化原因我单位厉行节俭，尽量控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因我单位厉行节俭，尽量控制公务用车使用次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
基本医疗保险征缴工作业务经费、医保打包支付改革工作经费、系统网络维护工作经费、中央、省级城乡医疗救助补助资金
项目年度绩效目标
目标1：巩固参保率。
目标2：稳步提高保障水平。
目标3：确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平。
目标4：实现收支平衡。
目标5：确保城乡居民财政补助资金安全、平稳运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2023年机关运行经费安排31.83万元，其中：办公费2.58万元、公务接待费1.5万元、差旅费0.3万元、水费0.12万元、电费0.5万元、工会经费4.02万元、培训费3.02万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.76万元。
与上年对比减少了18.40万元，主要原因是我单位2022年6月机构改革，人员减少，人员经费与办公经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县医疗保障局资产总额72.20万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产68.93万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.97万元，其中固定资产增加7.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53092100377300111
滇公网安备 53092102000012号
