监督索引号53092100331400201000
临沧市凤庆县中心敬老院2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县中心敬老院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县中心敬老院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益
（二）2022年度重点工作任务概述
1.建章立制，规范管理。在广泛征求供养人员意见的基础上，实行民主管理，文明办院，吸纳自愿报名的院民参与管理，为确保院内规范与管理，组成院民占大多数的院务委员，负责敬老院日常事务管理和参与重大事项决定，同时负有监督院长及管理人员工作的职能，并定期检查各项规章制度的落实情况。对2021年制定的《凤庆县中心敬老院日常管理制度》、《凤庆县中心敬老院老年护理常用技术操作流程》、《凤庆县中心敬老院养老护理常用应急预案》等制度流程和应急预案组织学习，抓好安全教育，对院民广泛宣传防火、防汛、防震、食品安全教育，严格实行24小时值班，加强节假日、夜间巡查工作力度，及时掌握安全动态，定期对老人和工作人员开展健康卫生检查，严防流行病和传染病发生，定期开展应急演练。
2.强化硬件，营造温馨环境。为改善五保老人生活环境，提高生活质量，临沧市凤庆县中心敬老院始终把服务工作放在首位。第一，加大硬件设施投入。2022年上级下达2021年中央集中彩票公益金118200元，采购护理床39张，大大提升我院护理床位占比。二是为了让老人的生活环境更加安全，在卫生间、洗衣房铺设地胶，张贴安全图标，有效防止了不安全事故的发生。三是结合绿美凤庆建设要求，采购一批绿植院内环境得到进一步整洁和美化。
3.筑牢疫情防控安全防线，慎终如始抓实抓细疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”要求，临沧市凤庆县中心敬老院严格按照上级民政部门和疫情防控指挥部相关要求，有力有序抓好疫情防控工作，全力守护机构内全体人员的生命健康安全。
4.按“老有所为”的要求，针对老人的实际需求，结合他们的身体状况，在院内开展义务劳动：打扫卫生、食堂帮厨，收种菜园。注重对优秀老人的正面宣传和后进老人的帮扶，在日常管理中，对老人涌现出的好人好事及时进行表彰奖励，2022年底对7位行为表现突出的“模范老人”、7位“ 积极老人”、3位“热心老人” 进行表彰奖励，颁发荣誉证书及奖金，激励老人不断进步。对后进老人，指出他们的不足，肯定优点，指明方向。在老人中树立文明典型，以榜样的力量带动广大老人。
5.丰富敬老院的精神文化生活。最好的温暖是陪伴。在几个重要的节日，如中秋节、春节、重阳节，敬老院工作人员总是放弃与家人团聚的机会，与老人共度节日，借机向老人表达美好祝愿：“你们都是我们的亲人，祝你们健康长寿！”定期开展心理健康教育，通过召开全体老人会议、个别谈话的形式及时了解掌握老人的思想动态，以和风细雨的问候化解老人心中的孤寂，特别是对性格孤僻老人进行心理辅导，让每个老人身心得到愉悦。抓好宣传促进工作，利用广播、影视媒体、宣传栏，宣传国家的方针、政策、法律法规，传播正能量，使老人的思想、灵魂得到升华。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市凤庆县中心敬老院共设置4个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室、护理值班室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县中心敬老院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：凤庆县中心敬老院，为临沧市凤庆县民政局下属公益一类事业单位，股级。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县中心敬老院2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆超编原因：为做好集中供养特困人员的服务工作，于2013年9月申请购买了一辆生活用车和一辆业务用车。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度无一般公共预算安排的项目支出预算，故公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;本单位本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表本单位本年度无“三公”经费预算收入和支出，故公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县中心敬老院2022年度收入合计901417.09元。其中：财政拨款收入783217.09元，占总收入的86.89%；其他收入118200元，占总收入的13.11%。总收入比上年同期的795587.60元增加105829.49元，增长13.30%。主要原因是2022年上级下达2021年中央集中彩票公益金118200元，采购护理床39张，大大提升我院护理床位占比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县中心敬老院2022年度支出合计901417.09元。其中：基本支出783217.09元，占总支出的86.89%；项目支出118200元，占总支出的13.11%；与上年相比，总支出比上年同期的826002.60元增加75414.49元，增长9.13%。其中：基本支出减少42785.51元，下降5.18%主要原因是2022年事业人员6-12月份绩效工资和2022年11、12月份部分社会保险未支付完成，导致相关人员经费减少；项目支出增加118200元，增长100%，主要原因是2022年上级下达2021年中央集中彩票公益金118200元，采购护理床39张，大大提升我院护理床位占比。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县中心敬老院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出783217.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出752619.09元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30598元，占基本支出的3.91％。人均情况为130539.18元/人.年，其中人均工资福利支出125436.52元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县中心敬老院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118200元。其中：基本建设类项目支出0元，2022年上级下达2021年中央集中彩票公益金118200元，采购护理床39张，大大提升我院护理床位占比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县中心敬老院2022年度一般公共预算财政拨款支出783217.09元，占本年支出合计的86.89%。与上年相比减少42785.51元，下降5.18%，主要原因是2022年事业人员6-12月份绩效工资和2022年11、12月份部分社会保险未支付完成，导致相关人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出670331.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于在编事业人员工资福利支出、社会保险缴费和工会经费、办公运转支出。
2.卫生健康（类）支出54343.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。
3.住房保障（类）支出58542元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于单位配套住房公积金支出。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出，未编制公务用车购置及运行维护费预算，也未发生公务用车购置及运行维护费,故无公务用车购置及运行维护费预算及支出，未编制国内公务接待预算，也未发生国内公务接待,故无国内公务接待预算及支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。
2.本年本单位未编制公务用车购置及运行维护费预算，也未发生公务用车购置及运行维护费,故无公务用车购置及运行维护费预算及支。
3.本年本单位未编制国内公务接待预算，也未发生国内公务接待,故无国内公务接待预算及支出。
4.本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县中心敬老院2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县中心敬老院不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县中心敬老院资产总额8250444.12元，其中，流动资产1377344.18元，固定资产6873099.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207460.62元，其中固定资产减少99854.06元，流动资产增加307314.68元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
临沧市凤庆县中心敬老院绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门职责，进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。2022年度部门整体支出绩效评价良好。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本部门本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53092100331400201111
滇公网安备 53092102000012号
