凤庆县农业技术推广中心2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县农业技术推广中心2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县农业技术推广中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件2
凤庆县农业技术推广中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕全县农业农村经济发展目标，积极做好与产业结构调整相适应的种植业技术储备及新品种引进、试验、示范和推广工作；
2.开展种植业技术培训、宣传和业务指导；
3组织实施种植业科技推广项目，抓好种植业科技项目管理和农技推广体系建设；
4.开展种植业科技成果转化，为全县农业农村经济发展提供技术服务；
5.做好种植业生产、发展相关统计上报工作；
6.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属二级预算单位，是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
1.依托项目支撑，继续深入推进粮食作物绿色高产高效创建，不断拓展延伸高产高效集成技术的覆盖面，努力提升高产高效创建水平层次，确保项目区发挥出最大的经济效益。
2.加大示范样榜的举办力度，真正发挥农技部门在农业生产中试验、示范、推广的核心作用，充分展现农业新技术成果的推广应用效果。
3.加大新型农业经营主体的培育，鼓励支持种植大户、专业合作社、家庭农场等新型经营主体参与创建，扶持壮大新型经营主体和服务主体，发展多种形式适度规模经营。
4.落实高质量发展要求，以农业产业结构调整为主线，因地制宜、科学规划、合理布局，稳步推进我县特色蔬菜、水果、中药材等特色优势农产品的培育与开发。
5.围绕有机农产品示范县的建设，抓实“化肥减量施用与有机肥替代化肥”工作，推广生态环保、资源节约的绿色增产技术模式，提倡秸秆还田、增施有机肥，开展绿色防控与统防统治深度融合，逐步减少农药、化肥施用量，从源头上减少有毒有害物质在农产品中的残留。
6.继续做好耕地质量等级监测评价工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 373.59万元，其中：一般公共预算财政拨款373.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年372.07万元增1.52万元，增幅为0.41%，主要原因是增加了公务用车运行经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 373.59万元，其中:本年收入373.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.59万元（本级财力373.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年372.07万元增1.52万元，增幅为0.41%，主要原因是增加了公务用车运行经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 373.59万元。财政拨款安排支出 373.59万元，其中：基本支出373.59万元，与上年372.07万元增1.52万元，主要原因是增加了公务用车运行经费；项目支出0万元，无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、（2080505款）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.46万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
2、（2080801款）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.65万元，用于经费全额供给单位职工遗嘱生活补助。
3、（2210201款）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.59万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
4、（2101102款）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.01万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住医疗保险单位负担部分开支。
5、（2101199款）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住大病医疗保险单位负担部分开支。
6、（2130104款）农林水支出-农业农村-事业运行支出286.48万元，主要用于农业事业单位基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、（30101款）基本工资108.28万元（其中：基本支出108.28万元）。
2、（30102款）津贴补贴55.36万元（其中：基本支出55.36万元）。
3、30107款绩效工资101.16万元（其中：基本支出101.16万元）。
4、（30108款）机关事业单位基本养老保险缴费35.46万元（其中：基本支出35.46万元）。
5、（30110款）职工基本医疗保险缴费20.01万元（其中：基本支出20.01万元）。
6、（30112款）其他社会保障缴费5.74万元（其中：基本支出5.74万元）。
7、（30113款）住房公积金26.59万元（其中：基本支出26.59万元）。
8、（30201款）办公费0.29万元（其中：基本支出0.29万元）。
9、（30205款）水费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。
10、（30206款）电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。
11、（30207款）邮电费1万元（其中：基本支出1万元）。
12、（30209款）物业管理费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。
13、（30211款）差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。
14、（30216款）培训费3.32万元（其中：基本支出3.32万元）。
15、（30228款）工会经费4.43万元（其中：基本支出4.43万元）。
16、（30229款）福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。
17、（30217款）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。
18、（30231款）公务用车运行维护费5.8万元（其中：基本支出5.8万元）。
19、（30305款）其他对个人和家庭的补助-遗嘱生活补助3.65万元（其中：基本支出3.65万元）。
20、（30399款）其他对个人和家庭的补助-独生子女奖励金0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
农技中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年增加4.12万元，增长162.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
农技中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
农技中心部门2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为11次，共计接待98人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
农技中心2020年公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较上年增加4万元，增长222%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.8万元，较上年增加4万元，增长222.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加公务用车运行经费是因为事业单位公车改革，每张车财政核拨2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
