凤庆县畜牧兽医局2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县畜牧兽医局预算编制说明
第二部分 凤庆县畜牧兽医局预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 凤庆县畜牧兽医局预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：凤庆县畜牧技术推广站：1、拟订全县畜禽品种改良规划、技术方案，并组织实施，建立健全畜禽良繁体系建设。负责全县畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良。2、组织开展畜牧技术培训，畜禽饲养管理技术推广、培训和科普宣传。利用学会、协会、国家现代农业技术体系等资源，积极引进国内外技术权威开展技术培训和讲座。3、负责全县畜禽种质资源保护与开发利用。4、拟订全县饲草饲料种植技术方案，并组织实施。宣传贯彻《中华人民共和国草原法》等法律法规；开展饲草地建设、保护及监测工作。5、负责引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全县种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传。6、完成县农业农村局和上级业务部门交办的其他任务。凤庆县动物疫病预防控制中心：1、拟订全县重大动物疫病防控规划、扑灭计划、应急预案建议，经批准后负责组织实施。2、拟订动物疫病防控技术方案，指导、监督各乡镇开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。3、负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。4、负责全县动物疫情信息收集、汇总、分析。5、做好全县动物免疫和免疫档案建立工作，协助做好畜禽标识加挂工作。6、负责全县兽医用生物制品供应，重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。7、承担全县动物产品安全检测等相关技术工作。8、负责全县动物疫病预防技术培训及科普宣传。9、完成县农业农村局及上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县动物卫生监督所、凤庆县畜牧技术推广站、凤庆县动物疫病预防控制中心
（三）重点工作概述
一、扎实开展非洲猪瘟防控工作：根据农业农村部、省政府办公厅、农业厅关于对非洲猪防控工作相关安排，签订非洲猪瘟防控责任书26份；设立非洲猪瘟防控哨卡11个，深入乡镇开展非洲猪瘟防控工作督查检查45余次。二、稳步推进畜牧产业发展：（一）抓良种繁育体系工作，提高优良品种改良面抓实草原监测工作，（二）为发展草食畜牧业提供理论依据，（三）抓实畜禽禁养区、限养区养殖场划定工作，强力推进畜禽养殖面源污染治理工作（四）抓项目建设，创新产业发展思路，助推脱贫攻坚。积极争取国家产业发展项目资金支持，完成2019年生猪调出大县奖励资金、退耕还草工程等项目，帮扶建档立卡贫困户47户，带动发展、就业3500多人，（五）扎实开展“两防”强制免疫注射及免疫抗体和病源学监测积极开展兽医主体公益活动及启动凤庆县勐佑鑫旺动物防疫农民专业合作社、三岔河镇牛大兽医防疫农民专业合作社防疫社会化服务工作，（六）积极开展生猪产地、屠宰检疫及执法办案工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年01月统计，部门基本情况如下：在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 507.4万元，其中：一般公共预算财政拨款507.4万元。
与上年对比减6.73万元，主要原因分析由于事业单位机构改革，我单位人员调减，预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 507.4万元，其中:本年收入507.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.4万元（本级财力507.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减6.73万元，主要原因是事业单位机构改革，我单位人员调减，预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 507.4万元。财政拨款安排支出 507.4万元，其中：基本支出507.4万元，与上年对比减少6.73万元，主要原因是事业单位机构改革，我单位人员调减，预算收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出:47.56万元，用于财政配套基本养老保险缴费；
2080801死亡抚恤:2.06万元，用于我单位遗属补助；
2101102事业单位医疗:25.85万元，用于财政配套医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出费:1.32万元，用于财政配套大病保险缴费；
2130104事业运行:394.95万元，用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及日常公用经费；
2210201住房公积金:35.66万元，用于财政配套住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出：469.23万元；
30101基本工资：148.61万元
30102津贴补贴：72.78万元
30107绩效工资：131.62万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费:47.56万元
30110职工基本医疗保险缴费:25.85万元
30112其他社会保障缴费:7.14万元
30113住房公积金：19.59万元
2、302商品和服务支出：19.59万元；
30201办公费：4万元
30211差旅费：1.63万元
30216培训费：4.46万元
30217公务接待费：0.5万元
30228工会经费：5.94万元
30230福利费：0.06万元
30231公务用车运行维护费：3万元
3、303对个人和家庭的补助：18.58万元。
30304抚恤金:2.06万元
30399其他对个人和家庭的补助:16.52万元
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县畜牧兽医局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加1.435万元，增长69.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县畜牧兽医局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县畜牧兽医局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.005万元，下降0.98%，国内公务接待批次为12次，共计接待93人次。
增减变化原因：减少公务接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县畜牧兽医局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.44万元，增长92.31%。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.44万元，增长92.31%。年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：财政预算了公务用车运行维护经费
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
