凤庆县蚕桑技术推广中心2020年预算公开目录
第一部分凤庆县蚕桑技术推广中心2020年部门预算编制说明
第二部分凤庆县蚕桑技术推广中心2020部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
凤庆县蚕桑技术推广中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》等法律法规，制定全县蚕桑基地发展规划和年度生产计划，开展技术创新，推广行业标准。组织引导全县的蚕桑生产，研究制定蚕桑项目发展规划，督促实施项目建设。负责蚕桑技术引进、实验、示范和推广工作，组织做产业化开发及信息服务工作。开展蚕桑技术培训和技物配套服务，协调做好农业产业化经营，配合龙头企业促进流通，为农业可持续发展提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属二级预算单位,是财政全额拨款事业单位,执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
2020年的计划目标是：全年放养蚕种8500张，生产鲜茧340吨，实现农业产值1500万元；争取蚕桑产业项目资金，新建标准桑园1000亩。
为巩固好现有桑园，合理布局新桑园，稳步推进蚕桑产业健康发展，顺利完成2020年的工作目标任务，主要采取以下工作措施：
1、注重产业投入。继续争取上级蚕桑产业发展项目资金，加大产业资金投入；努力争取政府出台相关扶持政策，推动蚕桑产业健康稳步发展。
2、合理布局，重点发展。继续抓住“东桑西移”的发展机遇，按照高原特色产业的发展要求，树立“生态立县、绿色崛起”的理念，按照“政府推动、企业带动、市场牵动、农民主动”和“做一片、稳定一片、保住一片”的发展思路，以小湾、洛党、凤山、三岔河四个乡镇为发展重点，建设蚕桑产业重点乡镇、重点村、重点组、专业户；通过加大政策扶持、资金倾斜、技术服务等措施，提高产业综合效益，增加蚕农收入，稳步推进蚕桑产业的发展。
3、加强桑园管理。依托蚕桑产业发展项目，继续发展新桑园，改良现有老桑园，突出重点抓好桑园施肥和病虫害防治工作，提高老桑园的产叶量和叶质，充分发挥其养蚕效益。抓好新植桑园的肥水管理工作，做到当年栽桑当年养蚕，使产业效益得到最佳体现，促使产出的全部桑叶都用于养蚕，做到应养尽养，增加养种量，确保桑园建成一亩、巩固一亩、投产一亩。
4、加大科技培训力度。通过基地集中培训、以会代训、现场培训、入户指导等形式，重点培训中心技术人员、蚕桑辅导员、小蚕共育户等技术骨干。各乡镇、片区负责的辅导员必须分村分片举办大蚕户培训，加大技术推广力度，提高科学养蚕技术水平。
5、通力协作，为企业做好服务。采取有效措施，加快龙头企业建设的力度，增强企业活力，提高产业市场竞争力，促进产业发展，为实现全县蚕桑产业发展目标夯实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 393.74万元，其中：一般公共预算财政拨款393.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加17.11万元，增加4.54%，主要是正常晋升薪级工资、奖励性绩效工资、生育保险增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 393.74万元，其中:本年收入393.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.74万元（本级财力393.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加17.11万元，增加4.54%，主要是正常晋升薪级工资、奖励性绩效工资、生育保险增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 393.74万元。财政拨款安排支出 393.74万元，其中：基本支出393.74万元，与上年对比增加17.11万元，增加4.54%，主要是正常晋升薪级工资、奖励性绩效工资、生育保险增加；项目支出0万元，不涉及。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
1、(2080505款)社会保障和就业支出养老保险缴费36.14万元。
2、(2101199款)卫生健康支出医疗保险缴费20.86万元。
3、(2130104款)农林水支出事业运行309.63万元。
4、(2210201款)住房保障支出住房公积金缴费27.11万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出393.74万元，项目支出0万元）。
1、(30101款)基本工资363.05万元。
2、(30102款)津贴补贴5.28万元。
3、(30107款)绩效工101.16万元。
4、(30108款)机关事业单位基本养老保险缴费36.14万元。
5、(30110款)职工基本医疗保险缴费20.01万元。
6、(30112款)其他社会保障缴费5.28万元。
7、(30113款)住房公积金27.11万元。
8、(30199款)其他工资福利支出5.44万元。
9、(30201款)办公费2.8万元。
10、(30204款)手续费0.01万元。
11、(30205款)水费0.16万元。
12、(30207款)邮电费0.1万元。
13、(30211款)差旅费0.5万元。
14、(30216款)培训费3.39万元。
15、(30217款)公务接待费1.95万元。
16、(30226款)劳务费17.2万元。
17、(30228款)工会经费4.52万元。
18、(30229款)福利费0.04万元。
19、(30309款)奖励金0.02万元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蚕桑技术推广中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年减少0.0005万元，下降0.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县蚕桑技术推广中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
凤庆县蚕桑技术推广中心2020年公务接待费预算为1.95万元，较上年减少0.0005万元，下降0.03%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。
减少原因为压缩接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县蚕桑技术推广中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
不涉及。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
