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临沧市凤庆县农业农村局2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县农业农村局是凤庆县人民政府组成部门，为正科级，加挂凤庆县畜牧兽医局牌子。职能职责按照《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（凤办字〔2019〕24号）执行。

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.负责乡镇企业行政管理，指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划，组织开展乡镇企业统计，信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展的规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量源头安全监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理，负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报；发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业、组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

13.完成县委（县政府）交办的其他工作。

14.职能的转变

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

中共凤庆县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在凤庆县农业农村局，接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是实施“十四五”规划的推进年，全县农业农村工作坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，以实施乡村振兴战略为统领，以推进农业现代化、农村城镇化、农民职业化为抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，牢牢把住粮食安全主动权，全力打造世界一流“绿色食品牌”，全力推动绿美乡村建设行动，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。完成农林牧渔业总产值10042730000.00元，可比价增速5.8%，现价增速12.59%。完成农村常住居民人均可支配收入15471元，增速7.2%。

一、“三农”工作持续保持向好态势

（一）农业农村经济稳步发展。一是农产品供给保障能力不断提高。全年建成水肥一体化示范基地1.051万亩、完成杂交稻旱种示范推广1.63867万亩、大豆玉米带状复合种植1万亩、4万亩耕地轮作稳步推进。全年完成粮食作物播种面积73.5874万亩，占全年计划任务73.3万亩的100.39%，实现粮食产量17.6125万吨，占全年计划任务17.51万吨的100.58%，其中：完成小春粮豆播种面积27.059万亩，生产粮食3.0024万吨；完成大春粮豆播种面积46.5284万亩，实现粮食产量14.6101万吨。二是畜牧渔业生产能力不断增强。持续提升生猪调出大县能力，大力推进生猪良种繁育体系建设，提高生猪良种覆盖率，严防非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病发生，开展产地检疫和屠宰检疫监管，加强与上海鹏欣肉牛养殖大型企业合作开发，加快营盘镇杨柳河肉牛养殖场建设。全年实现生猪存栏55.4033万头（其中能繁母猪5.5698万头）、出栏87.1063万头，牛存栏10.1614万头、出栏4.1062万头，山绵羊存栏16.5589万只、出栏11.6929万只，家禽存栏145.3674万羽、出栏334.2089万羽，完成肉类总产量8.3055万吨，禽蛋产量875.1吨，畜牧业产值3427000000.00元。水产养殖面积10.46万亩，其中池塘养殖0.2万亩，小湾库区（凤庆段）水库养殖面积10.26万亩（网箱养殖369.53亩），水产品总产量17175.06吨，渔业经济总产值389519000.00元。三是其他产业稳步提升。巩固桑园种植面积22060亩，提升桑园管理水平，完成饲养8979张，鲜茧产量366.794吨，实现蚕桑产值18617434.00元。蔬菜种植面积4.7946万亩，产量5.749万吨，产值144000000.00元。水果种植面积3.2189万亩，产量0.841万吨，产值42000000.00元。咖啡种植面积4246亩，产值2187000.00元。

（二）农业产业绿色高效有序推进。一是深入推进农产品质量安全。全县农产品质量安全例行监测抽检合格率达99.72%，蔬菜、水果中未检出禁用农药。全县2家食用农产品生产企业、6家合作社、2户家庭农场（种养大户）实施合格证制度，开具合格证49168张，附带合格证上市的农产品4623.1285吨。大力推进“互联网+农产品质量安全”监管，全县有62户食用农产品生产经营主体上线国家农产品质量安全追溯管理信息平台。二是着力打造绿色食品牌。全县有效认证绿色、有机农产品基地138.68万亩（绿色认证47.48万亩、有机认证91.2万亩）；115个产品通过绿色食品认证，92个产品通过有机产品认证。建成绿色食品牌重点产业监测点4个、核桃产业数据实时监控基地15个、耕地质量监测点7个（省级1个、市级1个、县级5个），实现基地环境、气候变化、病虫害发生等情况实时收集分析。

（三）品牌建设扎实开展。“凤庆滇红茶”获地理标志证明商标；正在组织申报“凤庆滇红茶”地理标志保护产品、“凤庆大叶茶”地理标志证明商标。凤庆峡山茶业有限公司获评云南省2022年度绿色食品牌“20佳创新企业”，6户企业6款产品入选2022年云南省“绿色云品”品牌目录。凤庆大摆田茶厂有限责任公司参选的“锦绣 中国红”在1334个红茶样品中脱颖而出，斩获大金奖，位列中国区第四名、云南省第一名。

（四）农业产业化经营水平持续提升。凤庆县“互联网+”农产品出村进城建设持续推进，年内建成省级益农信息社示范社1个（小湾镇三水村），累计达2个（鲁史村、三水村）；凤庆万众缘农业有限公司、云南立马拽古树茶业有限公司、凤庆陈升红茶业有限责任公司、凤庆顺天昌茶厂、云南紫江食品有限公司、凤庆恒润农业发展有限公司等6家涉农企业认定为县级龙头企业；凤庆县兴盛茶业有限责任公司和中茶六山（凤庆）茶叶有限公司被认定为市级龙头企业。全县农业龙头企业培育累计完成35户（省级8户、市级20户、县级7户），其中，2022年净增农业龙头企业7户（市级净增1户、县级净增6户），农业产业化龙头企业净增任务超额完成年初市、县下达的目标任务（完成的7户新增龙头企业数占市级指标4户的175%、占县级指标6户的116.67%）。全县农民专业合作社达924个，其中：国家级示范社3个、省级示范社47个、市级示范社52个。全县系统录入家庭农场754个，有省级示范家庭农场2个、市级示范家庭农场15个、县级示范家庭农场36个。

（五）农业基础设施进一步加强。2022年全县在库农业项目65个，总投资1684000000.00元，完成投资1436000000.00元，占市级下达目标任务1350000000.00元的106.4%。完成向上争取资金137000000.00元，占任务数1.6亿元的85.6%。完成招商引资投资400000000.00元，占任务的100%。杨柳河肉牛养殖场项目完成办公及生活区建设工程80%、生产区97%，饲料区已建设完成，部分饲料已实现进场，基本满足5000头首批进牛条件，累计完成投资148000000.00元；一期的8栋牛舍光伏安装已全面完成，现正在组织二期施工，完成投资50000000.00多元。完成2022年高标准农田建设5.36万亩（含高效节水灌溉0.47万亩），占任务的100%。

（六）农村治理成效明显。一是绿美乡村建设平稳起步。2022年创建绿美乡镇1个（小湾镇），创建省级绿美村庄5个（凤山镇安石村大路外自然村和京竹林村二道河自然村、小湾镇三水村干海子自然村、勐佑镇勐佑村河西自然村、洛党镇洛党村前后营自然村），市级绿美村庄130个，县级绿美村庄140个。完成勐佑村、鲁史村、古墨村、京竹林村云南省美丽休闲乡村申报，勐佑村入选2022年中国美丽休闲乡村（全省八个之一、全市唯一）。二是农村人居环境整治成效初显。全县2022年完成卫生户厕建设2673座，占任务数100%；累计完成卫生户厕建设90357座，卫生户厕覆盖率达93.5%。全县2022年完成除建制村驻地外常住户100户以上自然村卫生公厕46座，占任务数100%；累计完成除建制村驻地外常住户100户以上自然村卫生公厕101座。累计完成建制村卫生公厕建设75座，实现建制村卫生公厕全覆盖。全县共摸排农村公厕953座，发现问题厕所418座，完成问题厕所整改244座，整改率58.37%；共摸排农村户厕91807座，发现问题厕所44914座，完成问题厕所整改26135座，整改率58.19%。

（七）农业可持续发展得到保障。全县农药使用量214.56吨，与去年相比减少9.23吨，负增长4.54%；化肥使用量56109吨，与去年相比减少3000吨，负增长5.1%。完成测土配方施肥技术面积推广126.52万亩，主要农作物化肥、农药利用率稳定在41%，完成主要农作物绿色防控技术推广47.59万亩，主要农作物绿色防控覆盖率52.25%；主要农作物统防统治实施面积42.9万亩次，统防统治覆盖率达47.1%；秸秆综合利用率达87.17%；产生农药包装废弃物10.728吨，回收8.5吨，回收率79%。在全县范围内深入开展外来入侵植物、水生动物、植物病虫害等普查，初步拟定7种病害、7种虫害、3种水生物种、40多种植物作为普查对象。落实全县受污染耕地安全利用措施共333个图斑11138.961亩，其中：安全利用区292个图斑9249.25亩，严格管控区41个图斑1889.71亩。

（八）农业农村改革进一步深化。深入推进农业综合行政执法改革，转隶行政公务员9名，任命了农业综合行政执法大队队长1名，组织参加行政执法考试2次6人，通过4人，完成行政执法证件换证63人；组织完成5个监管对象的“双随机、一公开”监督抽查。粮食生产功能区和重要农产品保护区划定整改工作进入成果提交，正等待省级验收。推进农村土地确权颁证“回头看”数据汇交，全县承包农户96904户，面积143.52万亩。推进农村集体产权制度改革，农业农村部门登记赋码的农村集体经济组织187个，已开设银行账户168个。“凤庆智慧农业”上线，村级集体“三资”管理平台试点运行。组织开展农村宅基地联审联批和违法用地建房处置工作，共受理农村宅基地审批640宗，审批624宗，审批率达97.5%。

（九）抓实人大代表建议和政协委员提案办理。全年办理人大建议14件，其中：主办4件、协办10件；办理政协提案17件，其中：主办3件、协办14件。建议提案办理工作得到代表委员认可，主办件办理结果A类3件、B类4件，面商率、答复率、委员满意率达到100%。

（十）“三农”服务保障有力。一是强化宣传培训提高农民素质。完成农村劳动力培训4465人次，占任务数4000的116%；完成现代农民培训25266人，占培训任务25000的101%；完成高素质农民培育12个班次571人，占计划任务260人的219%。继续抓好高等学历教育（函授教育）招生工作，年底，网络教育在校学生56人，函授教育6人，全年共完成高等学历教育招生6人，毕业办证46人，完成41人成人中专畜牧兽医专业的面授考试工作。发布涉农动态信息96条，通知公告37条，各级媒体采用宣传涉农稿件172条，其中：临沧日报13条，电视新闻15条，省级媒体2条。二是抓实农业科技示范推广。全县农业机械总动力达18万千瓦时，完成机耕面积31.5万亩，玉米机播面积11.61万亩，水稻机播（插）面积0.6055万亩，机电灌溉面积2.5768万亩，机械植保面积28.8678万亩，水稻机收面积0.6055万亩，粮食生产机械化程度达52.56%。完成农作物良种推广面积67.665万亩，良种化率达90%以上，农业科技进步贡献率达56%。三是做实农机监理和农业机械购置补贴工作。完成变型拖拉机报废注销695台，办理拖拉机和联合收割机注册登记7台，其中：大拖拉机5台、小拖拉机2台，完成变型拖拉机、拖拉机和联合收割机检验533台，检验率91.3%。全年受理农户购机补贴申请854份、录入765户（个人、组织）购买的农机具1053台套，购机总价11571600.00元，应兑付购机补贴资金2190840.00元（含0.1万元报废补贴资金）。四是利益联结机制不断完善。13个乡镇187个村（社区），有195个农民专业合作社绑定脱贫户18087户，占总脱贫户18882户的95.79%。推进建立完善股份合作机制扶持壮大村级集体经济三年行动，2022年实施壮大村集体经济项目55个、总投资2750万元。全县完成村集体经济收入76182800.00元，其中经营性收入20385200.00元，实现所有村（社区）集体经济总收入均达到100000.00元以上、经营性收入均达到50000.00元以上。五是做好种质资源保护。继续完善2020年收集上报29个品种、2021年6个品种数据整理，2022年完成收集寄送12份。连续两年在滇红集团股份有限公司实施种质资源保护项目。持续做好凤庆无角黑山羊生产性能测定、遗传资源基因入库及活体保护工作。六是惠农补贴及时兑付。发放中央耕地地力保护补贴以及三个批次的实际种粮农民一次性补贴66289200.00元；下达全县草原生态补奖面积222.24万亩、补奖资金6995500.00元。

二、自身建设得到加强

（一）把党的政治建设摆在首位，落实全面从严治党主体责任，坚决做到“两个维护”。一是把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二是始终坚持把落实全面从严治党主体责任和推进党风廉政建设、反腐败工作纳入年度重要议事日程。调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组，明确局党组及班子成员落实全面从严治党的主体责任，将党风廉政责任进行全面分解，明确局班子和各股室党风廉政建设具体责任和主要工作内容，层层推进工作落实。三是落实第一责任人责任，党组书记认真履行第一责任人职责，做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，把党风廉政建设工作作为党组的首要责任，做到年初有安排，半年有专题研究，年终有考核。党组成员、班子成员坚持“一岗双责”，既抓好主管、分管的业务工作，又加强对分管部门党风廉政建设的指导和监督，对苗头性、倾向性问题及时发现、督促纠正，切实做到守土有责、守土尽责。

（二）严明政治纪律和政治规矩，扎实开展思想教育，筑牢廉政思想防线。一是扎实开展思想教育。把学习作为首要政治任务和长期工作主题，2022年召开总支部委员会 12次，下设党支部召开支部委员会71次，召开党员大会 45 次、组织主题党日活动61场次，举办读书会 3期、读书班 3场次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，坚定“四个自信”，自觉强化“四个意识”，尤其是核心意识和看齐意识。二是严肃党内政治生活和政治纪律。工作中，把落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，学习宣传党的二十大新修订《中国共产党章程》作为重要政治任务，在全体党员及干部职工中广泛开展学习交流活动，围绕坚定理想信念、坚持党的基本路线、坚决维护党中央权威、严明党的政治纪律、保持党同人民群众的血肉联系、坚持民主集中制原则、发扬党内民主和保障党员权利、坚持正确选人用人导向、严格党的组织生活制度、开展批评和自我批评。把严肃党内政治生活作为教育管理党员的主要抓手和对党员进行党性锻炼的主要平台，实现党内政治生活的制度化、规范化、程序化和严肃化。

（三）严格落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，强化作风建设，狠抓正风肃纪。一是抓作风建设不放松。开展了以“小”见“严”防“四风”树新风专项节点监督教育”和“以案促改、以案促治”，经常性地强化“违反社会治安管理秩序问题”等警示教育，以反面典型为镜，时刻做到警钟长鸣，筑牢思想“防火墙”。二是紧盯八项规定落实。把中央八项规定精神作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，盯紧公务接待超标、办公用房超标、违规发放津补贴或福利等老问题，深入开展“两超两违”问题、违规操办婚丧喜庆、违规操办升学宴、收送升学礼等不正之风专项清理纠治工作，通过对标对表认真梳理我局全年没有以上违规情况发生。三是认真执行内控制度。结合巡查整改及时修订内控制度，加强工作纪律监督检查，形成节俭、风清、廉洁自律的局机关新风貌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室（县委农办秘书股）、行政审批与政策法规股、种植业发展管理股、养殖业发展管理股（凤庆县防治重大动物疫病指挥部办公室）、乡村产业规划开发股（农业综合开发办公室、中低产田改造办公室）、计划财务股。所属事业单位7个，分别是：

1.绿色食品牌办公室

2.养殖业发展服务中心

3.种植业发展服务中心

4.种子管理和植保植检站

5.农业农村服务中心

6.农业法律服务中心

7.乡村振兴服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县农业农村局2022年末实有人员编制201人。其中：

行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制172人（含参公管理事业编制11人）；

在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员172人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县农业农村局2022年度收入合计111662938.44元。其中：财政拨款收入111650912.35元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12026.09元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加55219739.8元，增长97.83%。其中：财政拨款收入增加55320074.43元，增长98.21%,增长的主要原因：增加了2021年畜禽粪污资源化利用项目收入、2021年中央动物防疫等补助经费收入、2022年中央农业生产救灾资金(第二批)—小麦、玉米、水稻病虫害防治项目补助资金、农业保险保费补贴收入；

上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100334.63元，下降89.3%。主要原因为减少了委托取土、邮寄、试验费；薇甘菊野外调查、预警巡查维护费；2019年农业转移人口市民化财政奖励补助资金；2021年返回县区农机安全规费。

二、支出决算情况说明

凤庆县农业农村局2022年度支出合计111703439.33元。其中：基本支出31776735.19元，占总支出的28.45%；项目支出79926704.14元，占总支出的71.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加34530747.92元，增长44.74%。其中：基本支出减少2132600.45元，下降6.29%；基本支出与上年相比减少的主要原因2022年退休人员增加11人，减少了人员经费，导致基本支出与上年相比减少。项目支出增加36663348.37元，增长84.74%；主要原因增加了2020年良种猪扩繁群场贴息补助资金、2021年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项资金、2022年中央衔接资金营盘镇肉牛饲草种植项目专项资金及2019年-2021年农村厕所户厕资金支出。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31776735.19元，比上年同期减少2132600.45元，下降6.29%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30253914.6元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1522820.59元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79926704.14元。其中：基本建设类项目支出1877640元。

凤庆县农业农村局项目支出情况

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出111650912.35元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加34826013.41元，增长45.33%，主要原因增加了2020年良种猪扩繁群场贴息补助资金、2021年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项资金、2022年中央衔接资金营盘镇肉牛饲草种植项目专项资金及2019年-2021年农村厕所户厕资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13081.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农产品质量安全检测经费支出；:比上年同期13081.5元，同比增长100%;

2.社会保障和就业（类）支出2535061.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于我局财政配套部分机关事业单位基本养老保险支出；比上年同期减少1023044.27元，同比下降28.75%;减少的原因为一是2022年退休人员增加11人；二是养老保险基数未调整减少单位基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出2214766.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于我局财政配套部分行政单位医疗、事业单位医疗支出；增加35569.87元，同比增长1.63%，减少的原因为医疗保险基数调整，增加行政单位医疗、事业单位医疗支出。

4.节能环保（类）支出577640元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2021年农业绿色发展（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）专项资金支出；比上年同期增加577640元，同比增长100%，增长的原因为年中增加2021年农业绿色发展（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）专项项目预算；

5.城乡社区（类）支出31314.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于城乡统筹转户专项工作经费支出；比上年同期增加1314.08元，同比增长4.38%，增长的原因为办公经费增加。

6.农林水（类）支出99225770.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于我局职工工资支出、项目支出；比上年同期增加35865762.16元，同比增长56.6%，增长的原因为增加了2020年良种猪扩繁群场贴息补助资金、2021年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项资金、2022年中央衔接资金营盘镇肉牛饲草种植项目专项资金及2019年-2021年农村厕所户厕资金等项目支出

7.商业服务业等（类）支出4563500.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于生猪调出大县奖励资金项目支出；比上年同期减少1024799.4元，同比减少18.34%，减少的原因为动物疫病防控物资资金未支付完成。

8.住房保障（类）支出2489779元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于我局财政配套部分住房公积金支出；比上年同期增加123483.00元，同比增长5.22%，减少的原因为住房公积金基数调整，增加住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为439100.00元，支出决算为439100.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算282000元，占总支出决算的64.22%；公务接待费支出决算157100元，占总支出决算的35.78%，具体是国内接待费支出决算157100元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为439100.00元，支出决算为439100元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为282000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为157100元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29358.64元，下降6.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少69790.64元，下降19.84%；公务接待费支出决算增加40432元，增长34.66%。

增加的主要原因是中共凤庆县委组织部文件凤组干字〔2022〕71号关于谢艳芬等14名同志人事关系划转的通知，红十字会、科协人员转隶我局，增加了职能职责，公务接待有所增长，故公务接待费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局不涉及因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆，其中事业单位公务用车改革单位封存一张。主要用于农业技术推广、农产品质量安全、农业综合执法、病虫害防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局无安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县农业农村局部门2022年机关运行经费支出1522820.59元，减少503944.05元，下降24.86%,主要原因财力问题，我局办公费、差旅费支付率低。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。明细如下： 办公费：142500.00 元；水费20872.5元；差旅费75189.50元； 培训费168257.59元； 公务接待费117500.00元；工会经费378901.00元；福利费2700.00元； 公务用车运行维护费280000.00元；其他交通费用336900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县农业农村局部门资产总额98182590.04元，其中，流动资产21086365.44元，固定资产22415931.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程54680292.77元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43750402.56元，其中固定资产增加191830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元;划拨资产67600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额499040元，其中：政府采购货物支出346800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出152240元。授予中小企业合同金额152240元，占政府采购支出总额的30.51%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、农林牧渔业总产值：2022年全县预计实现农林牧渔业总产10347000000.00元，现价增长16%，可比价增长12.5%。2022年全县预计实现农村常住居民人均可支配收入16020元，增长11%。2022年全县计划推广农作物良种化面积67万亩以上，建设“水肥一体化”示范基地1万亩以上，稳定粮食作物播种面积73万亩以上，确保粮食面积只增不减，实现粮食产量17万吨以上。2022年全县计划实现肉类总产量7.63万吨，生猪出栏80万头以上、肉牛出栏4万头以上、肉羊出栏11万只以上、禽出栏336万羽以上，水产品产量1.7万吨以上。2022年高标准农田建设项目建设任务2.36万亩，总投资35400000.00元。2022年凤庆县农业农村局绩效目标按质按量完成县级安排工作任务。

2、 凤庆县农业农村局2022年部门整体支出绩效自评分为95分，自评等级：优

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县农业农村局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100232601111