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凤庆县乡村振兴局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县乡村振兴局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。
2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。
3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。
4.负责财政衔接资金使用、监督管理、绩效评估;指导乡村振兴项目库建设。
5.组织开展全县乡村振兴工作动态分析、成果宣传和经验交流工作;完善帮扶监测机制，做好“三类人员”进退管理工作。
6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。
7.统筹、协调小额信贷工作。指导各乡镇开展乡村振兴工作。
8.负责东西部协作、定点帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。
9.承担县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我局共设置2个内设机构，包括：综合股、项目股。所属单位1个，为凤庆县农村贫困对象后续帮扶工作站。
（三）重点工作概述
1.抓实防止返贫监测和帮扶“两个基础”。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，以“一平台三机制”建设为抓手，严格落实“四个不摘”要求，用好“云南省政府救助平台”，健全防止返贫监测帮扶机制，强化“三类人员”监测帮扶，保持工作力度和政策强度，牢牢守住不发生规模性返贫底线，确保脱贫群众收入持续稳定增收。
2.统筹全面推进乡村建设行动和打造乡村振兴示范点“两个重点”。切实做好普惠性、兜底性、基础性民生建设，把公共基础设施建设的重点放在脱贫村、薄弱村，筑牢乡村振兴基础。
3.抓牢产业发展和就业帮扶“两个关键”。2024年计划争取中央、省级财政衔接资金150000000元，争取东西部协作资金33200000元、社会帮扶资金5000000元，争取中山大学定点帮扶资金6000000元，争取烟草支持乡村振兴专项资金50000000元。
4.持续推进资金项目资产“三提升”示范创建工作。以集中资金“办大事、办要事”为突破点，将资金项目资产“三提升”作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要举措，抓实强化项目布局、资金统筹和资产管理3项工作，推动全县衔接推进乡村振兴补助资金绩效、项目库“建管用”和项目资产管理水平显著提升。
5.统筹抓实医疗、教育、住房、饮水安全4项工作。全面精准落实教育、医疗、住房和饮水安全等工作，逐步落实政策补助资金“应兑尽兑”，巩固好“两不愁三保障”和安全饮水成果。
6.完成县委、县政府下达的向上争取资金、招商引资及其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
凤庆县乡村振兴局2024年部门财务总收入3167796.58元，其中：一般公共预算3167796.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入减少2024147元，下降38.99%，主要原因是减少驻村第一书记工作经费及驻村工作队春节慰问经费。
（二）财政拨款收入情况
凤庆县乡村振兴局2024年部门财政拨款收入3167796.58元，其中:本年收入3167796.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3167796.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入减少2024147元，下降38.99%，主要原因是减少驻村第一书记工作经费及驻村工作队春节慰问经费。
四、预算单位支出情况
凤庆县乡村振兴局2024年部门预算总支出3167796.58元。财政拨款安排支出3167796.58元，其中：基本支出3089496.58元，与上年对比减少29447元，下降0.95%，主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少12234元，公用经费减少17213元；项目支出78300元，与上年对比减少1994700元，下降96.22%，主要原因是减少驻村第一书记工作经费及驻村工作队春节慰问经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休88347.6元，主要用于单位退休人员退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出294422.4元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68675.46元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗61974.48元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9476.28元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险缴费、工伤保险缴费。
农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行1227062.2元，主要用于保障全局行政人员工资及日常公用经费。
农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-一般行政管理事务78300元，主要用于信创工作经费。
农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行1112961.16元，主要用于保障全局事业人员工资及日常公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金226577元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额78300元，其中：政府采购货物预算78300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29400元，较上年减少100元，下降0.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县乡村振兴局2024年公务接待费预算为9400元，较上年减少100元，下降1.05%，国内公务接待批次为9次，共计接待46人次。
减少的原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）信创工作经费
安排信创工作经费78300元。项目预算绩效目标：根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，计划采购办公电脑10台，保障部门正常运转。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县乡村振兴局2024年机关运行经费安排208831元，与上年对比减少17213元，下降7.61%，主要原因是在职人员减少1人，公用经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县乡村振兴局资产总额23777943.71元，其中，流动资产23682961.52元，固定资产94982.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少752824.93元，其中固定资产减少11076.31元。处置房屋建筑物763平方米，账面原值90000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值223277元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100232800111
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