凤庆县人力资源和社会保障局2020年预算公开

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文号

无

发布日期

2020-06-19

凤庆县人力资源和社会保障局2020年预算公开

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　　凤庆县人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

　　第一部分凤庆县人力资源和社会保障局2020预算编制说明

　　第二部分凤庆县人力资源和社会保障局2020预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县人力资源和社会保障局2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

　　2.拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度、负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

　　5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位人员招聘、引进工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

　　8.负责全县人才资源开发工作，会同有关部门拟定全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培训计划和政策；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

　　9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以凤庆县人民政府名义奖励的人选，组织、协调和指导政府表彰奖励工作，审核以凤庆县人民政府名义实施的表彰奖励活动；负责全县评比达标表彰项目规范管理工作；

　　10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配和地方性补贴、补贴政策并组织实施和监督。

　　11.会同有关部门贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策；贯彻执行企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

　　12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理全县事业单位干部人事档案。

　　14.完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设办公室、规划统计和信息网络管理股、人才工作和就业促进股、专业技术人员和事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利与退休管理股、基金监督股、人事档案管理股、劳动人事争议仲裁院、政策法规和信访股、社会保险局、就业管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　着力推动就业创业。完善就业创业激励机制，推动以创业带动就业，服务重点群体就业，全力保持就业局势稳定。

　　持续抓好人社行业扶贫。以人社会行业扶贫“清零”行动为抓手,扎实推进“有劳动力的建档立卡户家庭,每户至少有1人稳定获得务工收入”等18项人社行业扶贫任务清零工作统筹抓好就业扶贫,技能扶贫、社保扶贫工作。

　　推进社保体系建设，拓宽社会保障覆盖。围绕市级下达的社保扩面指标，综合运用“扩大政策宣传、提升服务水平、参保源头管理、综合联合执法、大型企业重点关注”等手段，保持扩面强势增长态势。进一步做好城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障等工作，进一步扩大各项社会保险覆盖面。优化整合社保经办窗口，做到统一管理、统一经办，提高经办效率。

　　加大拖欠工资行为查处力度。加强治欠保支制度机制建设,健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制,改善欠薪案件易发多发、欠薪金额攀升的局面。扎实抓好欠薪问题和隐患排查工作,保持投诉举报渠道畅通,依法做好投诉举报案件受理和查处工作,深入推进劳动保障监察行政执法与刑事司法衔接机制,严厉打击恶意欠薪和恶意讨薪犯罪行为,切实依法维护农民工合法工资报酬权益。

　　规范完善组织机制，加强干部队伍建设。做好事业单位人员招聘等基础性工作。进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用、管理和考核等工作。进一步改进工资审批工作模式，研究解决和优化方案。深化与财政等相关部门的协调合作，为全县事业干部工资福利工作的顺利开展打下基础。

　　扎实开展党风廉政建设，在干部作风建设上下功夫。从抓作风、抓纪律入手，深剖析，树目标，明举措，提升人社干部干事创业的思想认识与思维理念。坚决树立作风效能观念，落实政风行风建设各项要求，真正查摆问题，落实责任，整改到位。彻底解决影响人社工作质量与效率的核心问题。以廉政教育活动为契机，培养党员干部勤政为民与廉洁自律意识，进一步完善惩防体系建设，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。另外，要统筹抓好安全生产、综治维稳、河长制、防艾、计生、妇女等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制 20人，事业编制58人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1254.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1254.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入由1860.95万元减少 606.93万元，主要原因分析是2019年4月机构改革划转分流转出单位3个，人员转出30人，退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1254.02万元，其中:本年收入1254.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254.02万元（本级财力1254.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入由1860.95万元减少 606.93万元，主要原因分析是2019年4月机构改革划转分流转出单位3个，人员转出30人，退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1254.02万元。财政拨款安排支出 1254.02万元，其中：基本支出1242.02万元，与上年对比由1847.95万元减少605.93万元，减少的主要原因分析是2019年4月机构改革划转分流转出单位3个，人员转出30人，退休1人；项目支出12万元，与上年对比由13万元减少1万元，主要原因分析是2019年4月机构改革划转分流转出单位3个，人员转出30人，退休1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080101 行政运行:357.9万元，2011001 行政运行:212.83万元，2080102一般行政管理事务：12.00万元，2080109 社会保险经办机构：232.21万元，2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出:185.64万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：101.96万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：7.27万元，2101101 行政单位医疗：50.03万元，2101102 事业单位医疗：15.01万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.7万元，2210201 住房公积金：76.39万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1242.02万元，项目支出12万元）。（其中：基本支出1242.02万元，项目支出12.00万元）。其中：基本支出1242.02万元：工资福利支出1142.9万元，商品和服务支出96.85万元，对个人和家庭的补助2.27万元；项目支出12.00万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

　　县对下补助事项

　　功能科目分组：无

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年保持一致。较上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，保持一致。较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为5万元，较上年保持一致，国内公务接待批次为36次，共计接待288人次。较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，保持一致，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称、项目名称			项目目标
1			2
凤庆县人力资源和社会保障局
凤庆县人力资源和社会保障局
公共就业服务工作经费			完善就业体系服务建设，顺利实施各项就业创业政策
公共就业服务工作经费			完善就业体系服务建设，顺利实施各项就业创业政策
劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案经费			加快仲裁机构建设，提高仲裁队伍人员素质和水平，力争实现机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完善、执法程序规范、执法保障有力，执法能力明显提升。
劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案经费			加快仲裁机构建设，提高仲裁队伍人员素质和水平，力争实现机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完善、执法程序规范、执法保障有力，执法能力明显提升。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
3	4	5		6	7	8


产出指标	数量指标	扶持创业主体、帮助贫困人口实现就业		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较好		群众满意度较好
产出指标	时效指标	劳动保障监察执法能力提升		99%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%		满意度100%