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第一部分 凤庆县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹建立城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度、负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.会同有关部门拟定全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培训计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐工作；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以凤庆县人民政府名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；发布企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与凤庆县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由凤庆县人力资源和社会保障局牵头，会同凤庆县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由凤庆县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由凤庆县人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、规划统计和信息网络管理股、人才工作和就业促进股、专业技术人员和事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利与退休管理股、社会保险基金监督股、人事档案管理股、劳动人事争议仲裁院、政策法规和信访股。

所属单位5个，分别是：

1.凤庆县劳动监察执法大队

2.凤庆县公共就业和人才服务中心

3.凤庆县社会保险中心

4.凤庆县城乡居民保险局

5.凤庆县乡村人才振兴服务中心

（三）重点工作概述

2023年的工作中，我局将以党的二十大精神为引领，认真抓好学习宣传贯彻落实，围绕为民办实事宗旨，坚持问题导向，立足群众需求，坚持把稳定和扩大就业作为工作主线，以保障和改善民生为重点，切实将学习成果转化为推动工作的强大动力，全力抓好各项重点工作。

一是突出实效，在宣传力度上下功夫。充分利用电视、网站、微信平台等新闻媒体，多渠道、多形式加大社会保险政策法规、劳动力技能培训、脱贫劳动力外出务工奖补、创业担保贷款等各类政策宣传，扩大政策知晓率。

二是突出民生，在就业创业工作上下功夫。积极落实各项稳就业政策，强力抓好就业创业工作，实现城镇新增就业4900人以上。以企业职工为重点，开展有针对性的职业技能提升培训，全年培训不低于6000人次。聚焦脱贫劳动力、易地搬迁劳动力、零就业家庭和低收入家庭劳动力，精准实施农村劳动力培训，确保有培训意愿的农村低收入家庭劳动力培训全覆盖，全年计划培训2.4万人。持续开展乡村人才振兴行动计划农民职业化脱产化“证书式”培训。整合500万元涉农培训资金，完成不少于2000人次的培训任务。

三是突出保障，在社会保障工作上下功夫。全面做好我县基本养老保险、失业保险扩面工作。积极推动企业参加工伤保险，做好工伤预防工作。持续落实社保费缓缴和就业补贴补助等政策，积极帮助企业纾困。加强社会保险基金监管，加强对基金安全状况的监测，有效防范和化解基金风险。

四是突出规范，在人事人才工作上下功夫。做好人才引进和招聘、全县事业单位管理岗位等级晋升、政府系统科级以下事业单位工作人员调配、事业单位工作人员年度考核等工作。深化职称制度改革，推进评审工作，促进人才合理配置。

五是突出和谐，在劳动维权工作上下功夫。强化劳动保障监察执法，规范企业用工，维护企业职工的合法权益。大力开展劳动用工检查，加大对劳动保障监察案件的执法力度。积极探索劳动人事争议调解仲裁办案新模式。建立多方协调体系，通过三方四家联席会等形式，就劳动关系方面的重大决策、重大问题进行经常性的沟通和协商，形成劳动争议处理联动机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制42人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28,869,635.84元，其中：一般公共预算28,029,635.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入840,000.00元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务收入20,555,788.24元增加8,313,847.60元，主要原因是一般公共预算收入中项目收入增加8,505,001.93元，单位资金中上级补助收入增加840,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28,029,635.84元，其中:本年收入28,029,635.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,029,635.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入20,555,788.24元增加7,473,847.60元，主要原因是一般公共预算收入中项目收入增加8,505,001.93元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28,869,635.84元。财政拨款安排支出 28,029,635.84元，其中：基本支出12,240,513.91元，与上年对比基本支出13,271,668.24元减少1,031,154.33元，主要原因是根据凤编委〔2022〕8号文，缩减编制后人员划转；项目支出15,789,121.93元，与上年对比项目支出7,284,120.00元增加8,505,001.93元，主要原因是增加2022年度中央就业补助资金。单位资金支出840,000.00元，与上年对比单位资金支出0元增加840,000.00元，主要原因是2022年单位资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101款 行政运行-基本支出4,659,341.44元。主要用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出。

2.2080102款 一般行政管理事务-项目支出100,000.00元，主要用于城乡居民养老保险工作、企业退休人员社会化管理服务工作、劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案及公共就业服务工作。

3.2080108款 信息化建设-项目支出84,120.00元，主要用于保障专用网络通信的正常运转。

4.2080109款 社会保险经办机构-基本支出2,407,014.00元，主要用于社保、就业部门人员工资福利支出和日常公用经费支出。

5.2080150款 事业运行-基本支出2,174,012.83元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出。

6.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出1,170,892.80元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

7.2080506款 机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出206,000.00元，主要用于行政事业人员退休职业年金缴费支出。

8.2080799款 其他就业补助支出15,717,801.93元，其中：基本支出112,800.00元，主要用于临聘人员和大学生志愿者生活补助；项目支出15,605,001.93元，主要用于中央就业补助资金的列支。

9.2101101款 行政单位医疗-基本支出399,139.00元，主要用于行政人员医疗保险支出。

10.2101102款 事业单位医疗-基本支出120,444.68元，主要用于事业人员医疗保险支出。

11.2101199款 其他行政事业单位医疗支出-基本支出41,564.16元，主要用于行政事业人员、退休人员大病保险支出和行政事业人员工伤保险支出。

12.2210201款 住房公积金-基本支出949,305.00元，主要用于行政事业人员、公益岗人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县人力资源和社会保障局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为45次，共计接待260人次。

与上年对比无变化的原因是单位无职工食堂，近年来人社工作的监督检查力度加大。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，实有车辆编制1辆，于2022年9月报废，在编实有车辆0辆,正在申报公务用车购置。与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化的原因是单位就业、社保、劳动监察执法的检查力度加大。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）城乡居民养老保险工作经费20,000.00元。项目年度绩效目标是为提高工作效率，不断提高公共服务水平，实现精确管理，便捷服务，服务对象满意度大于等于95%，确保城乡居民养老保险各项工作得以全面精准开展。

（二）公共就业服务工作经费30,000.00元。项目年度绩效目标是扶持创业主体、帮助贫困人口实现就业率达到100%，因就业问题发生重特大群体性事件数量0件，服务对象满意度大于等于90%，确保完成当年就业创业工作目标，保证就业服务工作质量。

（三）劳动保障监察执法、劳动争议仲裁办案经费30,000.00元。项目年度绩效目标是劳动保障监察执法能力提升率大于等于95%，劳动法的有效实施率大于等于95%，服务对象满意度大于等于90%，确保劳动保障监察各项执法活动得以全面开展。

（四）专用网络通信补助经费84,120.00元。项目年度绩效目标是信息系统建设变更率小于等于5%，系统全年正常运行时长率大于等于95%，使用人员满意度大于等于90%，确保全年专项网络正常运行。

（五）中央就业补助资金15,605,001.93元。项目年度绩效目标是资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等支出以及经县级人民政府批准的其他支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务，年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

（六）沪滇劳务协作专项资金700,000.00元。项目年度绩效目标是确保劳动力转移就业工作全面完成。

（七）事业单位笔试凤庆考点考务费补助资金120,000.00元。项目年度绩效目标是为平稳顺畅有序做好事业单位公开招聘笔试各项考务工作，做好考点考场协调落实及设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排953,368.00元，与上年对比减少73,680.00元，主要原因是根据凤编委〔2022〕8号文，缩减编制后人员划转，在职人员减少，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县人力资源和社会保障局资产总额13,795,140.29元，其中，流动资产4,418,226.60元，固定资产8,148,513.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,228,400.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,060,354.19元，其中在建工程增加1,228,400.00元，固定资产减少311,696.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值214,705.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入700元；资产使用收入8,935.48元，其中出租资产50平方米，资产出租收入8,935.48元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100331600111