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凤庆县水务局2024年度预算公开目录

第一部分 凤庆县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障全县水资源合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

9、组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

14、凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

15、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个行政内设机构和10个下属事业单位，分别是：

1、凤庆县水务局设6个行政内设机构，即办公室、规划计划及水库电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

2、凤庆县水务局下属10个事业单位，即郭大寨水库管理局、两岔河水库管理局、大摆田中型水库管理所、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室、水利水电工程质量监督站、澜沧江引水工程管理局、水利水电勘测设计队、水利工程管理站、总工程师办公室、水政水资源监察大队。

（三）重点工作概述

1、紧盯重点经济指标，确保水利投资稳步推进。截至2023年10月，完成水利固定资产投资2.77亿元，占县人民政府下达3亿元的92.3%，目前正在利用冬春修季节优势，持续加快项目建设，确保年内完成县级下达的目标任务；完成向上争取资金2276万元，占县人民政府下达3800万元的59.9%，目前新增国债项目省级锁定项目7件，待国债额度下达，力争完成县级下达的任务目标；完成招商引资1.57亿元，占县级下达目标1.5亿的104.67%。

2、强化项目支撑，优化水资源配置和水安全保障能力。根据《凤庆县“十四五”水安全保障规划》，水务局按照“立足长远、适度超前、急难优先、确有所需”的原则，结合国家政策导向，认真谋划项目，全面加快水网基础设施建设。农村供水保障3年专项行动项目正常推进，中心城区供水工程稳步推进，大摆田水库建设项目实现度汛，小黑河、北桥河河道治理工程、4座小型水库除险加固工程、秧琅河郭大寨段治理工程、老街河治理、迎春水库等项目前期工作顺利推进，两岔河水库扩建规划依据报告已完成编制。鹿马箐水库、涌金水库、郭大寨中型灌区、迎春河及黑河治理有所进展，完成了《凤庆县“十四五”水安全保障规划》中期评估。

3、统筹城乡发展，夯实农村饮水基础。一是计划投资1.6247亿元的农村供水保障3年专项行动完成投资1.05亿元，小湾镇、腰街乡和营盘镇实现原水通水，力争年内三岔河镇和郭大寨乡实现通水制水；二是城乡供水一体化建设项目与省水投公司签订了投资合作协议，完成可行性研究报告初稿编制，正在开展投融资平衡咨询；三是农村饮水安全保障能力不断提升。完成抗旱应急供水工程5件，下达农村饮水工程维修养护项目98处，处理政府救助平台救助信息26件，拉水送水的群众逐年减少。

4、全面落实河湖长制，持续推进水生态治理。全县共明确河（湖）长353名，其中：县级河（湖）长26人，乡级河（湖）长127人，村级河（湖）长200人。2023年县级河长完成巡河286次，乡级河长累计巡河2560次，村级河长基本做到巡河常态化、日常化；制定了“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）工作方案，整合县、乡力量，全面开展“清四乱”工作排查和整治，按照“发现一处、清理一处、销号一处”的要求，2023年以来上报水利部监管平台河湖“四乱”问题17个，完成销号整改17个；全力推进碍洪问题疑似图斑核查，水利部推送凤庆县碍洪问题疑似图斑89个，截至目前，县级层面完成上传佐证材料89个，通过省级审核88个；共清理河湖库渠126条、清理河道污染物142吨。澜沧江、头道河、迎春河水质不断向好。

5、水旱灾害防御工作常抓不懈，人民群众生命财产安全得到保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，狠抓水旱灾害防御工作机制的落实，全力保障生命财产安全。累计投入抗旱资金105万元、抗旱人数0.0361万人，解决0.9207万人0.12万头大牲畜的饮水困难问题。严格落实水库大坝和山洪灾害隐患点的洪涝灾害防御工作，落实防汛“三个责任人”的主体责任，认真执行汛期值班值守制度；积极开展小型水库除险加固工程，平掌子水库、香菜塘水库、浪坝河水库和后山沟水库实现汛前下闸蓄水验收，黄草坝水库、新平水库、金场坝水库和洗马潭水库除险加固工程正在加快推进，年度下达的绿荫塘水库、兴华水库、羊盐曹水库、大干龙塘水库除险加固设计方案已经获得市级行业主管部门批准。抢抓时机落实库塘蓄水任务。截至2023年11月9日共计蓄水6660.56万立方米，其中两座中型水库蓄水4526.66万立方米，16座小一型水库蓄水1638.9万立方米，其余小库塘蓄水495万立方米，为全县的农业生产和人饮安全贡献了力量。

6、最严格的水资源管理制度有效落实。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，全面实施节水行动，依法办理取水许可3套；完成了县域节水型社会达标创建省级现场复核，同时结合省级现场复核提出问题完善资料台账进行了二次提交；农业水价改革工作深入推进，在我县组织召开了全市农业水价改革工作现场推进会议，营盘镇万亩沃柑基地水价改革项目取得阶段性成效；小水电清理整改工作成效显著，扎实开展小水电生态流量专项执法行动，全县14座小水电站均按要求完成下泄流量；水土保持工作效果明显，分别对64个生产建设单位开展执法监管，对17个图斑进行现场复核，同时实施启动了国家级水土保持示范县创建工作，头道河小流域治理实现按期开工，完成水土保持行政审批方案17件，收缴水土保持补偿费1140.50万元。

7、河道采砂管理上新水平。全县13个河道采砂场均实现远程监控，非法采砂有效遏制。开展综合执法22次，规范合法采砂点13个，依法取缔非法采砂点12个，立案查处违法开采2件。截至10月底，完成河砂税收111.23万元，实现管理费收入135.95万元。

8、安全生产常抓不懈。按照“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，一是加大《新安全生产法》的学习宣传贯彻力度，做到逢会必学、逢施工工地必讲；二是按要求开展安全生产大检查。年内共组织56人次开展专项检查3次，发现涉水隐患问题67条，均完成整改。

9、实现生态环保督察问题整改销号。县水务局涉及中央、省、市历次生态环境保护督察巡查反馈问题及“举一反三”整改问题共计19个，已完成问题整改19个，完成县级验收19个，正在开展市级验收问题4个(均为2022年省第二轮生态环保督察反馈整改问题)。

10、坚持党要管党，全面推进全面从严治党。水务局党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作7次，局党组书记、局长与班子成员，班子成员与部门负责人、部门负责人与全体干部职工分别签订了《党风廉政建设责任书》112份，层层压实责任一插到底，实现重点领域、重要岗位、关键少数廉政责任全覆盖。水利行业不正之风和腐败问题专项整治取得阶段性成效，全县水利干部的精神面貌进一步好转，不敢腐、不能腐、不想腐的思维进一步形成，干事创业的劲头十足。

（四）2024年工作计划

2024年，县水务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委3815战略，严格服从县委、县政府的部署，积极服务事关全县经济社会发展大局。一是不断加强党的政治建设。认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，用马克思主义中国化的最新成果武装全体干部职工的头脑，指导全县水利事业的健康发展。二是按照“四个一批”推进重点项目。一要做实前期一批。抓好迎春水库、北桥河河道治理工程、小黑河河道治理工程、罗闸河重点段治理工程等项目前期工作。二要实现开工一批。抓好大勐统河灌区项目开工建设。三要推进在建一批。持续推进大摆田水库、前锋水库、鹿马箐水库、涌金水库、临沧市澜沧江小湾水电站水资源综合利用—凤庆中心城区供水工程等工程建设工作。四要力争竣工一批。着力推进云南省2023年国家水土保持重点工程临沧市凤庆县头道河生态清洁小流域工程等工程建设，力争实现竣工。三是执法监管工作上新水平。在水土保持、水资源管理、河道采砂管理、水库大坝安全管理、安全生产等各项工作上进一步实现法治化；四是河湖长制工作要打持久仗。要督促各级河湖长落实责任，在加强巡河治河护河上下功夫，在河湖清四乱上再着力，在整治妨碍行洪上再加强，实现水生态、水环境进一步提升；五是党风廉政建设和反腐败工作常抓不懈。要在进一步加强教育和引导干部职工上下功夫，在筑牢拒腐防变的思想防线上再突破，实现政治清明、政府清廉、干部清正、职工清白。

二、预算单位基本情况

凤庆县水务局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个，截至2023年12月统计，凤庆县水务局基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休 47人。

城镇户口遗属人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：应急保障公务用车1辆，该车辆属于编制内车辆；东风牌载重抗旱运水专用车1辆，该车辆不属于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年凤庆县水务局财务总收入 2181.15万元，其中:本年收入中，一般公共预算财政拨款2181.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少2031.55万元，减幅为48.22%，主要原因是水利工程项目预算大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年凤庆县水务局财政拨款收入2181.15万元，其中：本年收入2181.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2181.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2031.55万元，减幅为48.22%，主要原因是水利工程项目预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年凤庆县水务局部门预算总支出2181.15万元。财政拨款安排支出2181.15万元，其中：基本支出1780.32万元，与上年对比增加111.62万元，增幅为6.69%，主要原因是人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员增加经费；项目支出400.83万元，与上年对比减少2143.17万元，减幅为84.24%,主要原因是县财政把需要支付部分水利项目纳入一事一议事项，不在大幅纳入2024年县级预算，作为预算调整来处理。纳入2024年水利项目预算分别为：农村供水保障三年行动计划资本金项目经费50万元；大摆田水库压覆探矿权补偿项目经费326万元；凤庆县河（湖）长制工作经费5万元；凤庆县抗旱防汛县级预算经费2万元；凤庆县山洪灾害项目县级配套经费10万元；凤庆县山洪灾害项目县级配套经费7.83万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501款（行政单位离退休）支出501262.2元，主要用于支付行政离休人员离休经费。

2080502款（事业单位离退休）支出686664.6元，主要用于支付原水务局机械施工队退休人员定额补助经费。

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1615920元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金。

2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）支出193576.25元，主要用于支付在职转退休人员职业年金记实财政配套及利息。

2080801款（死亡抚恤）支出19536元，主要用于支付水务局死亡人员家属2人的遗属生活补助。

2101101款（行政单位医疗）支出165779.06元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金。

2101102款（事业单位医疗）支出591285.44元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金。

2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出58755元，主要用于支付职工大病医疗保险费。

2130301款（行政运行）支出2208545.64元，主要用于支付行政在职人员经费及公用经费支出。

2130305款（水利工程建设）支出326万元，主要用于支付大摆田水库压覆探矿权补偿项目。

2130311款（水资源节约管理与保护）支出5万元，主要用于支付凤庆县河（湖）长制工作项目经费。

2130314款（防汛）支出10万元，主要用于支付2024年山洪灾害项目经费。

2130315款（抗旱）支出2万元，主要用于支付2024年度抗旱项目经费。

2130335款（抗旱）支出50万元，主要用于支付农村供水保障三年行动计划资本金项目。

2130317款（水利技术推广与培训）支出10617077.75元，主要用于支付事业在职人员经费及公用经费。

2201201款（住房公积金）支出1223124元，主要用于支付在职人员、编外人员财政匹配住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我局不涉及县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我局无经济社会发展补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11.83万元，其中：政府采购货物预算11.83万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少0.05万元，下降1.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因为：2023年、2024年我单位都无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

凤庆县水务局2024年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.05万元，减少原因是按照从严“三公”经费预算总量，按照“只减不增”要求编制预算。预计国内公务接待批次为42次，较上年减少3次；接待人次288人次左右，较上年减少10人次，主要原因是从严控制接待陪餐人数及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化。现有财政供养应急保障公务用车1辆，公务用车运行维护费2万元，与上年无变化，主要原因是我局使用的公务用车使用年限（已使用18年）较长，行驶里程（约51万公里）较多，导致运行维护费难以降低。2024年我单位购置公务用车0辆，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际共有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村供水保障三年行动计划资本金项目，该项目涉及两个项目点，即三岔河镇棉花林村及郭大寨乡自来水厂。三岔河镇棉花林村项目覆盖范围包括青树组、棉花林组、岭干组、何家组、周家组、力把扫组、塘上林组、立胡路组、色普鲁组，松林村、大立色村、琼英村、卡思村、郭大寨村、平掌村、邦贵村；该项目建设内容包括新建棉花林泵站装机流量19立方米/h，设计扬程370m，装机规模55k；新建三水厂规模250立方米/d（远期供水规模400立方米/d），净水器处理能力为203立方米/h；提水管线总长0.972km，管道直径DN100、供水管道总长8.50km，村内配水管网总长2.784km、新建调蓄水池10座；安装1台125kVA台架变，10kv输电线路长度约0.8km；配置82.5kW光伏电站1个。建设郭大寨乡自来水厂供水规模1800立方米/d（远期供水规模2200立方米/d），净水器处理能力为2×50立方米/h；引水管道总长17.00km、供水管道总长49.49km、村内配水管网总长256km、新建调蓄水池27座；安装1台50kVA台架变，10kv输电线路长度约1km；配置10kW静音柴油发电机组1台。

项目建成后，能解决14898人的饮水安全，解决牲畜饮水1006头，年供水量达729400立方米，年平均取水规模达765900立方米，项目区群众满意度达90%以上。

凤庆县河（湖）长制工作经费5万元，该经费用于编制一河一策河流方案40件，编制一河一策水库方案15件，使我县的河湖管理工作有效运行，群众满意度达90%以上。。

我县山洪灾害防治自动雨水情监测站33个：其中雨量站21个，水位站7个，气象代建5个；运行期超过10年，到了更新换代的阶段，所建自动站因设备老旧，用软件方式不能达到《技术要求》，通过重新建设逐年替换设备，以满足《实施方案》确立的“水文标准”要求。计划完成专用光纤14条，数据卡116张，自动监测点28个，视频监测点8个，人工简易雨量站207个，预警广播机111个，项目开（完）工率达100%，验收合格率达95%以上，综合使用率98%以上，设计功能实现率98%以上，受益人群覆盖率90%，受益人群满意度90%。

凤庆县2024年度抗旱防汛项目计划完成13个标段的抗旱防汛任务，项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，受益人群覆盖率98%，受益人群满意度95%。

根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，2024年度计划采购电脑10台。购置计划完成率达100%，购置设备利用率达100%，设备使用年限达5年以上，设备使用人员满意度90%以上。

大摆田水库压覆探矿权补偿项目经费326万元主要支付大摆田水库压覆探矿权补偿经费，使该水库建设项目顺利进行。该项目建成后能解决1万人/次人饮安全，解决24000头牲畜的饮水，水库使用年限达15年以上，项目区群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县水务局2024年机关运行经费安排76.7万元，其中：行政人员公务交通补贴14.46万元，办公费62.24万元。行政人员公务交通补贴与上年对比增加0.9万元，增减幅为6.64%，主要原因是我单位2023年行政人员调入2人。办公费与上年对比增加0.52万元，增幅为0.84%，主要原因是新调入事业人员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县水务局资产总额44836.93万元，其中，流动资产6891.78万元，固定资产原值616.19万元，固定资产累计折旧262.12万元，公共基础设施37591.1万元。与上年相比，本年资产总额增加7.26万元，其中：固定资产增加36.437.26万元。出租资产147平方米，资产出租收入0.62万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100233200111