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凤庆县统计局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 凤庆县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 凤庆县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2.按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

4.搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

6.指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

7.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年3月18日，凤办字〔2019〕11号〈中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉核定凤庆县统计局机关设8个内设机构（行政人员），分别为：1、办公室、2、国民经济综合统计核算股、3、投资股、4、农业股、5、工业能源股、6、服务业股、7、执法稽查股、8、普查中心。核定凤庆县统计局行政编制15名，凤政办发〔2005〕142号文核定工勤人员1名。2012年3月22日，凤编委〔2012〕42号文《凤庆县机构编制委员会关于县统计局事业单位清理规范方案的批复》批准成立股级机构--统计信息服务中心,核定事业编制4名（管理人员编制2名,专业技术人员编制2名）。

2014年9月15日，凤编委〔2014〕6号《凤庆县机构编制委员会关于调整县统计局人员编制的通知》核定凤庆县统计局统计信息服务中心事业编制6名（管理人员编制2名，专业技术人员编制4名）。

（三）重点工作概述

持之以恒抓好党建和党风廉政建设，加强队伍建设，深入推进统计体制改革，狠抓统计基础规范，提高服务决策质量，举全局之力抓好第七次全国人口普查工作，扎实抓好脱贫攻坚工作，做好县委县政府交办的其他工作。

持之以恒抓好党建和党风廉政建设，加强队伍建设，深入推进统计体制改革，狠抓统计基础规范，提高服务决策质量，举全局之力抓好第七次全国人口普查工作，扎实抓好脱贫攻坚工作，做好县委县政府交办的其他工作。

1.提高政治站位，全面加强党对统计工作的领导

（1）认真学习宣传党的十九大精神。

（2）干部队伍建设，加强干部教育培训工作。

2.强化政治纪律，严格开展统计系统党风廉政建设

（1）加强领导，明确廉政责任。

（2）严明纪律，确保政令畅通。

（3）接受监督，积极推进民主管理和政务公开。

3.围绕目标，抓好社会经济各项工作

（1）抓好各专业统计工作

（2）抓好GDP核算预测、培训工作

（3）深入推进统计体制改革，狠抓统计基础规范，提高服务决策质量。

（4）举全局之力抓好第七次全国人口普查工作。

（5）扎实抓好脱贫攻坚普查工作。

（6）做好县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 15人，机关工勤人员1人,事业编制6人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4,360,265.39元，其中：一般公共预算财政拨款4,360,265.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

本年的财务总收入与上年对比减少了343,080.19元，主要原因是本年的财务总收入比上年减少了343,080.19元的上年结转所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4,360,265.39元，其中:本年收入4,360,265.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,360,265.39元（本级财力4,360,265.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

本年的财政拨款收入与上年对比减少了343,080.19元，主要原因分析其主要原因是本年的财政拨款收入比上年减少了343,080.19元的上年结转所致。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 4,360,265.39元。财政拨款安排支出4,360,265.39元，其中：基本支出3,770,265.39元，与上年对比减少了43,058.52元减1.13%，主要原因是本年度减少了本单位使用的政府购买人员工资(本年财政不再纳入预算）所致；项目支出590,000元，与上年对比增加了490,000元，，主要原因是因本年度增加了第七次全国人口普查工作经费所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年按功能科目分类支出4,360,265.39元，其中：一般公共服务支出3,573,761.11元主要用于职工工资福利、工伤生育保险、失业保险支出及单位正常运转的办公支出；社会保障和就业支出375,108.08元，主要用于养老保险支出；卫生健康支出190,825.2元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出220,571.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年按经济科目分类支出4,360,265.39元，其中：基本支出3,770,265.39元，其中：工资福利支出3,355,748.39元，主要用于职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤生育保险、失业保险、住房公积金等方面的支出；商品和服务支出279,697.00元，主要用于机关日常办公费等支出；对个人和家庭的补助支出134,820.00元，主要用于乡镇村级统计员生活补助及职工独生子女费支出。项目支出590,000.00元，其中：商品和服务支出590,000.00元，主要用于机关日常办公费等支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年增加147,000.00元，增长445.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县统计局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县统计局2020年公务接待费预算为180,000.00元，较上年增加147,000.00元，增长445.45%，国内公务接待批次为72次，共计接待823人次。

增减变化原因：因本年度开展第七次全国人口普查，普查业务往来人员及所需业务培训导致三公经费预算支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统计专项经费（含固定资产投资统计经费,《年鉴》编印费、监测统计费、抽样调查费）

本项目的绩效目标是：2020年主要开展全县GDP统计监测核算、固定资产统计、三次产业统计监测等工作，开展统计执法检查及基础规范化建设检查，涉及13个乡镇和20个部门及64户“四上”企业，预计检查次数50场次。开展全国第四次经济普查清查资料开发阶段工作。实施187个村级（社区）统计人员年度考核工作。抓实统计服务工作，预计编印《领导干部手册》450份，统计信息及分析专报100份，开展统计宣传培训10场次。统计系统信息化建设项目后续完善工作。

（二）凤庆县第七次全国人口普查工作经费

本项目的绩效目标是：在国务院人普办的领导下，按照全国统一的制度要求，经过三年实施，按时按质完成凤庆县人口普查任务：1、通过第七次全国人口普查，全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。2、通过第七次全国人口普查，全面查清我县人口的姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【均衡性转移支付】

1994年我国实行分税制财政体制改革，按照分税制财政体制的要求，中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起，中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付，通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出，确立财政转移支付对象，从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上，云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施，自2002年起，原过渡期转移支付的概念不再沿用，其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009年前称一般性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建成小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行做法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数并做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县统计局2020年机关运行经费安排869,697元，与上年对比增加490,207元，增加了129.17%，主要原因是因本年度增加了第七次全国人口普查工作经费所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：凤庆县统计局2020年部门预算公开表

凤庆县统计局

2020年6月22日

监督索引号53092100141000111