监督索引号53092100141001000
临沧市凤庆县统计局2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。
2.按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。
3.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
4.搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。
5.制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。
6.指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。
7.完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
在县委县政府的坚强领导下，2019年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以提高数据质量为主旨，以优化服务为主线，充分发挥统计职能作用，为全县经济社会全面可持续发展提供坚实的统计保障。
2019年工作开展情况：
1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
2、第四次全国经济普查圆满完成阶段性工作任务
根据“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，按照第四次全国普查方案的总体要求， 2019年9月底前，完成各类数据汇总、数据质量审核，10-12月，发布普查主要数据等各项普查登记、数据处理与发布阶段工作。
3、抓统计改革，不断完善监测监督制度
4、抓科学监测，积极服务跨越发展
5、抓信息咨询，服务科学决策
6、抓基础源头，提高数据质量
7、抓法制规范，提升法制水平
8、抓规范管理，加强制度建设
8、抓队伍建设，提升综合素质
9、抓精准扶贫，助推小康进程
10、是做好县委县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县统计局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4人离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县统计局部门2019年度收入合计407.16万元。其中：财政拨款收入391.06万元，占总收入的96.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.1万元，占总收入的3.95%。2019年度总收入与上年相比减少了109.41万元，减21.48%，其原因是2019年减少了预算收入所致。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县统计局部门2019年度支出合计453.04万元。其中：基本支出386.6万元，占总支出的85.33%；项目支出66.44万元，占总支出的14.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出453.04万元，与上年相比增加15.4万元，增3.54%,其原因是2018年12月份调标职工增加了工资所致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.6万元。与上年相比增加了13.85万元，其主要原因是因2018年12月份调标职工增加了工资所致（未纳入预算，到2019年新增预算时才纳入新增预算）。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.7%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.44万元，项目支出与上年相比增加了1.62万元，增2.5%，其原因是上年尚未完成的支出结转到本年支出所致。2019年度我单位的项目支出主要分为两部分，第一部分为第四次全国经济普查工作，2019年度支出44.56万元，第四次全国经济普查按时间结点完成入户登记、数据审核、汇总上报工作；第二部分为统计常规统计业务工作，2019年度支出21.88万元，2019年度各专业严格按照各专业统计报表上报时间节点按时按质完成统计工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出439.41万元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比减少1.84万元，减0.42%，其主要原因是2019年内退休了1人所致
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出363.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于职工工资福利支出263.98万元、商品和服务支出86.45万元（含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、政府购买人员劳务费、工会经费、其他交通费用）、对个人和家庭的补助13.48万元（主要为村级统计员补助）。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
8.社会保障和就业（类）支出32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金（记实部分）及工伤保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费及生育保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.31万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.31万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因开展第四次全国经济普查增加接待支出所致。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，下降100%，由于2019年减少了公务用车支出（公务用车已报废）所致；公务接待费支出决算增加1.21万元，增长29.46%，其主要原因是2018年未能完成支出结转到本年支出导致本年支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.31万元。其中：
国内接待费支出5.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济普查接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县统计局部门2019年机关运行经费支出33.65万元，与上年对比增加了7.64万元，增29.37%，其主要原因是2019年加大支出力度所致（拨付乡镇经济普查经费）。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、政府购买人员劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县统计局部门资产总额94.74万元，其中，流动资产42.28万元，固定资产51.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.01万元，其中;流动资产减少49.74万元，固定资产减少20.01万元，2019年度无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产增加0.74万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
94.74 |
42.28 |
51.72 |
51.72 |
0.74 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100141001111
附件：临沧市凤庆县统计局2019年度部门决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
