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　　凤庆县统计局2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县统计局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆我县统计局2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

　　2.按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

　　3.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

　　4.搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　5.制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

　　6.指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

　　7.完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2019年3月18日，凤办字〔2019〕11号〈中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉核定凤庆县统计局机关设8个内设机构（行政人员），分别为：1、办公室、2、国民经济综合统计核算股、3、投资股、4、农业股、5、工业能源股、6、服务业股、7、执法稽查股、8、普查中心。核定凤庆县统计局行政编制15名，凤政办发〔2005〕142号文核定工勤人员1名。2019年6月24日，凤编委发〔2019〕24号文《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发凤庆县统计局下属事业单位机构编制方案的通知》,核定凤庆县统计局统计信息服务中心事业编制6名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我们将继续以坚定的政治、扎实的作风、细实的业务，从以下五个方面工作抓好落实，圆满完成各项统计工作任务。一是强化理论学习，抓实成果转化，进一步推进党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶、依法统计等各项工作。二是加强工作统筹，配合相关部门做好乡村振兴等各项中心工作。三是加强预警监测，做好“十四五”开局的经济社会发展统计监测服务工作。四是继续依法有序做好人口普查后续工作。五是认真做好县委、县政府安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 15人，机构工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有20人（其中：行政人员14人，机关工勤人员1人,事业人员5人），其中： 财政全额保障20人。

　　离退休人员 7人，其中： 退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有编制0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 365.82万元，其中：一般公共预算365.82万元。

　　与上年对比减少70.21万元，减16.1%，主要原因一是今年减少了2人（退休）减少了预算，2是今年减少了人口普查工作经费预算所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 365.82万元，其中:本年收入365.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.82万元（本级财力365.82万元）。

　　与上年对比减少70.21万元，减16.1%，主要原因一是今年减少了2人（退休）减少了预算，2是今年减少了40万人口普查工作经费预算所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 365.82万元。财政拨款安排支出365.82万元，其中：基本支出346.82万元，与上年对比减少30.21万元，减8.01%，主要原因是今年减少了2人（退休）减少了预算；项目支出19万元，与上年对比减少40万元，减67.8%，主要原因是今年减少了40万人口普查工作经费预算所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010501行政运行232.79万元主要用于行政人员在编在岗人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及机关日常公用经费支出；

　　2010507专项普查活动10万元，主要用于人口普查工作经费支出；

　　2010550事业运行54.43万元主要用于事业人员在编在岗人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及机关日常公用经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出；

　　2101101行政单位医疗14.55万元，主要用于行政人员医疗保险支出；

　　2101102事业单位医疗4.71万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于职工大病医疗保险（财政配套部分）的缴费支出

　　2210201住房公积金20.82万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2021年无县对下专项转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年无县对下专项转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年无县对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：资料印刷6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少14万元，下降77.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位没有预算此项费用。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县统计局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少14万元，下降77.78%，国内公务接待批次为60次，共计接待222人次。减少的原因主要是2021年人口普查工作进入后续工作阶段，减少了人员往来接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位目前没有公务用车，无此项费用支出预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）统计专项经费

　　本项目的绩效目标是：2021年主要开展全县GDP统计监测核算、固定资产统计、三次产业、乡村振兴统计监测等工作，开展统计执法检查及基础规范化建设检查，涉及13个乡镇和20个部门及64户“四上”企业，预计检查次数50场次。实施187个村级（社区）统计人员年度考核工作。抓实统计服务工作，预计编印《领导干部手册》450份，统计信息及分析专报100份，开展统计宣传培训10场次。统计系统信息化建设项目后续完善工作。

　　（二） 凤庆县第七次全国人口普查后续工作经费

　　本项目的绩效目标是：重点完成人普数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【国有资本经营预算】

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　【一般性转移支付】

　　1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

　　【均衡性转移支付】

　　1994年我国实行分税制财政体制改革，按照分税制财政体制的要求，中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起，中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付，通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出，确立财政转移支付对象，从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上，云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施，自2002年起，原过渡期转移支付的概念不再沿用，其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009年前称一般性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

　　均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建成小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行做法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数并做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。

　　【专项转移支付】

　　是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　【财政存量资金】

　　是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县统计局2021年机关运行经费安排44.54万元，与上年对比增加42.43万元，减少了48.79%，主要原因是因本年度减少了第七次全国人口普查工作经费所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县统计局2021年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　凤庆县第七次全国人口普查后续工作经费

　　二、立项依据

　　根据《全国人口普查条例》和《云南省统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》（云统发[2019]82号）要求，普查经费由中央、省级和地方各级人民政府分级负责，结合我县第七次全国人口普查进展情况，第七次全国人口普查后续工作尚未完成，需要县级预算经费予以支持保障。

　　三、项目实施单位

　　项目实施单位为凤庆县统计局。

　　四、项目基本概况

　　重点完成人普数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报。

　　五、项目实施内容

　　按照国家普查方案要求，科学有效地组织实施凤庆县人口普查。通过开展2010年以来县内人口的姓名、性别、年龄、民族、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等各项指标的全面普查，全面查清我县人口数量、结构、分布、状况等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定“十四五”国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供科学准确的人口数据信支持。

　　六、资金安排情况

　　2021年凤庆县第七次全国人口普查后续工作经费预算批复10万元。

　　七、项目实施计划

　　在国务院人普办的领导下，按照全国统一的制度要求，经过三年实施，按时按质完成凤庆县人口普查任务。本年度重点完成人普数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报。

　　八、项目实施成效

　　通过组织实施凤庆县人口普查，掌握2010年以来凤庆县人口和住户基本情况，包括：性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房等指标情况。为县委、县政府研究制定人口政策和“十四五”国民经济和社会发展规划提供人口数据依据，为社会公众提供准确的人口数据信息服务。

　　附件：凤庆县统计局2021年部门预算公开表

　　凤庆县统计局2021年部门预算公开表20210312020416060.xlsx

　　监督索引号53092100141000111