监督索引号53092100147201000
临沧市凤庆县投资促进局2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
在县招商引资工作领导小组的领导下，负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、外出考察方案、总结、报告等。负责全县招商引资工作年度计划、任务分配、年终考核等工作。负责招商引资统计报表、工作动态、基本资料的收集、报送。负责招商引资项目宣传推介、协调服务等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年围绕市级下达我县招商引资目标任务102.44亿元的目标。将目标任务分解下达到各乡镇、各部门共抓落实。截止年末，全县共实施签约招商引资项目54个(其中：结转续建项目22个，新签项目32个），协议资金 163.09亿元。年内实际到位资金 105.06亿元，同比增13.6亿元，增14.87%，完成市委、市政府下达目标任务102.44亿元的102.56%。其中：省外到位资金102.44亿元，同比增11亿元，增12.03%，完成目标任务的100.02%。工业项目到位资金22.63亿元，同比增5.57亿元，增32.65%，完成工业招商引资目标任务19.11亿元的118.42%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：凤庆县投资促进局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县投资促进局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县投资促进局2020年度收入合计212.58万元。其中：财政拨款收入212.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年收入合计170.63万元相比，增加41.95万元，增幅24.58%；主要是因为本年新增预算指标，核销预拨招商引资工作经费30万元，凤庆县党政代表团赴上海浙江考察交流工作经费20万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县投资促进局2020年度支出合计212.13万元。其中：基本支出126.09万元，占总支出的59.44%；项目支出86.04万元，占总支出的40.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计168.50万元相比，增加43.63万元，增幅25.89%，主要是因为因为本年新增预算指标，核销预拨招商引资工作经费30万元，凤庆县党政代表团赴上海浙江考察交流工作经费20万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市凤庆县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.09万元。与2019年基本支出129.75万元相比，减少3.66万元，减幅2.82%，主要是因为主要原因减少人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.23万元，占基本支出的92.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的7.03%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市凤庆县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.04万元。与2019年项目支出38.75万元相比，增加47.29万元，主要是因为因为本年新增预算指标，核销预拨招商引资工作经费30万元，凤庆县党政代表团赴上海浙江考察交流工作经费20万元。 由县级主要领导及相关领导带队先后赴昆明、安徽、上海、广州、新疆等地重点围绕核桃产品研发对接及产业链支撑项目、地产开发、肉制品加工项目、生物制药等项目实施精准招商；积极做好企业入凤考察接待服务工作，先后接待中粮集团、勐海陈升茶业有限公司、云南中油昆仑燃气有限公司、驻滇商会临沧行考察团、好医生集团云南佳能达药业公司、保山中远建筑工程有限公司、昆明康立信电子机械有限公司、云南滇雪粮油有限公司等知名企业，针对凤庆县茶叶、核桃精深加工、民族中草药种植及加工、核桃初加工设备制造、凤庆县一中片区地产开发、保平路康养新区片区开发、半山温泉康养小镇等项目分别进行了投资考察洽谈。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出212.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出合计168.50万元相比，增加43.63万元，增幅25.89%，主要是因为因为本年新增预算指标，核销预拨招商引资工作经费30万元，凤庆县党政代表团赴上海浙江考察交流工作经费20万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出184.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于人员经费支出89.67万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，招商引资项目支出86.04万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费7.18万元及在职人员大病保险缴费0.24万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.65万元，完成预算的132.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未预算公务接待支出，实际有公务接待支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.75万元，下降71.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.97万元，下降95.52%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降42.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年事业单位公车改革，无偿划出公务用车1辆，公务用车购置及运行费支出决算减少；且受疫情影响，本年减少开展招商引资活动，减少公务接待费次数及人数，减少公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占8.79%；公务接待费支出2.42万元，占91.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.42万元。其中国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目投资考察洽谈发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县投资促进局2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市凤庆县投资促进局资产总额26.58万元，其中，流动资产23.31万元，固定资产3.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加0.54万元，其中固定资产减少11.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
26.58 |
23.31 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100147201111
滇公网安备 53092102000012号
