监督索引号53092100147201000
凤庆县招商合作局2018年度部门决算
第一部分 凤庆县招商合作局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县招商合作局概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县招商合作局为全额财政拨款事业单位，是主管全县招商引资工作的政府工作部门。其职能是：
1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、总结、报告等；
2、在县招商引资工作领导小组的领导下，负责全县招商引资工作年度计划、任务分配、年终考核等工作；
3、负责服务、指导全县各级各部门招商引资工作；
4、负责全县招商引资项目的初审、登记备案等工作；
5、负责招商引资统计报表、工作动态、基本资料的收集、报送工作；
6、负责收集、整理、论证、包装招商引资项目，做好项目储备；
7、负责招商引资项目的宣传推介；
8、负责对引进项目的协调服务工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、根据《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于重点督查推进2018年度全县经济社会发展30项工作目标任务的通知》（凤发﹝2018﹞6号）文件要求，努力完成“2018年度全县招商引资责任分解表”分解到招商局的8.5亿元目标任务。
2、根据县委、县政府的要求，认真起草招商引资有关政策的起草和拟定工作；认真统筹好全县招商引资工作，服务、指导全县各级各部门招商引资工作。
3、认真做好全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作。
4、做好内资引进工作。争取全年引进市外到位资金156.18亿元，同比增15%以上，其中：省外到位资金125.35亿元，同比增18%以上。
5、认真做好招商引资统计、汇总、上报及档案管理工作，做的全面、具体、科学、规范和准确。
6、认真做好招商项目开发工作。重点完成60个重点项目的深度策划包装，建立“可推介、可洽谈、可落地”的高质量招商项目库。
7、开展好重大招商活动。充分利用“商洽会、边交会”等重大活动平台，精心组织好招商引资系列推介活动，认真做好县级领导带队外出招商的协调、服务工作。
8、做好企业、客商来凤考察服务和保障工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：纳入2018年部门决算编报的单位共1个（招商合作局属纯事业单位）。局内设3个股室，分别为办公室、对内对外合作股、企业服务股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县招商合作局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度总收入合计2055177.08元。其中：财政拨款收入2055177.08元，占总收入的100%，比上年同期增5.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%。收入增加主要原因：调整增加人员工资。
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出合计2055177.08元。其中：基本支出2005177.08元，占总支出的97.57％，比上年同期增2.65%；项目支出50000.00元，占总支出的2.43％，比上年同期增100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期减0%。支出增加主要原因：调整增加人员工工资和项目策划包装经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障凤庆县招商合作局事业单位机构正常运转的日常支出2005177.08元。比上年同期增加2.65%,主要原因增加人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.59％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障凤庆县重点招商引资项目策划包装工作经费支出50000.00元。与上年对比增加50000.00元,主要原因：下达2018年云南省招商引资省对下专项转移支付资金统一支付给中介机构的项目包装经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2055177.08元,占本年支出合计的100%。比上年同期增5.2%，主要原因人员工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出1747780.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%，比上年同期增3.28%。主要用于人员福利支出、日常公用支出、项目支出；
2.208类社会保障和就业支出150436.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，比上年同期增26.34%。
3.210类医疗卫生与计划生育支出72156元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，比上年同期增22.69%。
4.221类住房保障支出84804元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，比上年同期增1.8%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为205911元，完成预算的1029.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107398元，完成预算的536.99%；公务接待费支出决算为98513元，完成预算的492.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出107398元，占52.16%；公务接待费支出98513元，占47.84%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出107398元，比上年同期增122.03 %。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。
公务用车运行维护支出107398元，比上年同期增122.03%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车为1辆。主要用于“走出去、请进来”招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；脱贫攻坚下乡工作所需车辆燃料费、维修费等。
3.公务接待费支出98513元，比上年同期减 59.45%。其中：
国内接待费支出98513元（其中：外事接待费支出98513元）比上年同期减59.45%，共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待110批次），接待人次327人（其中：外事接待人次327人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位2018年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额747165.55元，其中，流动资产289735.56元，固定资产456550元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产879.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加343813.38元，其中固定资产增加30600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1300元，实现资产处置收入0元；购置资产4项，账面原值31900元，实现资产使用收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
747165.55 |
289735.56 |
0 |
355925 |
0 |
100625 |
0 |
0 |
879.99 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100147201111
附件; 凤庆县招商局2018年决算公开表.xls
滇公网安备 53092102000012号
