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凤庆县投资促进局2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县投资促进局2021年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县投资促进局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、总结、报告等；
2、负责全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作；
3、负责统筹协调和指导好全县各责任单位的招商引资工作；
4、负责收集、整理、论证、包装招商引资项目，做好项目储备；
5、负责做好招商引资统计和档案管理工作；
6、负责招商引资项目的宣传推介；
7、负责做好企业、客商来凤考察服务和保障工作；
8、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县投资促进局为县人民政府直属正科级事业单位。下设3个股室，即办公室、对内对外合作股和企业服务股。
（三）重点工作概述
一是完成全县招商引资市外到位资金117.77亿元，增长10%，其中，省外到位资金109.66亿元，增长6%。二是认真履行招商引资工作委员会办公室职责，统筹协调和指导好全县各责任单位的招商引资工作。三是认真做好全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作。四是认真做好招商项目储备和动态管理工作。围绕全国、全省、全市、全县政府工作报告找项目，结合我县重点产业和发展方向，突出抓好以茶叶、核桃为主的全产业链招商，以康养地产和文旅大健康产业为主的招商，充分挖掘重点项目，精心策划包装一批以市场为导向、成熟度高、吸引力强的高质量招商项目，提高项目成熟度和充实项目储备库。五是扎实开展好重大招商活动。积极筹划和参加“商洽会、边交会”等重大节会和各类招商活动，扎实做好县级领导带队外出招商、小分队外出招商的协调、服务工作。六是认真做好企业、客商来凤考察服务和保障工作，做好项目推介、洽谈、跟踪、服务工作，提高项目签约率和落地率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 178.82万元，其中：一般公共预算178.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
较上年总收入153.45万元增加25.37万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 178.82万元，其中:本年收入178.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.82万元（本级财力178.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
较上年总收入153.45万元增加25.37万元，主要原因是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出178.82万元。财政拨款安排支出 178.82万元，其中：基本支出142.82万元，较上年基本支出117.45万元增加25.37万元，主要原因是人员支出经费增加；项目支出36万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出146.32万元，社会保障和就业支出13.17万元，卫生健康支出9.44万元，住房保障支出9.8万元，项目支出36.00万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无增减变化。
（一）因公出国（境）费
凤庆县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县投资促进局2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比增加0.5万元，原因是招商引资工作任务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆；公务用车运行维护费用于公务出行租赁平台公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
完成全县招商引资市外到位资金117.77亿元，增长10%，其中，省外到位资金109.66亿元，增长6%。县投资促进局完成招商引资市外到位资金6亿元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县投资促进局2021年部门预算公开表
凤庆县投资促进局2021年部门预算公开表20210312062817310.xls
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