监督索引号53092100147201000
凤庆县投资促进局2021年度部门决算
目录
第一部分 凤庆县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
在县招商引资工作领导小组的领导下，负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、外出考察方案、总结、报告等。负责全县招商引资工作年度计划、任务分配、年终考核等工作。负责招商引资统计报表、工作动态、基本资料的收集、报送。负责招商引资项目宣传推介、协调服务等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是高位推动抓招商。县委县政府主要领导高度重视、高位推动招商引资工作，年内将招商引资工作纳入县委常委会、县政府常务会专题研究，深入传达学习贯彻市委四届七次全会精神、省市有关招商引资工作会议精神，安排部署招商引资有关工作。研究制定印发了《凤庆县2021年招商引资工作方案》，组建了由县级领导牵头的招商工作专班，细化责任分工，强化“一把手”牵头招商。
二是开发项目抓招商。整合县内资源优势，深度策划包装储备2021年招商引资项目46个，投资概算120亿元，其中，工业类项目16个，投资概算30亿元。优化完善核桃全产业链招商项目20个。深化凤庆融入海公铁联运物流大通道建设工作，策划包装凤庆县海公铁联运招商引资项目9个，进一步夯实招商引资工作基础。
三是精准发力抓招商。扎实开展县级领导带队外出精准招商活动，年内由县级领导分别带队赴北京、上海、广州、山东、浙江、湖南、河南、昆明等地开展精准招商28批次，精准对接洽谈了恒大集团、山东金胜集团、华为集团、光明集团、中电投、好医生药业集团、拼多多、华能集团、浙江欧伦有限公司、云南房投置业有限公司、浙江杭州郝姆斯食品有限公司（百草味）、好想你健康食品有限公司、娃哈哈食品有限公司、云南海瀛科技有限公司、云南标测仓储有限公司、北京宅急送云南分公司等40多家企业。促成了凤庆陈升红茶业中央工厂建设、凤庆县空气源热泵烘干成套设备制造、凤庆县分布式光伏发电、凤庆康养新区一期开发、核桃林下中草药种植加工、碳汇经济等一批重点项目成功落地凤庆。凤庆县核桃基配油、凤庆县冷链物流仓储暨交易中心建设项目、凤庆核桃休闲食品加工销售等一批项目正在深化对接洽谈。
四是创新方式抓招商。积极探索委托代理招商模式，针对凤庆县重点产业招商引资工作，与深圳市深联产业转移促进中心签约了《凤庆县重点产业招商引资整体化服务项目协议》，正在深化推进重点产业链招商引资路线图规划、招商目标企业对接、组织意向企业考察、招商项目洽谈签约等合作事宜，进一步提高招商引资工作实效。
五是优化环境抓招商。抓实招商引资优惠政策兑现工作，结合四个招商引资优惠政策及协议履行情况，经联合各部门多次进行筛选、审查，共符合兑现招商引资优惠政策落地凤庆企业8家，目前正在有序开展相关数据核实和优惠政策兑现工作。抓实重大项目代办工作，充分发挥重大项目代办办公室职责，为外来投资企业提供重大项目代办服务，先后为凤庆陈升红茶业有限公司、浙江欧伦电气有限公司、中电投电力工程有限公司等企业提供公司注册等代办服务。强化企业服务工作，制定重大项目推进工作责任分解方案，成立项目建设工作领导小组，强化对项目建设推进过程的组织领导、责任分工，目标倒逼推进工作落实。建立与招商引资企业的沟通交流机制，定期不定期走访企业或召开招商引资企业负责人座谈会，了解企业在落地、经营等方面的困难问题，广泛听取企业负责人的意见建议和诉求，力所能及为企业排忧解困，搭建起政企之间沟通、联系的友谊之桥。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：凤庆县投资促进局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县投资促进局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县投资促进局2021年度收入合计200.21万元。其中：财政拨款收入200.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少12.37万元，减幅5.82%，主要原因是2021年度2月份辞退1人，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
凤庆县投资促进局2021年度支出合计202.79万元。其中：基本支出126.06万元，占总支出的62.16%；项目支出76.73万元，占总支出的37.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少9.34万元，减幅4.4%，主要原因是2021年度2月份辞退1人，人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障凤庆县投资促进局正常运转的日常支出126.06万元。与上年对比减少0.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.54万元，占基本支出的94.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.52万元，占基本支出的5.97%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障凤庆县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.73万元。与上年对比减少9.31万元，主要原因是2020年存在新增预算指标，核销预拨招商引资工作经费30万元，凤庆县党政代表团赴上海浙江考察交流工作经费20万元，2021年无核销预拨工作经费情况。具体项目开支及开展工作情况：扎实开展县级领导带队外出精准招商活动，年内由县级领导分别带队赴北京、上海、广州、山东、浙江、湖南、河南、昆明等地开展精准招商28批次，精准对接洽谈了恒大集团、山东金胜集团、华为集团、光明集团、中电投、好医生药业集团、拼多多、华能集团、浙江欧伦有限公司、云南房投置业有限公司、浙江杭州郝姆斯食品有限公司（百草味）、好想你健康食品有限公司、娃哈哈食品有限公司、云南海瀛科技有限公司、云南标测仓储有限公司、北京宅急送云南分公司等40多家企业。促成了凤庆陈升红茶业中央工厂建设、凤庆县空气源热泵烘干成套设备制造、凤庆县分布式光伏发电、凤庆康养新区一期开发、核桃林下中草药种植加工、碳汇经济等一批重点项目成功落地凤庆。凤庆县核桃基配油、凤庆县冷链物流仓储暨交易中心建设项目、凤庆核桃休闲食品加工销售等一批项目正在深化对接洽谈。
积极探索委托代理招商模式，针对凤庆县重点产业招商引资工作，与深圳市深联产业转移促进中心签约了《凤庆县重点产业招商引资整体化服务项目协议》，正在深化推进重点产业链招商引资路线图规划、招商目标企业对接、组织意向企业考察、招商项目洽谈签约等合作事宜，进一步提高招商引资工作实效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出202.79万元，占本年支出合计的100%。上年对比减少9.34万元，减幅4.4%，主要原因是2021年度2月份辞退1人，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出173.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出及招商引资项目支出；
2.社会保障和就业（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
3.卫生健康（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费及在职人员大病保险缴费；
4.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤庆县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为5.26万元，完成预算的263%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未预算公务接待支出，实际发生公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.61万元，增长98.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降100%；公务接待费支出决算增加2.84万元，增长117.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年外来企业入凤考察洽谈项目次数增加，大多由本单位牵头接待，接待次数增加，接待费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.26万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出5.26万元。其中：
国内接待费支出5.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度我单位未发生因公出国境事件,无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，凤庆县投资促进局资产总额14.28万元，其中，流动资产3.62万元，固定资产10.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.37万元，其中固定资产增减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14.28 |
3.62 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
10.06 |
0 |
0 |
0.6 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100147201111
滇公网安备 53092102000012号
