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凤庆县投资促进局2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县投资促进局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
凤庆县投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。2.负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施;承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作;负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。3.负责组织开展全县与国内、国际的投资促进、招商引资和经济社会合作工作;承担组织指导县直有关部门、各乡(镇)、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。4.负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传;策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介凤庆县投资环境;负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划;负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。5.负责县级招商引资项目的开发和在凤投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，为重大招商引资项目提供全程服务;负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。6.负责国内区域经济合作工作，承担驻凤异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作;承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作;受理并协调处理投资企业投诉工作，协调县级有关职能部门依法保护县外来凤投资企业和投资者的合法权益。7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资合作服务股。1.办公室。负责局机关日常运转工作;负责起草或拟订县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政规章草案和措施;承担综合协调有关部门运用法律、经济手段行政措施改善投资环境工作;负责牵头办理人大代表建议和政委员提案;负责重点招商引资项目的发布。2.投资合作服务股。负责组织开展全县与国内外的投资进、招商引资和经济社会合作工作;负责拟订年度全县招商引资方案和县级领导带队外出精准招商方案;负责全县重点产业、各乡(镇)、园区发展等规划的收集、整理、运用，指导、参与全县招商引资项目的推介、洽谈等工作;负责重点企业、商会、协会、个人等与凤庆县相关合作协议的草拟、收集、管理等工作;负责在凤庆投资重点企业、重点项目的跟踪、协调、服务工作;负责全县利用外来投资、招商引资、经济社会合作工作任务指标的统计、分析等工作;负责外来投资企业相关业务申请、代办、协调、服务等工作;承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的跟踪、协调、服务工作;负责协调有关部门依法保护县外来凤投资企业和投资者的合法权益;受理和转办外来投资企业的投诉;负责驻凤异地商会、民间经济组织、社会团体等的联络、协调、服务工作;负责县外商会、企业、行业协会等的对接、协调、联络和招商工作;负责重点区域、重点行业投资促进、招商引资和企业投资等情况的收集、分析、整理;负责重点企业、商会、协会、客商等来凤投资考察、对接洽谈、协调服务等工作;负责县级重大外出招商活动的策划、组织、协调和服务工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年以来，在县委、县政府的坚强领导和全县各级各部门通力合作下，我局紧紧围绕县委、县政府既定的年度目标任务，进一步创新思路、拓展领域、优化环境、强化服务、狠抓落实，招商引资各项工作扎实有效推进，全县招商引资工作保持了良好的发展态势。截至12月20日，全县共纳入招商引资统计项目86个，协议总投资349.61亿元，其中结转项目29个，协议资金207.68亿元，新建项目57个，协议资金141.93亿元，实际完成招商引资市外到位资金155.16亿元，同比增20.08%，完成市级下达目标任务140.83亿元的110.18%（其中省外到位资金预计完成137.5亿元，同比增15.1%，完成市级下达目标任务135亿元的101.85%），目前纳入统计的86个项目中已完工53个，完成投资77.98亿元，占63.95%，预计结转2023年续建项目33个，协议资金173.59亿元，实际可纳入统计47.4亿元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入98.39万元，其中：一般公共预算98.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少63.90万元，主要原因是2022年6月机构改革，我单位由原来的10个编制缩减到现在的5个编制，原来实有人数9人，现4人，人员经费及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入98.39万元，其中:本年收入98.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少63.90万元，主要原因是2022年6月机构改革，我单位由原来的10个编制缩减到现在的5个编制，原来实有人数9人，现4人，人员经费及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出98.39万元。财政拨款安排支出 98.39万元，其中：基本支出62.39万元，与上年对比与上年对比减少63.90万元，主要原因是2022年6月机构改革，我单位由原来的10个编制缩减到现在的5个编制，原来实有人数9人，现4人，人员经费及公用经费减少；项目支出36万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2011301行政运行47.99万元；2.2011302一般行政管理事务36万元；3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元；4.2101101行政单位医疗2.98万元；5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元；6.2210201住房公积金4.53万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少1.5万元，下降11.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县投资促进局2023年公务接待费预算为12万元，较上年减少1.5万元，下降11.1%，国内公务接待批次为80次，共计接待320人次。
增减变化原因是我单位一直遵行“厉行节俭，反对浪费”，尽量减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
截至2022年12月20日，全县共纳入招商引资统计项目86个，协议总投资349.61亿元，其中结转项目29个，协议资金207.68亿元，新建项目57个，协议资金141.93亿元，实际完成招商引资市外到位资金155.16亿元，同比增20.08%，完成市级下达目标任务140.83亿元的110.18%（其中省外到位资金预计完成137.5亿元，同比增15.1%，完成市级下达目标任务135亿元的101.85%），目前纳入统计的86个项目中已完工53个，完成投资77.98亿元，占63.95%，预计结转2023年续建项目33个，协议资金173.59亿元，实际可纳入统计47.4亿元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县投资促进局2023年机关运行经费安排6.07万元，与上年对比减少3.10万元，主要原因2022年2022年6月机构改革，我单位由原来的10个编制缩减到现在的5个编制，原来实有人数9人，现4人，人员经费及公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县投资促进局部门资产总额2.76万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产1.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.44万元，其中固定资产减少0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县投资促进局2023年部门预算公开表
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