监督索引号53092100147201000

临沧市凤庆县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与国内、国际的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、 园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介凤庆县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在凤投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，为重大招商引资项目提供全程服务；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责国内区域经济合作工作，承担驻凤异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；受理并协调处理投资企业投诉工作，协调县级有关职能部门依法保护县外来凤投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委、县政府的坚强领导和全县各级各部门通力合作下，我局紧紧围绕县委、县政府既定的年度目标任务，进一步创新思路、拓展领域、优化环境、强化服务、狠抓落实，招商引资各项工作扎实有效推进，全县招商引资工作保持了良好的发展态势，圆满完成各项工作任务。

1、招商引资工作开展情况

截至11月15日，全县共纳入招商引资统计项目81个，协议总投资32977000000元，全县完成招商引资市外到位资金14780000000元，同比增20.51%，完成市级目标任务14083000000元的104.58%。其中省外到位资金完成12963000000元，同比增15.24%，工业到位资金完成6653000000元，同比增88.84%。年末，预计全县共纳入招商引资统计项目84个，协议总投资33461000000元，全县完成招商引资市外到位资金15515000000元，同比增20.08 %，完成市级目标任务14083000000元的110.17%。其中省外到位资金完成13750000000元，同比增15.07%，工业到位资金完成6653000000元，同比增75.82%。采取主要工作措施：

打牢工作基础。一是抓实项目储备。根据全县资源禀赋情况策划包装了18个项目，分别是新型工业重点项目8个，文化旅游项目4个，其它项目6个。二是建立目标企业数据库。按照落地服务类、落地洽谈类、入凤考察类、意向投资类、潜在投资类“五类”型企业对目标企业进行分类统计，建立了目标企业信息数据库，并根据对接洽谈及签约落地情况适时进行动态跟踪管理，为招商引资工作奠定良好基础。上半年共梳理汇总招商引资目标企业264个，其中：落地服务类企业17个；落地洽谈类企业7个；入凤考察类企业28个；意向投资类企业17个；潜在投资类企业195个。三是成立招商中心。在深圳市成立了临沧市首个“驻粤港澳大湾区招商中心”，与深圳产业转移促进中心就凤庆县重点产业项目招商整体服务上达成合作。四是建立健全招商引资工作制度。制定印发了《关于调整充实凤庆县招商引资工作委员会的通知》、《关于建立全县招商引资重大项目服务机制的通知》等，进一步加强对招商引资工作的组织领导和招商引资项目协调推进力度，切实提高招商引资工作服务水平。

强化宣传推介。积极开展线上、线下招商宣传推介。通过“凤庆招商”微信公众号平台，发布招商引资项目，重大招商引资项目请求省、市在相关平台上进行发布；开展了3次招商推介活动，分别是到昆明开展上门求商推介会、中山大学校友企业到凤庆招商考察推介会和凤庆红茶节招商推介活动。

着力精准招商。扎实开展“走出去、请进来”精准招商对接活动。年内共开展处级领导带队外出招商考察活动16场次，其中：党政“一把手”带队外出招商11场次。分别赴广州、上海、深圳、四川、成都、重庆、湖南、陕西、浙江、西安、昆明等地开展招商考察及项目推介工作，考察深圳市格兰宝生物科技有限公司、云南善优农业发展有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、好医生集团、冰魔方（深圳）科技有限公司等目标企业48户，推介洽谈核桃产业链、茶叶精深加工、生物医药、文旅大健康、新型材料制造等领域重点招商引资项目16个。接洽来访客商208户758人，其中：党政“一把手”会见客商110场次。来访企业考察项目136个，重点考察了我县核桃全产业链、茶叶精深加工、文化旅游、绿色能源、生物医药等项目。年内累计签约落地10万亩有机核桃综合开发利用与产业化示范项目、云南善优农业发展有限公司凤庆县核桃加工项目等招商引资项目24个，协议资金10728000000元。

优化营商环境。一是充分发挥县投资促进局作为重大项目代办办公室的工作职责。先后为中电投电力工程有限公司、深圳格兰宝生物科技有限公司、云南农垦集团核桃产业发展有限公司等企业提供公司注册服务。二是扎实开展招商引资优惠政策兑现梳理工作。积极配合县财政局办理三宁茶业有限公司、庆丰生物科技有限公司、春茗茶业有限公司、云南一叶生物科技有限公司、亚太物流有限公司、兴宇茶业有限公司、顺城纸制品包装有限责任公司、习谦水泥有限责任公司等8家企业优惠政策奖励兑现业务，有序开展相关数据核实和优惠政策兑现工作，目前共兑现企业优惠政策2家。三是认真落实“企业家红色驿站”工作机制。举办沙龙活动1次，主题为凤庆县“企业家红色驿站”助力企业发展座谈会，邀请落地凤庆部分企业负责人参加，通报了“企业家红色驿站”工作机制，讨论研究了“企业基本情况，存在困难问题，企业需求”等情况，完成县直机关交办的问题受理清单2项。

2、其他工作开展情况

一是扎实推进党建和党风廉政建设工作。深入学习贯彻落实党的二十大精神，持续推进党的建设工作，不断提高党组织的战斗堡垒作用。深入落实党风廉政建设责任制的相关要求，积极营造风清气正的营商环境。二是按照网络化管理要求，认真抓好疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”。三是扎实推进挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作。四是统筹抓好安全生产、意识形态、保密管理等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资合作服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县投资促进局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县投资促进局2022年度收入合计1200338.21元。其中：财政拨款收入1200338.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少801766.64元，下降40.05%。其中：财政拨款收入减少801766.64元，下降40.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原9名事业人员全部调出，调入4名参公管理人员，实有人数减少,人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县投资促进局2022年度支出合计1200338.21元。其中：基本支出846553.14元，占总支出的70.53%；项目支出353785.07元，占总支出的29.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少827553.95元，下降40.81%。其中：基本支出减少414031.81元，下降32.84%；项目支出减少413522.14元，下降53.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原9名事业人员全部调出，调入4名参公管理人员，实有人数减少,人员经费支出减少，且2022年招商引资项目经费减少399500元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出846553.14元，比上年同期减少414031.81元，同比下降32.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出806155.82元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40397.32元，占基本支出的4.77％。平均工资福利支出124023元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353785.07元，比上年同期减少413522.14元，同比下降53.89%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目资金全部用于招商引资工作经费支出，实施驻点招商，在深圳市成立了临沧市首个“驻粤港澳大湾区招商中心”；开展委托代理招商，与深圳产业转移促进中心就凤庆县重点产业项目招商整体服务上达成合作，完成凤庆重点产业招商路线图编制工作。省、市、县三级联动，推进招商项目快速落地。在核桃全产业链招商工作中，省投资促进局、市投资促进局、凤庆县三级联动、同频共振、同向发力，引进深圳格兰宝生物科技有限公司在凤庆建设10万亩有机核桃综合开发利用与产业化示范项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1200338.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少827553.95元，下降40.81%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原9名事业人员全部调出，调入4名参公管理人员，实有人数减少,人员经费支出减少，且2022年招商引资项目经费减少399500元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出960101.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出及招商引资项目支出；比上年同期减少771589.5元，同比下降44.56%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原9名事业人员全部调出，调入4名参公管理人员，实有人数减少,人员经费支出减少；

2.社会保障和就业（类）支出126696.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年同期增加4124.53元，同比增长3.36%，主要原因是2022年11月份缴纳辞退人员职业年金记实部分，导致职业年金缴费增加；

3.卫生健康（类）支出53954.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费及在职人员大病保险缴费，比上年同期减少31127.98元，同比下降36.59%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原9名事业人员全部调出，调入4名参公管理人员，实有人数减少,职工基本医疗保险缴费减少；

4.住房保障（类）支出59586元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员住房公积金缴费，比上年同期减少28961元，同比下降32.71%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原9名事业人员全部调出，调入4名参公管理人员，实有人数减少,住房公积金缴费减少；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出及住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为70280元，完成年初预算的52.06%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算70280元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算70280元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为70280元，完成年初预算的52.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为70280元，完成年初预算的52.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因资金困难，部分接待费尚未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17705元，增长33.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加17705元，增长33.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增招商项目，加大招商引资力度，入凤考察核桃全产业链、新能源等项目频次较大，接待批次和人数增多。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次758人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县投资促进局2022年机关运行经费支出40397.32元，增加40397.32元，2021年本单位为事业单位无机关运行经费，根据凤委【2022】63号文件，2022年7月份开始机构改革，本单位由事业单位改为参公管理事业单位，2022年有机关运行经费支出，故无与去年对比分析。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费差旅费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县投资促进局资产总额27648.39元，其中，流动资产8535.31元，固定资产19113.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34410.94元，其中固定资产减少6776.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额799000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出799000元。授予中小企业合同金额799000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县投资促进局单位领导高度重视，将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县投资促进局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100147201111