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凤庆县投资促进局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县投资促进局2024年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县投资促进局2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放 合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
2.负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投 资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关 部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县 级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。
3.负责组织开展全县与国内、国际的投资促进、招商引 资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、 园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投 资促进宣传；策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招 商引资活动，营造、宣传、推介凤庆县投资环境；负责拟定全县 年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县 投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。
5.负责县级招商引资项目的开发和在凤投资重点项目的 跟踪、协调、服务工作，为重大招商引资项目提供全程服务；负 责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目 库的建设工作。
6.负责国内区域经济合作工作，承担驻凤异地民间经济 组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门 做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；受理并协调处理投 资企业投诉工作，协调县级有关职能部门依法保护县外来凤投资 企业和投资者的合法权益。
7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、企业合作服务股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年全省招商引资统计制度改革，统计口径、统计范围、入统条件都发生了根本性改变，招商引资到位资金实际上以产业招商项目进入固定资产投资到位资金为主，范围缩减、质量提高，完成市级下达招商引资目标任务较往年压力增大。县投资促进局坚持目标导向，认清形势、想尽办法，正视问题，紧盯既定目标任务和时间节点，加强分析研判，找准问题症结，千方百计在完成各项经济指标任务上出实招、谋进位。
招商引资完成情况：1—12月，共统计产业类招商项目207个，协议资金151.97亿元，引进市外产业招商到位资金60.44亿元，完成目标任务54亿元的111.93%，其中，引进省外产业招商到位资金56.69亿元，完成目标任务52亿元的109.02%，引进工业招商到位资金23.02亿元，完成目标任务20亿元的115.12%。净增外资市场主体1个，完成率50%，完成实际利用外资100万元，完成率100%,完成省外新签约的招商引资项目23个，完成率115%，引进超10亿产业项目1个，完成率100%。
其他工作开展情况：一是扎实推进党建工作。加强统筹，强化领导，组织建设进一步夯实；规范管理，强化学习，队伍建设进一步强化；深入研究，强化落实，制度建设进一步完善；统筹协调，强化对接，活动建设进一步规范；履职尽责，强化落实，招商工作成效明显。二是扎实推进党风廉政建设工作。三是按照网络化管理要求，认真抓好网格化管理工作及爱国卫生“七个专项行动”。四是扎实推进挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作。五是统筹抓好安全生产、意识形态、保密管理等各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1570947.53元，其中：一般公共预算1570947.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了587055.46元，主要原因：一是编制数从2022年6月的5个编制增加到10个，实有人数从4人增加到6人，人员经费增加；二是项目经费增加，增加了驻点招商工作经费及信创工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1570947.53元，其中:本年收入1570947.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1570947.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了587055.46元，主要原因：一是编制数从2022年6月的5个编制增加到10个，实有人数从4人增加到6人，人员经费增加；二是项目经费增加，增加了驻点招商工作经费及信创工作经费
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1570947.53元。财政拨款安排支出1570947.53元，其中：基本支出795287.53元，与上年对比增加了171395.46元，主要原因：编制数从2022年6月的5个编制增加到10个，实有人数从4人增加到6人，人员经费增加；项目支出775660.00元，与上年对比增加了415660.00元，主要原因：项目经费增加，增加了驻点招商工作经费及信创工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一是2011301行政运行620695元；二是2011302一般行政管理事务775660元；三是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78564.48元；四是2101101行政单位医疗34862.99元；五是2101199其他行政事业单位医疗支出2242.06元；六是2210201住房公积金58923元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（二）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额94660元，其中：政府采购货物预算94660元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100500元，较上年减少19500元，下降16.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县投资促进局2024年公务接待费预算为100500元，较上年减少19500元，下降16.25%，国内公务接待批次为115次，共计接待1100人次。
增减变化原因是我单位一直遵行“厉行节俭，反对浪费”，尽量减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）招商引资工作经费。预算绩效目标是完成2024年市级下达我县招商引资产业到位资金66亿元目标任务，完成逐年递增15%的目标。
（二）驻点招商工作经费。预算绩效目标是完成2024年市级下达我县招商引资产业到位资金66亿元目标任务，完成逐年递增15%的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县投资促进局2024年机关运行经费安排74767元，与上年对比增加了14031元，主要原因是我单位由原来的5个编制增加10个编制，原来实有人数由5人增加至6人，人员经费及公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县投资促进局资产总额105767.16元，其中，流动资产21155.93元，固定资产84611.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程元0，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加78118.77元，其中固定资产增加65498.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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