凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开
目录
第一部分凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫健局下属的公益一类事业单位。是本辖区内为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务机构；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。
（二）机构设置情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心部门下属单位1个：
行政单位0个，事业单位1个，即：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心（财政全额供给），内设17个科室：中心办公室、党建办、财务科、公卫科、总务科、医务科、护理部、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、供应室、门诊办、药剂科。
主要工作：
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是保障“十四五”顺利启航的奠基之年。深入贯彻落实中央和省、市、县委县政府统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署安排，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障全县妇幼保健公共卫生安全；突出深化医药卫生体制改革和健康扶贫，推进更加优质高效的医疗保健服务体系建设，健全完善健康扶贫工作机制，全面完成“十三五”期间妇幼保健工作各项任务。
按照主管部门和业务指导部门要求，以妇女儿童健康水平提升民生工程和妇幼公共卫生服务项目工作为抓手，明确责任，狠抓落实，紧紧抓住序时进度，扎扎实实推动妇幼健康各项工作。
1.加强领导，强化责任。成立领导组织，设立办事科室，确立政府协调、卫计牵头、部门配合、层层落实的工作机制，确定目标，制定方案，分解任务，层层落实。按照实施方案，迅速启动、快速推进。
2.建立合理有效激励机制。充分调动基层妇幼健康工作人员积极性，继续坚持妇幼卫生工作方针，加强妇幼健康服务体系建设，以提高孕产妇、儿童保健系统管理率为主线，加强对基层妇幼卫生计生工作的督查与指导，扎实实施妇幼卫生项目，提升全县妇幼健康工作整体水平。
3.深入宣传，广泛发动。充分利用电视、网络、短信平台、简报、宣传栏、会议等多种形式，继续加大妇幼健康服务工作宣传力度，充分利用 三八 、 六一儿童节、母乳喂养周、出生缺陷宣传周等节日走上街头，开展义诊宣传，制作发放手提袋、围裙、宣传单。通过各种宣传方式，营造工作氛围，提升我县各项妇幼健康工作质量，提升服务对象满意度，增强人民群众获得感。
4.强化管理，提高妇幼保健基本和重大公共卫生服务项目实施质量。按照国家、省、市卫生计生主管部门要求，加大对妇女儿童保健、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、农村妇女两癌检查项目、贫困地区儿童营养改善项目和新生儿疾病筛查项目等实施力度，在确保完成年度目标任务的前提下，努力提高服务质量，提升群众满意度。
5.加强基层督导，强化乡村保健网络职责。一是妇幼保健工作是大卫生工作的重要组成部分，具有公益性，将妇幼卫生工作纳入重要工作内容，明确责任，任务落实到人，实行目标管理、量化管理。二是进一步加强完善保健网络建设。每个乡镇要稳定1-2人专职从事妇幼保健工作。
6.强化督导反馈质量。对于督导不力的保健人员要及时进行调整，对于督导在限期内整改不到位、行动缓慢的乡镇，县保健院要上报县卫生局，并在季度例会上通报批评。
7.加强学习，规范工作开展，提升服务实效.妇幼保健机构要加强业务学习，掌握妇幼健康相关业务工作核心要点，保证政策学习传达和业务知识培训的正确性；促进辖区妇幼工作与县乡村一体化管理工作整合，加强对基层的传、帮、带、教，改进基层人员培训方法和效果。
8.查找症结，注重问题整改与措施落实。妇幼保健机构要在卫生健康主管部门统一领导下，熟悉辖区工作重点难点，熟悉督导考核流程，对辖区内各助产机构开展有效而正确的指导，周密部署，严格按照各项目工作实施方案及督导考核标准做好技术指导及绩效考核等工作；工作中做到点面结合，要从注重过程考核逐步转向注重结果考核，将服务真实性、群众感受度和满意度列为重要考核内容。以考核促规范，以考核抓真实；加大对既往发现问题的整改落实，做实做细工作，杜绝“虚、浮”的工作方式。
9.强化阵地建设，推动妇女儿童工作迈上新台阶.贯彻落实《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》《凤庆县妇女发展规划（ 2011-2020 年）》《凤庆县儿童发展规划（2011-2020 年）》（以下简称“两纲”和“两规”），推进“两纲”和“两规”卫生健康领域目标任务落实。确保完成妇幼保健院等级评审创建工作。按标准、按要求把握好时间进度，创造性的抓好落实，10月底前申请上级评估验收。强化母婴安全保障工作。以控制孕产妇“0”死亡、降低婴儿死亡率为核心，以危急重症救治为重点，巩固提升危重孕产妇和新生儿救治中心建设。规范孕产妇管理，1-4月孕产妇系统管理率70.88%，考核要求达到85%以上。县、乡医疗机构要认真查找存在的问题和薄弱环节，优化工作流程，制定整改措施，做深做细做实孕产妇管理服务工作。稳步推进“三病”消除工作。全面推进艾滋病、梅毒和乙肝消除认证，落实预防母婴传播综合干预措施。1-4月份孕早期检测率较低，仅为70.14%，与消除目标85%的差距较大，下步工作中必须严格落实夫妻双方逢孕必检，确保2021年如期达到国际消除标准。妇幼服务项目计划控制指标：1.主要生命指标：孕产妇死亡率控制在25/10万以内，婴儿死亡率控制在6‰以内，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以内；2. 主要服务指标：妇女常见病筛查率达65%以上，贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率达40%，艾滋病母婴传播率﹤2%，先天梅毒报告率﹤16/10万活产，乙肝母婴传播率﹤2%，地中海贫血筛查率达80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达92%，新生儿听力筛查率达96%。
10.深入推进党建引领，加强党风廉政建设。进一步贯彻落实中央、省、市、县全面从严治党决策部署，切实履行好党建暨党风廉政建设主体责任，坚定不移推动全系统全面从严治党向纵深发展，动员广大党员干部，进一步统一思想，凝聚共识，齐心协力，抓好2020年全县妇幼健康各项工作。
一是切实抓好党建工作，从严从实深入推进全面从严治党。提高党员管理工作质量和水平；严肃党内政治生活，巩固拓展主题教育成果，建立“不忘初心、牢记使命”制度，把党内政治生活作为党组织教育管理党员和党员党性锻炼的主要平台；二是加强党风廉政建设，营造风清气正的妇幼保健医疗卫生环境。提升政治自觉，强化主体责任落实；严肃政治生活，强化党内监督；深化作风建设，积极营造良好政治生态；坚持挺纪在前，强化行业监管；增强“四个意识”，保持政治定力；聚焦问题，聚力加以解决；夯实责任，形成工作合力；打造一支忠诚干净担当的队伍。
11.规范”三重一大”决策事项、完善并执行内控制度；强化意识形态，重视网络安全；狠抓综治维稳和信访工作，营造和谐环境；狠抓责任落实，筑牢安全生产防火墙；加强职业病防治管理，切实保障职工健康权益；强化妇幼卫生应急能力建设，夯实卫生应急工作基础；强化计划生育服务能力建设等工作。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年财务总收入801.64万元，其中：一般公共预算财政拨款801.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少23.43万元，增长率为-2.84%，其中：基本支出减少23.43万元，项目支出增加0万元；减少的主要原因：是2020年退休1人、调出1人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款收入801.64万元，其中:本年收入801.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.64万元（本级财力801.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少23.43万元，增长率为-2.84%，其中：基本支出减少23.43万元，项目支出增加0万元；减少的主要原因：是2020年退休1人、调出1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算总支出 801.64万元。财政拨款安排支出801.64万元，其中：基本支出801.64万元，与上年对比减少23.43万元，减少的主要原因为2020年退休1人、调出1人，人员经费减少。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元，
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.70万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元，主要用于职工退休职业年金记实缴费；
2080801 死亡抚恤支出0.56万元，主要用于遗属补助；
2101102事业单位医疗支出45.86万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出2.41万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出56.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100403妇幼保健机构支出616.93万元，只要用于县妇幼保健计划服务中心人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出36万元，主要用于2020年建档立卡贫困户家庭医生签约补助；
2100408基本公共卫生服务支出9万元，主要用于2020年基本公共卫生服务项目工作经费；
2100409重大公共卫生服务支出1万元，主要用于2020年综合防治艾滋病项目配套经费；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出79.67万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出665.20万元，主要用完成妇幼保健事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出56.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为801.64万元，其中：基本支出801.64万元，项目支出0万元；
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出763.75万元
01基本工资：221.11万元
02津贴补贴：122.44万元
04绩效工资：226.77万元
05机关事业单位基本养老保险缴费75.70万元
06职业年金缴费:3.41万元
07职工基本医疗保险缴费:45.86万元
08其他社会保障缴费：11.69万元
09住房公积金：56.77万元
302商品和服务支出37.31万元
01办公费：7.65万元（其中：基本支出7.65万元，项目支出0万元）
05水费:1万元
06电费:2万元
07邮电费:2万元
12培训费:7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元）
17工会经费:9.46万元
18福利费：0.1万元
19公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）
303对个人和家庭的补助0.58万元
02生活补助:0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）
05其他对个人和家庭的补助：0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.02万元）
五、对下专项转移支付情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心无县对下补助事项经费预算，故7-12表对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年无政府采购预算，故7-13 部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购（或按单位财力情况按程序申报政府采购）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比无变化。
（一）因公出国（境）费
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年无因公出国（境）费预算，故7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表中，因公出国（境）费无数据。
（二）公务接待费
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年无公务接待费预算，故7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表中，公务接待费无数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年无重点项目预算，故7-10本级项目支出绩效目标表（本次下达）和7-11本级项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费安排，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
