凤庆县人民医院2020年预算公开

　　目录

　　第一部分凤庆县人民医院2020年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况

　　二、基本职能及主要工作

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县人民医院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 凤庆县人民医院2020年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况

　　2020年部门预算单位1个，属于部分供给单位。截止2019年12月，部门基本情况如下：

　　编制人数275人，在职人实有数775人，其中：凤庆县人民医院在职在编制306人，凤庆县第二人民医院在职在编19人，非财政供养450人。

　　离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　二、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、预防、急救康复、教学科研为一体的二级甲等综合性医院。担负着全县13个乡镇卫生院的业务指导和全县46.7万人民群众的医疗服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县人民医院下设29个临床科室：神经内科、内分泌血液科、感染性疾病科、肾内风湿免疫内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、普外科、泌尿科、骨科、肿瘤科、心胸血管外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊科、重症医学科、麻醉科、中医科、康复医学科、门诊部、皮肤科、急诊科、疼痛科、营养科和精神科，7个医技科室分别是医学检验科、输血科、医学影像科、病理科、超声医学科、医学部和消毒供应中心，17个行政职能科分别医院办公室、院办、医务部、护理部、感染管理科、科教科、人力资源部、信息科、预防保健康、医学装备部、总务科、基建项目办、财务科、体检中心、一体化管理中心、内审室和医保支付办。

　　（三）主要工作计划

　　1.全面加强党的建设，充分发挥党组织的政治核心和政治引领作用

　　（1）加强思想建设，提升思想觉悟和理论素养。要以“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为基础，落实好理论学习中心组学习制度，班子要做到学多一点、钻深一点，成为勤奋学习、善于思考、解放思想、与时俱进的模范。加强各党支部书记的培训，切实增强党支部书记的履职能力。坚持好“三会一课”制度，推行“互联网+党建”学习新模式，提高组织生活质量，提高党员干部的政治素养。1月初拿出学习计划，按月推进，并长期坚持。

　　（2）加强组织建设，切实增强战斗力和凝聚力。推进完善网上党支部建设，开展“主题党日”活动、召开组织生活会、民主评议党员、党员积分制管理等工作。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作目标，把党建工作同医院改革发展、学科建设、人才培养等工作同谋划、同部署、同落实，围绕患者满意、员工关心、医院发展最为关键的问题，研究党建要点，推动医院服务能力不断提升。抓实常规党务工作，严把党员入口关，推进基层党组织示范点创建工作，将医院党组织建设成为硬件完善、制度规范、特色鲜明、示范突出、群众公认的基层党建示范点。加强服务窗口规范化建设，发挥党员先锋岗带头示范作用。强化窗口部门的日常管理，增强服务意识，改善服务态度，提升服务水平，适时组织急诊、门诊、挂号、收费、药房和医技检查等科室的关键岗位人员到其他服务做得好的医院进行就医体验，切实感受温馨医疗服务，换位思考，增强主动服务意识。继续开展对医院出院病人进行满意度测评，对出院患者进行跟踪随访。落实院长接待日制度，广泛收集意见建议，有效解决来信来访问题，构建和谐医患关系。按月推进，并长期坚持。

　　（3）加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩。教育引导全院干部职工，旗帜鲜明讲政治，认真贯彻《中共中央办公厅关于加强公立医院党的建设工作的意见》，强化党组织在医院中的领导地位，逐步健全党的全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持集体领导、分工负责，严格落实党总支部支委会会议制度、院长办公会会议制度、书记院长协调沟通制度，严格落实“三重一大”决策等重大事项需经党政联席会讨论和决定的要求，不断提升班子决策水平和执政能力。进一步落实领导干部参加双重组织生活会制度，发展党内民主，强化党内监督，推行党务公开。坚持正确的选人用人导向，逐步建立中层干部培养选拔机制，以“三个培养”为抓手培养选拔出想干事、能干事、干成事的基层领导干部。按季度推进工作，并长期坚持。

　　（4）强化主体责任，落实全面从严治党要求。牢固树立抓好党建是最大政绩的意识，认真落实班子成员党建和党风廉政建设“一岗双责”责任制，制定党建工作和党风廉政建设责任清单并抓落实。认真组织学习领导干部廉洁从政、医务人员廉洁从医等相关制度规定，及时通报纪检部门查处的案例，适时开展廉政讲座，组织干部职工到警示教育基地参观学习，教育广大医务工作者知法守法，依法行医，牢记“以人民健康为中心”的宗旨。严格执行党风廉政谈心谈话制度，定期分析研判干部职工的思想问题，关爱干部职工的身心健康。开展医德医风考核并进行通报，将医德表现与晋职晋级、岗位聘用、评优评先和定期考核等直接挂钩。强化风险防控意识和能力，聚焦医药购销、权力运行、医疗质量安全等重点领域。运用监督执纪“四种形态”，开展日常监督和党员群众民主监督，落实好党内问责制度、个人重大事项报告等制度。进一步加强行业作风建设，要坚持管工作必管作风，完善医德医风社会评价和同行评价方式，坚持执行行业“九不准”规定。按季度推进工作，并长期坚持。

　　（5）抓牢意识形态工作，推进医院文化建设。推动意识形态工作主体责任的落实，全方位、多角度、宽视野地发掘医院工作中的闪光点，抓好正面典型宣传工作，为卫生健康事业的健康稳步发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化支撑。大力宣传卫生健康领域的惠民、利民政策和医院开展的新技术新项目。宣传稿件要实现由数量向质量的转变，增加县级以上媒体采用稿件数量，及时传递医院工作实际成果，提高人民群众对医院的满意度。按月推进，并长期坚持。

　　（6）积极推进党群共建，凝聚集体磅礴力量。加强工会、共青团和妇女组织建设，落实好职代会制度，建立劳模工作室，发挥示范带动作用。继续开展在职党员回社区报到服务工作，规范志愿者队伍管理，继续开展送医送药下乡、主题日义诊等志愿活动和公共医疗服务。继续做好退休党员、退休职工、困难职工的看望慰问，增强医院自身的向心力和凝聚力。组织开展道德讲堂、读书会等学习活动，组织开展重大节日的庆祝活动，组织开展职工技能、文体等竞赛活动，增进职工交流，进一步凝聚广大职工干事创业的磅礴力量。按月推进，并长期坚持。

　　（7）认真做好查缺补漏，接受大型医院巡查。根据省、市、县对大型医院巡查工作的安排部署及要求，制定工作方案，细化工作任务，做好查缺补漏，规范痕迹管理，准备好党的建设、行业作风、运营管理三大板块的资料备查，做好资料上报，配合巡查组开展巡查工作。1月份制定工作方案，2—6月份接受巡察。

　　（8）围绕政府中心工作，抓实挂钩帮扶工作。按照县委县政府和县脱贫攻坚大会战联席办的要求，继续做好脱贫攻坚收官工作，春节前组织干部职工入户随访，开展送春联、送温暖活动，特别关注群众的生产生活、就业、疾病、教育、住房、用电、用水和环境卫生等方面是否存在困难，及时帮助协调解决；看望慰问两个挂钩村的驻村工作队，落实消费扶贫，春节前组织干部职工用工会福利经费购买挂钩村农特产品，帮助其扩大销路；持续帮助挂钩村提升人居环境，帮助挂钩村盘清家底，落实好乡村振兴战略，协助村“三委”充分做好迎接国家普查验收准备工作，确保挂钩村顺利通过验收。

　　2.抓实医院质量与安全管理，持续提高诊疗技术水平

　　（1）全面推进二级甲等医院复审及三级医院创建工作。结合综合医院评审实施细则要求，重新修订行政管理、人事管理、财务资产管理、医疗质量与安全管理、后勤管理、药事管理、科研教学管理、信息化管理等覆盖医院全面管理的制度，明确规范各个职能管理委员会职责，严格制度化、规范化、精细化管理。

　　按照三级医院的建设和设置要求，就医院床位规模、诊疗科目、医疗设备、人力资源、信息化建设、运行绩效、工作负荷、工作效率、服务质量、临床专科医疗服务能力、医技科室医疗服务能力、临床路径/单病种管理、疾病病种/手术及操作覆盖情况进行梳理、查缺补漏、对存在问题进行整改，每月制定建设计划并总结上月建设推进情况，完善支撑材料及痕迹资料，确保各项工作按质、按量完成。每月进行自评，对存在问题提交院长办公会研究，并由分管副院长牵头及时解决。力争2020年3月底前完成二级甲等医院申报及复审；6月底前完成三级医院创建筹备工作，并申请初审，争取8月底前顺利通过三级医院评审。打造县域医疗高地，推进新一轮500家县医院达全面提升县级医院综合能力标准。

　　（2）全力推进五大中心创建工作。3月份完成卒中中心建设材料上报并提请验收，力争5月份顺利通过验收。2月份启动创伤中心建设，下半年提请验收。

　　（3）全面落实公立医院绩效考核。研究出医共体内（含卫生院）绩效考核办法，科学开展优质医院建设。

　　（4）持续提升科教研水平。一是持续做好妇产科、护理、急诊科、儿科、眼科、麻醉科、口腔科七个省级临床重点专科建设项目。围绕重点学科建设标准，制定和完善学科管理制度，建立健全医院的管理架构，对重点建设学科有针对性的扶持。做好2020年省级临床重点专科创建，争取年内至少获得1个省级临床重点专科建设项目。二是鼓励科研立项，积极组织申报各级科研项目，将重点放在切合我县实际的临床课题申报，申报后及时与上级主管部门沟通，做好跟踪工作。2020年争取获省级立项课题1项。全力推进胃癌精准化“三位一体”防治项目。2019年12月—2020年2月，完成最终版胃癌筛查问卷及乡镇卫生院医生动员培训；1月—3月，在APP中上线胃癌筛查问卷，对凤庆县40岁以上目标人群进行调查；3月—12月，APP推广问卷调查，同时开展血清学检查和胃镜检查。建立胃癌发病危险分层，对高危人群进行胃镜检查；根据胃镜诊断结果为病人提供个体化治疗。三是鼓励、引导有能力的科室申报省级继续医学教育项目，提高我院继续医学教育的等级。2020年争取申报1-2项省级继教项目。鼓励并支持医务人员在高水平学术期刊上撰写、发表学术论文。争取每个专科在核心期刊上有论文发表。 四是做好院内新技术新项目的申报和评审工作，鼓励各学科及个人引进、开发、应用新技术新项目，2020年计划每个科室至少申报1-2个新技术或新项目，争取10项以上的新技术通过医院医疗技术委员会审核，并纳入医院年终综合责任目标考核。

　　（5）持续加强合理用药管理，进一步规范耗材采购。严格执行国家基本药物制度及处方、病历点评制度，严格执行“两票制”及药品集中带量采购管理。建立和完善重点监控合理用药药品管理制度，将重点监控药品临床使用情况纳入科室年终考核、行业不正之风治理的考核内容。进一步规范耗材采购管理，加大对高值耗材的监管力度。

　　（6）进一步规范医疗行为。促进合理检查、合理医疗、合理用药，加强公共卫生管理力度，特别是各乡镇卫生院公卫工作的推进及考核管理。

　　3.进一步加强人才队伍建设，着力提升医院核心竞争力

　　（1）根据医院人力资源现状，完成人力资源分析报告，并依次推出配套的人力资源发展规划、人才梯队建设规划、人才储备规划和人力资源配置方案。加大人才引进、培养及考核力度。积极争取带编引进二院储备人才；公开招聘编外紧缺急需专业技术人才和急需专业技术人才。选派业务骨干到省内外知名三级医院进修学习不少于50人次。

　　（2）实行评聘分开，创新专业技术职称聘用方式。针对岗位设置中高级职称岗位不足，因岗位设置不足而高职低聘的实际，创新专业技术职称聘用方式，调整我院专业技术职称聘用办法，尝试实行人社局聘用和医院自主聘用相结合的模式，计划2020年上半年组织实施。

　　4.狠推医院信息化升级改建，全面改善医院服务能力和水平

　　（1）2020年4月底前完成院内信息系统的升级改造工作。更新启用临床路径、医院管理决策支持系统、病案统计管理等20个系统，争取部分达到三级医院建设标准要求。组织开展无痛分娩、无痛胃肠镜开展力度和日间手术试点评估，建立满意度管理制度。

　　（2）启动与中山七院互联网医院建设。

　　（3）7月底完成凤庆县全民健康信息平台的建设工作。面向乡镇卫生院、村卫生室建设云HIS系统、云电子病历系统、云影像、云检验以及村医工作站系统，打造“数字化”乡镇卫生院和村卫生室，实现医共体内各级各类医疗机构信息互联互通，资源共享，电子健康档案和电子病历连续记录。全面推进医共体资源调配、业务经营、质量评价、财务分析、效率监测等数字化管理，提升医共体协同服务水平。发展远程医疗服务，推进远程影像、远程心电、远程会诊在医共体成员单位之间的运用，建立以县人民医院为枢纽，向下辐射乡镇卫生院和村卫生室，向上联通上级三级医院远程医疗系统。医共体服务效能和管理效能明显提升，基本实现“乡检查、县诊断、区域互认”。

　　5.全面实施医保打包付费，引导医疗资源合理配置

　　加快实行城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革，主动规范行为，提升基层服务能力和服务质量；控制成本，合理收治和转诊患者，引导医疗资源合理配置和患者有序就医；实现医保基金收支平衡，提高医保基金使用效率；切实保障广大参保人员基本医疗权益，增强群众获得感。2020年1月初，成立领导组，独立设置医保支付办公室，配备好人员，对相关人员专题培训，制定下发实施方案，召开专题会议安排部署。6月底根据实施情况对方案进行优化，10月份进行修订完善。确保城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革工作稳步推进。

　　6.进一步加强医共体建设，全面提升基层服务能力

　　（1）进一步优化卫生院功能定位。结合各卫生院的地域分布、服务人口及目前运行情况，以“区域性协同、差异化发展”为原则，以“一院一特色”的目标，重新定位卫生院的科室建设及发展方向，做到“有全有专、特色发展”。

　　（2）加大优质资源下沉及人才培养力度，做到“精准帮扶”，改“输血”为“造血”。卫生院医务人员到县人民医院有针对性培训及全员轮训，推进优质师资下沉带教，指导开展与能力相匹配的手术项目，逐步解决基层卫生院“人才断层”难题。年内组织乡村两级至少2场次6批次临床急救技能、慢性病的规范诊治及预防、中医药适宜技术培训，举办至少两期“基层卫生院院长能力提升班”，并组织卫生院管理人员到其他县区发展较好的卫生院交流学习，全方位提高乡镇卫生院院长的管理能力及管理效能。

　　（3）继续开展优质服务基层行活动和乡镇分院等级评审活动。认真整改2019年评审存在问题，持续改进。积极申报等级评审，力争年内至少4家卫生院达到省级甲级基层医疗机构标准。

　　（4）持续推进“一站一中心”建设，年内建成至少4家“心脑血管救治站”及9家慢性病管理中心（其中省级4家，县级5家）。制定部分慢病分级治疗技术方案和转诊流程等规范性文件。

　　（5）深化人事薪酬制度改革，不断完善医共体内卫生院院长考核细则。

　　（6）制定下发《凤庆县人民医院医共体内乡村医生乡管村用实施方案》，启动实施乡村医生“县招、乡管、村用”，以乡带村提升村卫生室的服务能力。先选取1个乡镇卫生院作为试点，总结经验年内逐步推开。

　　（7）探索实践医防融合新模式。以医院慢性病健康管理中心为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础，在县域内开展以电子健康档案和电子病历为核心的健康咨询、健康管理、专业技术指导、预约诊疗、双向转诊等服务。开展县域内居民健康状况监测，开具“居民健康处方”，实施健康素养促进行动项目，提高县域内居民健康素养水平。同时做实做细基本公共卫生和家庭医生签约服务，落实重大公共卫生服务项目。

　　（8）有效落实“分级诊疗”制度。明晰县乡村三级医疗卫生机构在医共体建设中的功能定位和职责清单。根据医疗机构功能定位和双向转诊临床标准，制定县乡村三级医疗卫生机构所诊治的核心病种清单和双向转诊规范，细化转诊流程，建立患者配合、运行通畅的双向转诊渠道。同时，将双向转诊落实情况纳入年终综合责任目标考核及医保支付考核。

　　（9）实施精准健康扶贫，打好脱贫攻坚战。进一步建立大病专项救治制度，结合医院医疗服务调查评估和公立医院绩效考核，建立对口帮扶信息化管理平台。

　　7.完成县第二人民医院工程建设。

　　确保一期工程于2020年6月30日前竣工验收。2020年3月启动二期建设，9月30日前完成专科住院楼主体工程；12月底完成行政教学科研楼装修工程；同步做好二院医疗设备采购安装工作，科学规划二院学科设置，年底实现部分科室开诊。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年本单位财务总收入4148.3万元，其中：一般公共预算财政拨款4148.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加166.8万元，增长率为4.18%，其中：基本支出增加166.8万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因：一是预计2020年基层医疗卫生专技人员增加；二是预计政策性增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年本单位财政拨款收入4148.3万元，其中:本年收入4148.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4148.3万元（本级财力4148.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加166.8万元，增长率为4.18%，其中：基本支出增加166.8万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因为预计2020年人员增加及政策性增资项目支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年本单位预算总支出 4148.3万元。财政拨款安排支出 4148.3万元，其中：基本支出4148.3万元，与上年对比增加166.78万元，增长的主要原因为预计2020年人员增加及政策性增资；项目支出0万元，与上年对比增加了0万元。

　　基本支出按项级科目分类及用途如下：

　　2080801死亡抚恤支出6.18万元，主要用于遗属补助支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出419.63万元，主要用于职工养老保险缴费。

　　2100201综合医院支出3124.65万元，主要用于人员工资支出。

　　2101102事业单位医疗支出270.97万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出12.19万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出。

　　2210201住房公积金支出314.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：

　　208社会保障和就业支出425.81万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出。

　　210卫生健康支出3407.82万元，主要用完卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。

　　221住房保障支出314.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为4148.3万元，其中：基本支出 4148.3万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：

　　301 工资福利支出4043.41万元

　　01基本工资：925.69万元

　　02津贴补贴：699.92万元

　　07绩效工资：1348.87万元

　　08机关事业单位基本养老保险缴费：419.63元

　　10职工基本医疗保险缴费:270.97万元

　　12其他社会保障缴费：63.6万元

　　13住房公积金：314.72万元

　　302商品和服务支出98.38万元

　　16培训费:39.34万元

　　28工会经费:52.45万元

　　29福利费：0.59万元

　　31公务用车运行维护费：6万元

　　303对个人和家庭的补助6.56万元

　　05生活补助:6.18万元

　　99其他对个人和家庭的补助：0.38万元

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无县对下补助事项，故7-12 对下转移支付绩效目标表无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年无政府采购预算，故7-13 部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购（或按单位财力情况按程序申报政府采购）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2020年单位未发生公共预算财政拨款公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为6万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与去年相比无变动。，

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年无重点项目预算绩效目标，故附表7-10、7-11表无数据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

凤庆县人民医院2020年部门预算表.xls